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Conclusion : les avances et acomptes reçus sur commandes figurent dans le compte 4191 « Clients – avances et acomptes reçus sur commandes » tandis que les avances et acomptes versés doivent être comptabilisés dans le compte 4091 « Fournisseurs – avances et acomptes versés sur commandes ».Comment enregistrer un acompte versé ?
Les avances versées aux fournisseurs sont comptabilisées au débit du compte 409100 « Fournisseurs – Avances et acomptes versés sur commandes ». Puis, lorsque la facture d'achat sera comptabilisée, les différents versements viendront simplement diminuer le solde du compte fournisseur.Comment comptabiliser une facture d'acompte avec TVA ?
Si vous réceptionnez un chèque au titre d'une facture d'acompte avec TVA, l'écriture comptable sera la suivante : au débit : enregistrement du montant TTC de l'acompte dans le compte 5112 (chèque à encaisser), ainsi que le montant de la TVA sur acompte dans le compte 4458 (TVA à régulariser ou en attente).Voici la marche à suivre pour déduire votre acompte de votre facture finale lorsque vous avez créé une facture d'acompte depuis votre devis initial :
1Allez sur sur votre facture finale.2Allez en bas de la facture finale.3Cliquez sur déduire une autre facture.
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