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Annexe 7 : Exemple de questionnaire de contrôle interne (QCI) de contrôle interne ou de qualité qui mesurent les écarts (erreurs réclamations…) ...
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Le questionnaire suivant est divisé en quatre sections qui seront remplies par : Veuillez évaluer la qualité du plan d'audit interne en termes de :.
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TD Audit Qualité
Bonjour,
Veuillez trouver ci-dessous le tableau reprenant nos questions d'un audit de qualité axé sur la santé et la sécurité au travail.
YANORI Kawthar ; KANKU Ketsia ; OKOKO Nathan ; ZIRNHELD Alexandre ; SAGUERRE Kevin ; DELZARD Dylan. logo > QUE' Page 2 But 'Type audit AUDIT DE SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL
Domaine à auditer SANTE ET SECURITE
Auditeur(s) YANORI KAWTHAR ; KANKU KETSIA ; OKOKO NATHAN ; ZIRNHLED ALEXANDRE ; SAGUERRE KEVIN ; DELZARD DYLAN
Audité SERVICE PRODUCTION Fonction AGENT DE CONDITIONNEMENTRéférentiel
documentaire ISO 45001 Chapitres Questions O N S.O V Observations NC ou R(*)AVEZ-VOUS PASSE UNE VISITE MEDICALE ?
AVEZ-VOUS RECU UN REGLEMENT INTERIEUR ?
AVEZ-VOUS RECU UNE FORMATION CONCERNANT LES
PRODUITS MANIPULES ? NOTAMMENT POUR LES PRODUITS
DANGEREUX ?
AVEZ-VOUS DES EPI ? SONT-ILS RENOUVELER
FREQUEMMENT ?
AVEZ-VOUS ACCES AU DOCUMENT UNIQUE OBLIGATOIRE ?
REALISEZ-VOUS DES SIMULATIONS DE PREVENTIONS ?
AVEZ-VOUS UN SERVICE DE SANTE ?
Y-A-T-IL DEJA EU DES ACCIDENTS / INCIDENTS ?
UN SUIVI EST-IL ENGAGE ?
AVEZ-VOUS RECU UNE FORMATION AUX PREMIERS SOINS ?
UNE PERSONNE A-T-ELLE RECU CETTE FORMATION ?
EST-' ?
͕'-VOUS DEJA RENCONTRE ?
CONSTATEZ-VOUS DES ARRETS MALADIES LIES AUX
CONDITIONS DE TRAVAILS ?
BENEFICIEZ-VOUS DES VACCINS PREVENTIFS ? (EX : GRIPPES)ETES-VOUS EXPOSES A DES SUBSTANCES NOCIVES,
LES PRODUITS DANGEREUX SONT-ILS SIGNALES PAR DES
PICTOGRAMMES ?
Y-A-T-IL DES ISSUES DE SECOURS ? DES EXTINCTEURS ? DESSPRINCKLERS ? UN POINT DE RASSEMBLEMENT ?
Y-A-T-IL UN PROTOCOLE DE STATIONNEMENT ?
Y-A-T-IL DES MARQUAGES VISIBLES AUX SOLS ?
Y-A-T-IL DES AVERTISSEURS SONORES SUR LES ENGINS DEMANUTENTION ?
Y-A-T-IL UN REGISTRE DES ENTREES / SORTIES ?
(*) O : oui, N : non, S.O. : Sans Objet, V : à Vérifier, NC : Non-conformité, R : Remarques qualité08/02/2019
Service qualité
Rédacteur Responsable qualité
Destinataire(s) La direction
Nom du fichier document1
Version(s) Nom du document Date Commentaire
V1.0 document1 Document initial
TD Audit Qualité
But Audit à blanc
Type audit Audit interne
Domaine à auditer Transport
Auditeur(s) Responsable qualité
Audité Service qualité Fonction < Fonction de la personne auditée> Référentiel documentaire ISO 9001 version 2015 Chapitres Questions O N S.O V Observations NC ou R(*) < Chap. 4 identifiés ?Chap.5
Leadership
attendues ? La direction démontre-elle son engagement relatif à La politique qualité est-elle communiquée au sein de La politique qualité est-t-elle adaptée à la finalité de Les responsabilités de tous les individus de votre organisme sont-elles clairement formalisées et communiquées au sein deChap.6
Planification
Les risques et les opportunités pour votre organisme sont-ils déterminés ? opportunités ? Les modifications de SMQ prennent ʹelles en compte les responsabilités ?Chap.7
Support
La direction assure-elle la disponibilité des ressources nécessaires au SMQ, à son amélioration continue et à La direction identifie-t-elle les compétences nécessaires en personnel dont le travail à une incidence sur le SMQ ? Le personnel est-t-il sensibilisé à la politique qualité et à ses objectifs ?Chap.8
opérationnelle Les processus nécessaires à la réalisation des produits sont-t-ils développés et planifiés ? Les informations documentées sont-elles-conservés pour assurer que les processus ont été réalisés ? La conformité des produits et services réalisés par des prestataires externes est-elle vérifiée ? (*) O : oui, N : non, S.O. : Sans Objet, V : à Vérifier, NC : Non-conformité, R : RemarquesLogo société
système " amélioration continue »08/02/2019
Service
Rédacteur Auditeur externe
Destinataire(s) Responsable QHSE
Version(s) Nom du document Date Commentaire
" amélioration continue » 08/02/2019 Document initialTD Audit Qualité
< logo > ' Page 8Type audit Audit système
Domaine à auditer Axe amélioration continue de la certification MASEAuditeur(s) Auditeur externe
Audité Responsable QHSE Fonction Responsable QHSE traitants, dispositif de recrutement, trame de bilan SSE, gestion documentaire Chapitres Questions O N S.O V Observations NC ou R(*)5.1 système de
management Les objectifs SSE permettent-ils l'amélioration continue ? L'organisation de concertation SSE participe-t-elle à l'amélioration continue ? Le dispositif de traitement des nouvelles exigences règlementaires SSE permet-il l'amélioration continue ? Le dispositif de remontées d'information permet-il l'amélioration continue ? Le suivi des indicateurs de résultats permet-il l'amélioration continue ? Le dispositif de recrutement, affectation et formation permet-il l'amélioration continue ? Le dispositif de sélection des sous-traitants permet-il l'amélioration continue ?5.2 Bilan SSE L'employeur réalise-t-il un bilan de son système de
management ? L'employeur définit-il une périodicité (à minima annuelle) de l'analyse de ces bilans ? Se fonde-t-il sur - L'historique des indicateurs (tendance,évolution) ?
Se fonde-t-il sur - Les écarts constatés lors des vérifications de l'application de la réglementation ? Cette analyse quantitative permet-elle l'amélioration continue Cette analyse qualitative permet-elle l'amélioration continue ? A partir de l'analyse du bilan, l'employeur peut-il statuer sur l'efficience de son système de management ? L'employeur prend-t-il des décisions à la vue de ce bilan ? Les décisions prises aboutissent-elles à la révision d'outils du Les décisions sont-elles communiquées et expliquées au personnel ? (*) O : oui, N : non, S.O. : Sans Objet, V : à Vérifier, NC : Non-conformité, R : Remarques qualité08/02/2019
Service
Rédacteur TOVOR Joel, N DIAYE Moustapha, BLANCO Nicolas, MAKOSSO Christian,RABEMANANTSOA Mandresy
Destinataire(s)
Version(s) Nom du document Date Commentaire
V1.0 document1 Document initial
TD Audit Qualité
< logo > ' Page 11But Audit de certification ISO 9001
Type audit Audit de certification Qualité
Auditeur(s)
Audité Différents responsables des processus Fonction < Fonction de la personne auditée >Référentiel documentaire Manuel Qualité
Chapitres Questions O N S.O V Observations NC ou R(*)Société de textile spécialisée
environnemental08/02/2019
Service production
(teinture) Objet Audit terrain interne en vue du renouvèlement de la certification ISO 140001Rédacteur Responsable service environnement
Destinataire(s) Service production
Version(s) Nom du document Date Commentaire
V1.0 document1 Document initial
< logo > ' Page 13But Renouvellement de la certification 14001
Type audit Audit terrain interne
Domaine à auditer Environnement
Auditeur(s) Responsable HSE
Audité Mr. Dupont Fonction Responsable fabrication Chapitres Questions O N S.O V Observations NC ou R(*)Maîtrise des documents
Les FDS sont-elles présentes à proximité des produits ?Les FDS sont-elles mises à jour ?
Maîtrise de la gestion des
déchets Est-ce que tous les produits chimiques sont sur rétention ? Un indicateur de niveau de remplissage des cuves de produits chimiques est-il présent ? Les salariés sont-ils régulièrement évalués sur la connaissance des produits chimiques et leurs risques ? Les EPI disponibles sont-ils adaptés aux activités ? La direction fournit-elle les ressources indispensables à la mise environnementale ? capacité à réagir Toutes les personnes du service connaissent-elles le lieu de (*) O : oui, N : non, S.O. : Sans Objet, V : à Vérifier, NC : Non-conformité, R : Remarquesquotesdbs_dbs4.pdfusesText_7[PDF] exemple rapport de stage banque populaire
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