INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS
INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS CÓDIGO: PR-O-004, VERSIÓN: 002, VIGENCIA: 20141008, PÁGINA No 2 DE 5 desarticulación entre dependencias, lo cual conduce a ineficiencias, oportunidades de corrupción e incumplimiento de los compromisos institucionales Riesgos Financieros: Se relacionan con el manejo de los recursos
Inst Elaboracion Mapa de Riesgo
INSTRUCTIVO ELABORACION MAPA DE RIESGOS Código :EV-EV- IN01 Página: 4 de 18 Versión Elaborado por: Revisado por: Aprobado por Firma Nombre Nelly Caicedo Lourido Cargo Jefe Oficina Control Interno Fecha de aprobación Áreas de impacto: entendidas como los procesos o las líneas de negocio de la organización
INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR EL FORMATO
El Mapa de Riesgos Institucional está conformado por los mapas de riesgos de los quince (15) procesos del Sistema Integral de Gestión de Calidad 1 1 REFERENTE NORMATIVO Ley 87 de 1993 Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones
INSTRUCTIVO GESTIÓN DEL RIESGOS - camaratuluaorg
INSTRUCTIVO GESTIÓN DEL RIESGOS Código: IN-D2-05 Fecha: 2017/10/04 Versión: 004 OBJETIVO Describir la metodología para la identificación, análisis, documentación y toma de acciones sobre los posibles riesgos que impactan a la organización sobre el cumplimiento de los objetivos 1 REFERENCIAS OT-D2-04 Mapa de Riesgos
MANUAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
mapa de riesgos de corrupción, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti-trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Decreto 943 de 2014 Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI) Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública
Evaluación de Riesgos Instruccion manual
Evaluación del Riesgo - El proceso de evaluación de los riesgos derivados de un peligro, teniendo en cuenta la adecuación de los controles existentes y decidiendo si el riesgo o los riesgos son aceptables Trabajo de rutina - actividades que se realizan diariamente, semanalmente, mensualmente o trimestralmente
Guía para la Evaluación de Matrices de Riesgos
V ELABORACIÓN DE MATRICES DE RIESGOS V 1 INSTRUCTIVO DE LLENADO Etapa 1 Identificación y clasificación de riesgos Etapa 2 Evaluación de riesgos Etapa 3 Evaluación de controles Etapa 4 Valoración de riesgos vs controles Etapa 5 Mapa de riesgos Etapa 6 Estrategias y acciones Etapa 7 Seguimiento para el control de riesgos
MANUAL PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL SGC
m) Riesgos: En este campo se referencia el Mapa de riesgos del proceso n) Control de cambios: En este campo se describen las modificaciones o cambios que se le efectuaron al documento en cada versión consecutivamente o) Aprobación: Espacio donde se hace el registro de los nombres de los responsables de la elaboración, revisión y aprobación
INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE RIESGO AMBIENTAL
6 Incluir un mapa de la región legible a escala adecuada, indicativo de la trayectoria y ubicación del ducto, así como coordenadas y colindancias 7 Especificar las autorizaciones oficiales con que cuentan para realizar la actividad en estudio (Permiso de Comisión Nacional del Agua (CNA), permiso de uso del suelo 8
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