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Construction d'une grille d'audit.
Eléments méthodologiques
Philippe Rabiller octobre 2000.
Les grilles ou les questionnaires d'audit sont des outils privilégiés pour les démarches :D'auto-contrôle ;
D'auto-évaluation ;
D'audit.
La grille permet de vérifier, en répondant à des questions simples, la conformité des pratiques professionnels à un ou plusieurs référentiels. La construction d'une grille passe notamment par les étapes suivantes : La définition du processus à évaluer. Le processus doit pouvoir être décrit par un logigramme (une finalité unique, une page). Si ce n'est pas le cas, il convient de scinder le processus considéré en plusieurs sous-processus. L'identification des référentiels applicables : réglementaires et normatifs externes (Anaes, bonnes pratiques...) ou internes (procédures, protocoles, modes opératoires). Parfois, selon les objectifs de l'évaluation, il peut être nécessaire d'effectuer une hiérarchisation des références. La transformation des éléments constitutifs de chaque référentiel en questions sans ambiguïté. La question n'est pas forcément la reprise sous forme interrogative d'une référence. Si la référence est trop générale les questions peuvent porter sur l'existence des preuves identifiables. Par exemple, le point 7.4.1 de l'ISO 9001 impose la maîtrise des processus d'achat. Il est évident que la question ne pourra pas être simplement : "l'organisme maîtrise-t-il ses processus d'achat ?". Plusieurs questions seront nécessaires pour apprécier la conformité. Par ex. : "Des objectifs pour les processus d'achat ont-ils été définis ?", "Un cahier des charges est-il établi pour chaque achat ?", "Les utilisateurs sont-ils consultés lors de l'élaboration du cahier des charges ?", "Existe-t-il des cahiers d'incidents pour enregistrer les défaillances des fournisseurs ?" etc. La formalisation de la grille. Par exemple sur le modèle suivant :Processus :.................................
Question,
avec rappel de la référence (libellé complet ou partiel ou code du document)Conforme ou OuiNon conforme ou NonCommentaires justifiant l'appréciation C / NC (Preuve tangible sur laquelle on s'appuie). Eventuellement N/AQuestion 1
Question 2....
Validation de la grille. Essais sur le terrain et relecture par un expert.La grille est la propriété de l'organisation qui l'a élaborée. Elle ne doit donc pas être
diffusée sans contrôle. Pour un audit, le client de l'auditeur doit valider les référentiels
utilisés, mais pas la grille. Si le client demande un audit sans préciser les référentiels, il
appartient préalablement à l'auditeur d'indiquer les référentiels sur lesquels il se propose de travailler. BON COURAGE ! Restez simple ! En cas de doute faites appel à votre bon sens !quotesdbs_dbs17.pdfusesText_23[PDF] exemple grille d'observation
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