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- I -

Tableau synoptique

Budget rectifié 2020

en euros

Recettes ordinaires768 736 700

Dépenses ordinaires595 935 400

Boni pour 2020172 801 300

Recettes extraordinaires86 192 400

Dépenses extraordinaires377 297 800

Déficit pour 2020-291 105 400

Déficit général pour 2020-118 304 100

Budget 2021

Recettes ordinaires801 813 400

Dépenses ordinaires622 953 900

Boni pour 2021178 859 500

Recettes extraordinaires86 838 100

Dépenses extraordinaires421 719 400

Déficit pour 2021-334 881 300

Déficit général pour 2021-156 021 800

- III -

1Services généraux des3Ordre et sécurité publics8Loisirs, culture et culte

administrations publiques310.00 Stationnement réglementé823.00 Piscines

111.00 Organes politiques320.00 Incendie et sauvetage824.00 Patinoire

112.00 Organisation élections et référendums829.00 Sports

113.00 Commissions consultatives4Affaires économiques831.00 Centres culturels

120.01 Administration générale832.00 Les Théâtres de la Ville

120.03 Recette communale410.02 Forêts833.00 Les 2 Musées de la Ville

120.05 Technologies d'Information/Communication423.00 Énergie834.00 Cinémathèque

120.07 Bierger-Center430.00 Tourisme835.00 Photothèque

120.08 Biens communaux et aménagement foncier

441.00

Autobus836.00 Conservatoire

130.01 Urbanisme449.00 Autres systèmes de transport837.00 Cité Bibliothèque

130.02 Bâtiments470.00 Développement économique et commercial839.00 Culture

130.03 Topographie et géomatique850.00 Cultes

130.05 Directions Techniques5Protection de l'environnement860.00 Espace public, fêtes et marchés

130.06 Coordination des chantiers (SERCO)510.00 Hygiène

130.08 Architecte-Maintenance520.00 Canalisation9Enseignement

140.00 Communication et relations publiques910.00 Enseignement

150.01

Direction Affaires sociales6Logements et équipements collectifs920.06 CAPEL

170.00 Ressources non affectées612.00 Logement930.04 Médecine scolaire

180.00 Opérations des flux financiers621.00 Ouvrages d'art

622.00 Circulation

2Protection sociale623.00 Parking

220.00 Seniors624.00 Voirie

230.00 Egalité des chances625.00 Parcs

241.00 Crèches626.00 Cimetières

242.00 Foyers scolaires627.00 Véhicules et maintenance

250.00 Jeunesse630.00 Eaux

260.00 Intervention sociale640.00 Éclairage public

270.00 Intégration et besoins spécifiques690.00 Equipements collectifs

7Santé

734.00 Hospices CivilsCodes fonctionnels

RECETTES ORDINAIRES

Article Libellé Budget

2021Serv.

ordon.Budget rectifié

2020Budget

2020Compte

2019

112.00

Organisation

élections

et référendums

0 0 140.000 137.928,53

24. Remboursements 0 0 140.000 137.928,53

2 /748310/ /00000 Remboursement par le fonds pour dépenses

communales0 24 0 140.000 137.928,53 -2-

Article Libellé Budget

2021Serv.

ordon.Budget rectifié

2020Budget

2020Compte

2019

120.01

Administration

générale

1.262.600 1.888.300 1.264.100 1.645.112,40

22. Recettes propres 221.000 221.700 222.500 232.950,11

2 /707250/ /00000 Taxes de chancellerie 120.000 02 120.000 121.500 119.845,00

état civil

2 /743000/ /00000 Jetons de présence et tantièmes 96.000 02 96.000 96.000 111.000,00

2 /768000/ /00000 Autres produits exceptionnels 5.000 02 5.700 5.000 2.105,11

23. Subventions et participations 991.600 991.600 991.600 991.574,00

2 /744520/ G /00000 Subvention en tant que capitale du pays et siège

de l'Union Européenne991.600 02 991.600 991.600 991.574,00

24. Remboursements 50.000 675.000 50.000 420.588,29

2 /748380/ /00000 Autres remboursements 50.000 02 675.000 50.000 420.588,29

-3-

Article Libellé Budget

2021Serv.

ordon.Budget rectifié

2020Budget

2020Compte

2019

120.03

Recette

communale

180.000 160.000 184.000 181.288,58

22. Recettes propres 180.000 160.000 184.000 181.288,58

2 /707250/ /00000 Taxes de chancellerie 120.000 05 110.000 120.000 133.395,94

avertissements, travaux administratifs

2 /768000/ /00000 Autres produits exceptionnels 60.000 05 50.000 64.000 47.892,64

produits de faillite -4-

Article Libellé Budget

2021Serv.

ordon.Budget rectifié

2020Budget

2020Compte

2019

120.05

Technologies

d'Information/Communication

900.000 900.000 900.000 889.124,56

22. Recettes propres 900.000 900.000 900.000 889.124,56

2 /708215/ /00000 Loyers et charges d'infrastructures 900.000 32 900.000 900.000 889.124,56

location réseau informatique -5-

Article Libellé Budget

2021Serv.

ordon.Budget rectifié

2020Budget

2020Compte

2019

120.07

Bierger-Center

505.000 150.000 150.000 155.434,00

22. Recettes propres 150.000 150.000 150.000 155.434,00

2 /707250/ /00000 Taxes de chancellerie 150.000 24 150.000 150.000 155.434,00

24. Remboursements 355.000 0 0 0,00

2 /748310/ /00000 Remboursement par le fonds pour dépenses

communales355.000 24 0 0 0,00

Remboursement recensement décennal

-6-

Article Libellé Budget

2021Serv.

ordon.Budget rectifié

2020Budget

2020Compte

2019

120.08

Biens communaux et aménagement foncier

3.630.000 3.723.000 4.050.000 4.106.886,60

22. Recettes propres 3.630.000 3.723.000 4.050.000 4.106.886,60

2 /707210/ /00000 Utilisation des services publics et du domaine 80.000 07 43.000 100.000 164.737,34

taxes de récognition, taxe d'occupation temporaire du domaine privé

2 /708211/ /00000 Loyers et charges de terrains 1.000.000 07 1.080.000 1.100.000 1.089.395,17

fermages, baux emphytéotiques

2 /708212/ /00000 Loyers et charges de bâtiments 2.550.000 07 2.600.000 2.850.000 2.852.754,09

commerces, bureaux, parkings -7-

Article Libellé Budget

2021Serv.

ordon.Budget rectifié

2020Budget

2020Compte

2019

130.01

Urbanisme

2.275.500 2.925.500 1.775.500 3.050.018,59

22. Recettes propres 1.900.000 2.550.000 1.400.000 2.638.247,15

2 /707220/ /00000 Taxes liées à l'urbanisation 1.500.000 26 1.900.000 1.000.000 2.205.189,33

taxe compensatoire pour emplacement de parking

2 /707250/ /00000 Taxes de chancellerie 400.000 26 650.000 400.000 433.057,82

taxe d'instruction, de piquetage

23. Subventions et participations 350.500 350.500 350.500 350.450,00

2 /744612/ G /00000 Participations aux frais d'exploitation spécifique 350.500 26 350.500 350.500 350.450,00

urbanisation et équipement

24. Remboursements 25.000 25.000 25.000 61.321,44

2 /748380/ /00000 Autres remboursements 25.000 26 25.000 25.000 61.321,44

-8-

Article Libellé Budget

2021Serv.

ordon.Budget rectifié

2020Budget

2020Compte

2019

130.02

Bâtiments

55.000 45.000 55.000 44.361,01

24. Remboursements 55.000 45.000 55.000 44.361,01

2 /746000/ /00000 Indemnités d'assurance touchées 40.000 13 40.000 40.000 19.544,46

2 /748380/ /00000 Autres remboursements 15.000 13 5.000 15.000 24.816,55

-9-

Article Libellé Budget

2021Serv.

ordon.Budget rectifié

2020Budget

2020Compte

2019

130.03

Topographie

et géomatique

10.000 10.000 10.000 18.138,39

22. Recettes propres 10.000 10.000 10.000 18.138,39

2 /706140/ /00000 Services d'impression et de copies 10.000 07 10.000 10.000 18.138,39

produits cartographiques -10-

Article Libellé Budget

2021Serv.

ordon.Budget rectifié

2020Budget

2020Compte

2019

130.08

Architecte-Maintenance

30.500 30.900 30.500 8.651,92

22. Recettes propres 30.000 30.000 30.000 8.651,92

2 /708220/ /00000 Loyer mobilier30.000 38 30.000 30.000 8.651,92

24. Remboursements 500 900 500 0,00

2 /746000/ /00000 Indemnités d'assurance touchées 500 38 900 500 0,00

-11-

Article Libellé Budget

2021Serv.

ordon.Budget rectifié

2020Budget

2020Compte

2019

170.00

Ressources

non affectées

613.933.400 582.008.400 670.586.500 664.185.380,68

21. Impositions communales 102.984.000 99.771.000 112.990.000 120.336.182,66

2 /707110/ /00000 Impôt foncier 14.800.000 02 14.600.000 14.600.000 14.052.544,60

2 /707120/ /00000 Impôt commercial 63.054.000 02 60.371.000 72.900.000 77.190.019,99

2 /707140/ /00000 Taxe sur les chiens 130.000 02 130.000 130.000 121.000,00

2 /707220/ /00000 Taxes liées à l'urbanisation 24.500.000 02 24.500.000 24.500.000 28.147.448,15

surtaxe sur les droits d'enregistrement des mutations immobilières

2 /707250/ /00000 Taxes de chancellerie 500.000 02 170.000 860.000 825.169,92

taxe d'amusements et nuits blanches

22. Recettes propres 7.590.000 7.861.000 9.230.000 8.919.160,00

2 /752000/ /00000 Revenu immobilisations financières 7.590.000 02 7.861.000 9.230.000 8.919.160,00

dividendes CREOS/ENCEVO

23. Subventions et participations 487.508.000 456.325.000 531.400.000 516.626.364,63

2 /744560/ G /00000 Fonds de dotation globale (FDG) 487.508.000 02 456.325.000 531.400.000 516.626.364,63

24. Remboursements 15.851.400 18.051.400 16.966.500 18.303.673,39

2 /748380/ /00000 Autres remboursements 7.245.700 01 7.245.700 9.230.000 8.980.004,84

personnel détaché remboursement CGDIS

2 /748391/ /00000 TVA remboursée par l'Administration de

l'Enregistrement et des Domaines1.800.000 02 2.800.000 1.800.000 2.967.544,39 -12-

Article Libellé Budget

2021Serv.

ordon.Budget rectifié

2020Budget

2020Compte

2019

170.00

Ressources

non affectées

2 /748392/ /00000 Remboursement de la mutualité par le Centre Commun

de la Sécurité Sociale6.600.000 01 7.800.000 5.796.000 6.196.735,12

2 /748393/ /00000 Remboursement des congés sportif, culturel,

éducatif et social205.700 01 205.700 140.500 159.389,04 -13-

Article Libellé Budget

2021Serv.

ordon.Budget rectifié

2020Budget

2020Compte

2019

180.00

Opérations

des flux financiers

3.402.200 3.103.200 3.102.400 2.837.826,71

22. Recettes propres 3.402.200 3.103.200 3.102.400 2.837.826,71

2 /752000/ /00000 Revenu immobilisations financières 88.700 05 88.700 88.800 88.653,25

2 /755210/ /00000 Intérêts sur comptes courants 0 05 0 100 0,00

2 /755220/ /00000 Intérêts sur comptes à terme 3.300.000 05 3.000.000 3.000.000 2.716.122,43

2 /755300/ /00000 Intérêts sur créances commerciales 3.500 05 4.500 3.500 6.764,99

2 /756000/ /00000 Gains de change 10.000 05 10.000 10.000 26.286,04

-14-

Article Libellé Budget

2021Serv.

ordon.Budget rectifié

2020Budget

2020Compte

2019

220.00

Seniors

435.000 502.000 512.000 527.808,50

22. Recettes propres 435.000 502.000 512.000 527.808,50

2 /706090/ /00000 Activités de loisirs 25.000 02 7.000 27.000 26.866,15

2 /706190/ /00000 Services de santé, d'aide et de soins 410.000 02 495.000 485.000 500.942,35

raccordements au standard "SOS-Seniors" refacturation Pro-Actif -15-

Article Libellé Budget

2021Serv.

ordon.Budget rectifié

2020Budget

2020Compte

2019

241.00

Crèches

8.700.000 8.795.000 6.700.000 6.926.716,95

22. Recettes propres 1.200.000 775.000 1.200.000 1.026.063,75

2 /706170/ /00000 Services d'encadrement 1.200.000 02 775.000 1.200.000 1.026.063,75

participation des parents

23. Subventions et participations 7.500.000 8.020.000 5.500.000 5.900.653,20

2 /744620/ G /00000 Participations au déficit 7.500.000 02 8.020.000 5.500.000 5.900.653,20

convention de cofinancement avec le MEN -16-

Article Libellé Budget

2021Serv.

ordon.Budget rectifié

2020Budget

2020Compte

2019

242.00

Foyers

scolaires

21.771.300 14.379.100 18.981.000 16.981.407,71

22. Recettes propres 4.080.100 2.906.100 3.400.000 4.021.192,71

2 /706170/ /00000 Services d'encadrement 4.080.100 36 2.906.100 3.400.000 4.021.192,71

participation des parents

23. Subventions et participations 17.691.200 11.473.000 15.581.000 12.960.215,00

2 /744620/ G /00000 Participations au déficit 17.691.200 36 11.473.000 15.581.000 12.960.215,00

convention de cofinancement avec le MEN -17-

Article Libellé Budget

2021Serv.

ordon.Budget rectifié

2020Budget

2020Compte

2019

250.00

Jeunesse

1.500 1.500 1.500 9,00

22. Recettes propres 1.500 1.500 1.500 9,00

2 /708212/ /00000 Loyers et charges de bâtiments 1.500 02 1.500 1.500 9,00

-18-

Article Libellé Budget

2021Serv.

ordon.Budget rectifié

2020Budget

2020Compte

2019

260.00

Intervention

Sociale

25.000 25.000 25.000 25.939,10

24. Remboursements 25.000 25.000 25.000 25.939,10

2 /748380/ /00000 Autres remboursements 25.000 02 25.000 25.000 25.939,10

-19-

Article Libellé Budget

2021Serv.

ordon.Budget rectifié

2020Budget

2020Compte

2019

270.00

Intégration

et besoins spécifiques

207.200 95.900 207.200 107.250,00

22. Recettes propres 55.000 28.200 55.000 44.905,00

2 /706160/ /00000 Services éducatifs 55.000 02 28.200 55.000 44.905,00

cours de langue luxembourgeoise cours de langue de signes

23. Subventions et participations 152.200 67.700 152.200 62.345,00

2 /744612/ G /00000 Participations aux frais d'exploitation spécifique 152.200 02 67.700 152.200 62.345,00

participation du Ministère de l'Education Nationale au cours de langue luxembourgeoise participation OLAI à des actions interculturelles -20-

Article Libellé Budget

2021Serv.

ordon.Budget rectifié

2020Budget

2020Compte

2019

310.00

Stationnement

réglementé

15.300.000 14.600.500 14.900.000 15.720.730,76

22. Recettes propres 12.400.000 11.400.000 11.700.000 12.710.689,76

2 /707220/ /00000 Taxes liées à l'urbanisation 1.400.000 27 1.400.000 1.400.000 1.703.596,10

vignettes de stationnement résidentiel et professionel

2 /708214/ /00000 Loyers et charges d'emplacements de stationnement 11.000.000 27 10.000.000 10.300.000 11.007.093,66

taxes de parcage

23. Subventions et participations 2.900.000 3.200.000 3.200.000 3.010.041,00

2 /744540/ G /00000 Dotations dans le produit des avertissements taxés 2.900.000 27 3.200.000 3.200.000 3.010.041,00

remboursement de 75% des avertissements taxés du stationnement payant

24. Remboursements 0 500 0 0,00

2 /746000/ /00000 Indemnités d'assurance touchées 0 27 500 0 0,00

-21-

Article Libellé Budget

2021Serv.

ordon.Budget rectifié

2020Budget

2020Compte

2019

320.00

Incendie

et sauvetage

0 0 0 703.893,10

24. Remboursements 0 0 0 703.893,10

2 /746000/ /00000 Indemnités d'assurance touchées 0 15 0 0 9.502,97

2 /748380/ /00000 Autres remboursements 0 15 0 0 694.390,13

convention de transfert de biens meubles entre la Ville et CGDIS du 8 juillet

2019(14a/2019/2-4)(57/19/CAC du 26/07/2019)

-22-

Article Libellé Budget

2021Serv.

ordon.Budget rectifié

2020Budget

2020Compte

2019

410.02

Forêts

216.900 217.400 216.900 273.148,81

22. Recettes propres 216.900 217.400 216.900 273.148,81

2 /702100/ /00000 Produits alimentaires et boissons 1.500 28 2.000 1.500 2.576,45

vente de gibier de lots de chasse, moutons des landes

2 /702200/ /00000 Matières brutes non comestibles (hors carburant) 200.000 28 200.000 200.000 249.846,90

bois, déchets de coupe

2 /708212/ /00000 Loyers et charges de bâtiments 8.400 28 8.400 8.400 8.400,00

2 /741000/ /00000 Redevances pour concessions, brevets, licences 7.000 28 7.000 7.000 12.325,46

-23-

Article Libellé Budget

2021Serv.

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