lettre de relance facture impayée 2ème relance

Comment faire une relance pour facture impayée ?
Modèle 1 de relance facture à J+5 de retard
Je me permets de vous contacter au sujet de la facture [numéro de facture] d'un montant de [valeur] €, que vous trouverez en PJ.
Cette facture datée du [date d'émission de la facture] est arrivée à échéance le [date d'échéance]._{17 jan. 2024}
Comment formuler une relance de facture ?
Madame, Monsieur, Sauf erreur ou omission de notre part, nous constatons que la facture n° [numéro de la facture], datée du [date de la facture] pour un montant de [montant de la facture], est arrivée à échéance.
Or, nous sommes toujours en attente de votre paiement.
Quelles informations doivent figurer dans votre message de relance ?
Quelles informations doivent figurer dans votre message de relance ?
1le numéro de la facture.2le montant dû3la date à laquelle le paiement aurait dû être versé4vos coordonnées (à la fin du message quand il s'agit d'un courriel, dans l'en-tête pour une lettre)

Madame, Monsieur, Sauf erreur ou omission de notre part, nous n'avons toujours pas reçu le paiement de la facture n° [numéro de la facture] datée du [date de la facture] d'un montant de [montant de la facture] euros. Hors celle-ci est arrivée à échéance depuis le [date d'échéance de la facture].

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Comment faire une deuxième relance ?

Vous êtes en droit d'envoyer une 2ème relance ou une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception.
. En effet, en l'absence de réponse à la première lettre, le 2ème courrier précise qu'à défaut de règlement, une procédure de mise en demeure ou une procédure judiciaire peut être engagée.

Quel délai entre 2 relances ?

Le délai entre deux relances doit être court (maximum 15 jours).
. Privilégiez le téléphone.
. A la suite de votre relance n'hésitez pas à retranscrire par mail à votre interlocuteur les engagements pris.

Comment faire une deuxième relance par mail ?

Si votre client n'a toujours pas payé votre créance après l'échéance, vous avez 2 choix : envoyer une lettre de relance du paiement de la facture ou envoyer directement une lettre de mise en demeure à votre client.
. D'un point de vue juridique, la relance de facture client n'est pas obligatoire.

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