Présentation du rapport dactivité du délégataire KEOLIS Pays dAix
Oct 7 2021 Pass Scolaire Z2 Solidarité ... Ticket Pass Groupe Centre Sociaux ... de transport public (RTM et RDT 13 et Keolis)
CT1 - Délibérations Métropole Aix Marseille Provence
Feb 16 2021 Le logiciel permet de savoir si un élève titulaire d'un Pass métropolitain a ... tickets magnétiques
Présentation du rapport dactivité du délégataire KEOLIS Pays dAix
Nov 19 2020 Pass groupe sco. 2 520. 3 136. 24
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jlk!jm"fj"k#$%& ' ñïóóaeúúï(ãae Reçu au Contrôle de légalité le 26 novembre 2020 "*+(,-'-+ ./01 2 3456 3457 89:;<=>:? @AA"B CD /.E F#,,#G$+ HB IF+J:KKLMJ>N =PQ:M>RTDUVV K>;;>:?S SO L?
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LKXNMR Reçu au Contrôle de légalité le 26 novembre 2020 Reçu au Contrôle de légalité le 26 novembre 2020 2 Reçu au Contrôle de légalité le 26 novembre 2020 3 SOMMAIRE
I. Préambule ..................................................................................................... 6
A. Les objectifs du rapport annuel du délégataire ...................................................................... 7
B . Présentation de la société Keolis Pays d'Aix ......................................................................... 8
C. Périmètre du service délégué et évolution annuelle ............................................................... 8
D. Principaux faits marquants ................................................................................................... 11
I I. Les conditions d'exécution du service
0 1 Reçu au Contrôle de légalité le 26 novembre 2020 4 " 23
%4 15 6 7 %89 % .7 %"89 %-1 &0 0 2 3 9!, 3 Reçu au Contrôle de légalité le 26 novembre 2020 5 "$ 7 8 9 7 8 I V. Conclusion et perspectives .................................................................. 132 V. Table des annexes .................................................................................. 136
Reçu au Contrôle de légalité le 26 novembre 2020 6 Reçu au Contrôle de légalité le 26 novembre 2020 7 I. PRÉAMBULE
Reçu au Contrôle de légalité le 26 novembre 2020 8 LES OBJECTIFS DU RAPPORT ANNUEL DU
D ELEGATAIRE
L'accompagnement de l'entreprise dans les
p rojets du nouveau réseau Le rapport annuel du Délégataire de Transport urbain présente un compte rendu du service délégué au titre de l'année 2019 conformément à l'annexe 26 du contrat de Délégation de Service Public.
Le rapport annuel a pour objectif de faciliter la compréhension des comptes de résultat d'exploitation et des données patrimoniales, du compte-rendu technique et de l'analyse de la qualité du service rendu. Il comprend des éléments comptables et
financiers relatifs au service délégué, ainsi qu'une analyse quantitative et qualitative du service réalisé. Reçu au Contrôle de légalité le 26 novembre 2020 9 KEOLIS PAYS D'AIX
100 rue Trevithick - 13090 Aix en
P rovence Montant du capital : 10 010 060 €
à Aix en Provence, inscrite au registre du
Commerce et des sociétés de Paris sous
le n°533 545 794. Gérant : Laurence Eymieu
Commissaires aux comptes : Ernst & Young Audit, Tour First TSA 14444 92037 Paris-la-Défense
Keolis Pays d'Aix est une société en participation, filiale du groupe KEOLIS. PER IMETRE DU SERVICE DELEGUE ET EVOLUTION
AN NUELLE
Le réseau Aix en bus assure la desserte de 4 communes, plus de 157 000 habitants su r un territoire de 240 kilomètres carrés. Aix en Provence,
Le Tholonet,
St Marc Jaumegarde
Venelles
Reçu au Contrôle de légalité le 26 novembre 2020 12 PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS
Cette année fut marquée par 3 évènements majeurs. La mise en place de la billettique métropolitaine CONDUENT Pendant l'été 2019, l'ensemble des outils billettiques migrent vers le système m étropolitain déjà en place sur le réseau marseillais RTM et de Salon de Provence. Ce système se caractérise principalement par le " tout sans contact », tickets et abonnements. Ce projet de grande ampleur était nécessaire afin d'avoir une homogénéité des
installations avec le BHNS, prévu lui dès son lancement en billettique Conduent. Tous les outils de vente et validations ont été remplacés. De nouvelles procédures ont été mises en place, les 308 agents de conduite et de vente ont été formés aux nouveaux outils dans des temps records. Ces changements profonds n'ont pas été sans incidence à la fois en termes techniques et relationnels. Les nombreuses difficultés techniques au lancement (outils de vente dépositaires et distributeurs en station indisponibles, outils de vente en agence instables) et l'absence d'outils de reporting ne permettent toujours pas à Keolis d'avoir une bonne traçabilité de la fréquentation du réseau. Le lancement du nouveau réseau Bus et Aixpress
Le 2 septembre, l'Aixpress entre en service, ainsi que le réseau de lignes régulières r evues pour l'occasion. Aux côté de la Métropole, Keolis a mis en place un programme de conquête et de communication dès le mois de mai afin d'informer les habitants et les accompagner dans les changements d'offre de transport. Le 4 novembre, démarrage de la nouvelle concession Suite au renouvellement de Keolis pour l'exploitation de la nouvelle concession, t outes les énergies de l'entreprise se sont mobilisées pour travailler sur les projets structurants du nouveau contrat : Reprise et amélioration des TAD existants (TAD classique et accessibus) Mise en oeuvre de l'open paiement sur le BHNS pour le mois de janvier 2020 Transition énergétique avec la commande des véhicules hybrides et électriques prévus contractuellement
Reçu au Contrôle de légalité le 26 novembre 2020 13 Kms commerciaux théoriques 2016 2017 2018 2019Ecarts 2019/2018 KPA4 405 840 4 430 686 4 491 290 4 458 510 -0,73%
So us-traitants1 773 896 1 703 517 1 532 905 1 375 268 -10,28% Total6 179 736 6 134 203 6 024 196 5 833 778 -3,16% Taux de sous-traitance29% 28% 25% 24%
L'essentiel depuis 2016
Kms commerciaux théoriques 2016 2017 2018 2019 Ecarts 2019/2018 KPA 4 405 840 4 430 686 4 491 290 4 458 510 -0,73% Sous-traitants 1 773 896 1 703 517 1 532 905 1 375 268 -10,28% Total 6 179 736 6 134 203 6 024 196 5 833 778 -3,16% Taux de sous-traitance 29% 28% 25% 24%
BHNS 206 685
Total 6 179 736 6 134 203 6 024 196 6 040 463 0,27% Taux de sous-traitance 29% 28% 25% 23%
Kms compteurs 2016 2017 2018 2019 Ecarts 2019/2018 KPA 5 235 581 5 356 946 5 419 464 5 330 519 -1,64% Sous-traitants 2 242 542 2 010 186 1 748 697 1 608 419 -8,02% Total 7 478 123 7 367 132 7 168 161 6 938 938 -3,20% BHNS Total 7 478 123 7 367 132 7 168 161 -100,00%
Reçu au Contrôle de légalité le 26 novembre 2020 14 Kms compteurs 2016 2017 2018 Ecarts 2018/2017
KPA 5 235 581 5 356 946 5 419 464 1,17%
Sous-traitants 2 242 542 2 010 186 1 748 697 -13,01% Total 7 478 123 7 367 132 7 168 161 -2,70%
Fréquentation globale du réseau (*) 2016 (**) 2017 2018 2019 Ecarts
2019/2018
Cellules compteuses 14 027 873 15 364 322 14 788 145 15 251 726 3,13% Validations 10 494 060 10 704 243 10 356 316 10 046 787 -2,99% Validations redressées de la non validation 12 216 601 12 593 227 12 568 345 12 192 703 -2,99%
Taux de non validation 14,1% 15,0% 17,6% 17,6%
Redressement non validation 1 722 541 1 888 984 2 212 029 2 145 916 -2,99% Reçu au Contrôle de légalité le 26 novembre 2020 15 Répartition du CA (k€)2016 2017 2018 2019Ecarts 2019/2018 Recettes commerciales sur usagers5 129 5 043 4 831 4 385-9,24% Compensations sociales de la CPA1 157 1 136 1 295 1 941 49,85% Recettes annexes/accessoires34738335744023,25%
Contribution forfaitaire29 394 30 475 32 683 31 676 -3,08% Total 36 028 37 036 39 167 38 442 -1,85%
Reçu au Contrôle de légalité le 26 novembre 2020 16 A - LE RESEAU Reçu au Contrôle de légalité le 26 novembre 2020 17 >M(>M >M(>M4K](>M':B 2=(>M':B(>M4K]4K] EI Q EI Q EI Q bquotesdbs_dbs22.pdfusesText_28
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LKXNMR Reçu au Contrôle de légalité le 26 novembre 2020 Reçu au Contrôle de légalité le 26 novembre 2020 2 Reçu au Contrôle de légalité le 26 novembre 2020 3 SOMMAIRE
I. Préambule ..................................................................................................... 6
A. Les objectifs du rapport annuel du délégataire ...................................................................... 7
B . Présentation de la société Keolis Pays d'Aix ......................................................................... 8
C. Périmètre du service délégué et évolution annuelle ............................................................... 8
D. Principaux faits marquants ................................................................................................... 11
I I. Les conditions d'exécution du service
0 1 Reçu au Contrôle de légalité le 26 novembre 2020 4 " 23
%4 15 6 7 %89 % .7 %"89 %-1 &0 0 2 3 9!, 3 Reçu au Contrôle de légalité le 26 novembre 2020 5 "$ 7 8 9 7 8 I V. Conclusion et perspectives .................................................................. 132 V. Table des annexes .................................................................................. 136
Reçu au Contrôle de légalité le 26 novembre 2020 6 Reçu au Contrôle de légalité le 26 novembre 2020 7 I. PRÉAMBULE
Reçu au Contrôle de légalité le 26 novembre 2020 8 LES OBJECTIFS DU RAPPORT ANNUEL DU
D ELEGATAIRE
L'accompagnement de l'entreprise dans les
p rojets du nouveau réseau Le rapport annuel du Délégataire de Transport urbain présente un compte rendu du service délégué au titre de l'année 2019 conformément à l'annexe 26 du contrat de Délégation de Service Public.
Le rapport annuel a pour objectif de faciliter la compréhension des comptes de résultat d'exploitation et des données patrimoniales, du compte-rendu technique et de l'analyse de la qualité du service rendu. Il comprend des éléments comptables et
financiers relatifs au service délégué, ainsi qu'une analyse quantitative et qualitative du service réalisé. Reçu au Contrôle de légalité le 26 novembre 2020 9 KEOLIS PAYS D'AIX
100 rue Trevithick - 13090 Aix en
P rovence Montant du capital : 10 010 060 €
à Aix en Provence, inscrite au registre du
Commerce et des sociétés de Paris sous
le n°533 545 794. Gérant : Laurence Eymieu
Commissaires aux comptes : Ernst & Young Audit, Tour First TSA 14444 92037 Paris-la-Défense
Keolis Pays d'Aix est une société en participation, filiale du groupe KEOLIS. PER IMETRE DU SERVICE DELEGUE ET EVOLUTION
AN NUELLE
Le réseau Aix en bus assure la desserte de 4 communes, plus de 157 000 habitants su r un territoire de 240 kilomètres carrés. Aix en Provence,
Le Tholonet,
St Marc Jaumegarde
Venelles
Reçu au Contrôle de légalité le 26 novembre 2020 12 PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS
Cette année fut marquée par 3 évènements majeurs. La mise en place de la billettique métropolitaine CONDUENT Pendant l'été 2019, l'ensemble des outils billettiques migrent vers le système m étropolitain déjà en place sur le réseau marseillais RTM et de Salon de Provence. Ce système se caractérise principalement par le " tout sans contact », tickets et abonnements. Ce projet de grande ampleur était nécessaire afin d'avoir une homogénéité des
installations avec le BHNS, prévu lui dès son lancement en billettique Conduent. Tous les outils de vente et validations ont été remplacés. De nouvelles procédures ont été mises en place, les 308 agents de conduite et de vente ont été formés aux nouveaux outils dans des temps records. Ces changements profonds n'ont pas été sans incidence à la fois en termes techniques et relationnels. Les nombreuses difficultés techniques au lancement (outils de vente dépositaires et distributeurs en station indisponibles, outils de vente en agence instables) et l'absence d'outils de reporting ne permettent toujours pas à Keolis d'avoir une bonne traçabilité de la fréquentation du réseau. Le lancement du nouveau réseau Bus et Aixpress
Le 2 septembre, l'Aixpress entre en service, ainsi que le réseau de lignes régulières r evues pour l'occasion. Aux côté de la Métropole, Keolis a mis en place un programme de conquête et de communication dès le mois de mai afin d'informer les habitants et les accompagner dans les changements d'offre de transport. Le 4 novembre, démarrage de la nouvelle concession Suite au renouvellement de Keolis pour l'exploitation de la nouvelle concession, t outes les énergies de l'entreprise se sont mobilisées pour travailler sur les projets structurants du nouveau contrat : Reprise et amélioration des TAD existants (TAD classique et accessibus) Mise en oeuvre de l'open paiement sur le BHNS pour le mois de janvier 2020 Transition énergétique avec la commande des véhicules hybrides et électriques prévus contractuellement
Reçu au Contrôle de légalité le 26 novembre 2020 13 Kms commerciaux théoriques 2016 2017 2018 2019Ecarts 2019/2018 KPA4 405 840 4 430 686 4 491 290 4 458 510 -0,73%
So us-traitants1 773 896 1 703 517 1 532 905 1 375 268 -10,28% Total6 179 736 6 134 203 6 024 196 5 833 778 -3,16% Taux de sous-traitance29% 28% 25% 24%
L'essentiel depuis 2016
Kms commerciaux théoriques 2016 2017 2018 2019 Ecarts 2019/2018 KPA 4 405 840 4 430 686 4 491 290 4 458 510 -0,73% Sous-traitants 1 773 896 1 703 517 1 532 905 1 375 268 -10,28% Total 6 179 736 6 134 203 6 024 196 5 833 778 -3,16% Taux de sous-traitance 29% 28% 25% 24%
BHNS 206 685
Total 6 179 736 6 134 203 6 024 196 6 040 463 0,27% Taux de sous-traitance 29% 28% 25% 23%
Kms compteurs 2016 2017 2018 2019 Ecarts 2019/2018 KPA 5 235 581 5 356 946 5 419 464 5 330 519 -1,64% Sous-traitants 2 242 542 2 010 186 1 748 697 1 608 419 -8,02% Total 7 478 123 7 367 132 7 168 161 6 938 938 -3,20% BHNS Total 7 478 123 7 367 132 7 168 161 -100,00%
Reçu au Contrôle de légalité le 26 novembre 2020 14 Kms compteurs 2016 2017 2018 Ecarts 2018/2017
KPA 5 235 581 5 356 946 5 419 464 1,17%
Sous-traitants 2 242 542 2 010 186 1 748 697 -13,01% Total 7 478 123 7 367 132 7 168 161 -2,70%
Fréquentation globale du réseau (*) 2016 (**) 2017 2018 2019 Ecarts
2019/2018
Cellules compteuses 14 027 873 15 364 322 14 788 145 15 251 726 3,13% Validations 10 494 060 10 704 243 10 356 316 10 046 787 -2,99% Validations redressées de la non validation 12 216 601 12 593 227 12 568 345 12 192 703 -2,99%
Taux de non validation 14,1% 15,0% 17,6% 17,6%
Redressement non validation 1 722 541 1 888 984 2 212 029 2 145 916 -2,99% Reçu au Contrôle de légalité le 26 novembre 2020 15 Répartition du CA (k€)2016 2017 2018 2019Ecarts 2019/2018 Recettes commerciales sur usagers5 129 5 043 4 831 4 385-9,24% Compensations sociales de la CPA1 157 1 136 1 295 1 941 49,85% Recettes annexes/accessoires34738335744023,25%
Contribution forfaitaire29 394 30 475 32 683 31 676 -3,08% Total 36 028 37 036 39 167 38 442 -1,85%
Reçu au Contrôle de légalité le 26 novembre 2020 16 A - LE RESEAU Reçu au Contrôle de légalité le 26 novembre 2020 17 >M(>M >M(>M4K](>M':B 2=(>M':B(>M4K]4K] EI Q EI Q EI Q bquotesdbs_dbs22.pdfusesText_28
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LKXNMR Reçu au Contrôle de légalité le 26 novembre 2020 Reçu au Contrôle de légalité le 26 novembre 2020 2 Reçu au Contrôle de légalité le 26 novembre 2020 3 SOMMAIRE
I. Préambule ..................................................................................................... 6
A. Les objectifs du rapport annuel du délégataire ...................................................................... 7
B . Présentation de la société Keolis Pays d'Aix ......................................................................... 8
C. Périmètre du service délégué et évolution annuelle ............................................................... 8
D. Principaux faits marquants ................................................................................................... 11
I I. Les conditions d'exécution du service
0 1 Reçu au Contrôle de légalité le 26 novembre 2020 4 " 23
%4 15 6 7 %89 % .7 %"89 %-1 &0 0 2 3 9!, 3 Reçu au Contrôle de légalité le 26 novembre 2020 5 "$ 7 8 9 7 8 I V. Conclusion et perspectives .................................................................. 132 V. Table des annexes .................................................................................. 136
Reçu au Contrôle de légalité le 26 novembre 2020 6 Reçu au Contrôle de légalité le 26 novembre 2020 7 I. PRÉAMBULE
Reçu au Contrôle de légalité le 26 novembre 2020 8 LES OBJECTIFS DU RAPPORT ANNUEL DU
D ELEGATAIRE
L'accompagnement de l'entreprise dans les
p rojets du nouveau réseau Le rapport annuel du Délégataire de Transport urbain présente un compte rendu du service délégué au titre de l'année 2019 conformément à l'annexe 26 du contrat de Délégation de Service Public.
Le rapport annuel a pour objectif de faciliter la compréhension des comptes de résultat d'exploitation et des données patrimoniales, du compte-rendu technique et de l'analyse de la qualité du service rendu. Il comprend des éléments comptables et
financiers relatifs au service délégué, ainsi qu'une analyse quantitative et qualitative du service réalisé. Reçu au Contrôle de légalité le 26 novembre 2020 9 KEOLIS PAYS D'AIX
100 rue Trevithick - 13090 Aix en
P rovence Montant du capital : 10 010 060 €
à Aix en Provence, inscrite au registre du
Commerce et des sociétés de Paris sous
le n°533 545 794. Gérant : Laurence Eymieu
Commissaires aux comptes : Ernst & Young Audit, Tour First TSA 14444 92037 Paris-la-Défense
Keolis Pays d'Aix est une société en participation, filiale du groupe KEOLIS. PER IMETRE DU SERVICE DELEGUE ET EVOLUTION
AN NUELLE
Le réseau Aix en bus assure la desserte de 4 communes, plus de 157 000 habitants su r un territoire de 240 kilomètres carrés. Aix en Provence,
Le Tholonet,
St Marc Jaumegarde
Venelles
Reçu au Contrôle de légalité le 26 novembre 2020 12 PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS
Cette année fut marquée par 3 évènements majeurs. La mise en place de la billettique métropolitaine CONDUENT Pendant l'été 2019, l'ensemble des outils billettiques migrent vers le système m étropolitain déjà en place sur le réseau marseillais RTM et de Salon de Provence. Ce système se caractérise principalement par le " tout sans contact », tickets et abonnements. Ce projet de grande ampleur était nécessaire afin d'avoir une homogénéité des
installations avec le BHNS, prévu lui dès son lancement en billettique Conduent. Tous les outils de vente et validations ont été remplacés. De nouvelles procédures ont été mises en place, les 308 agents de conduite et de vente ont été formés aux nouveaux outils dans des temps records. Ces changements profonds n'ont pas été sans incidence à la fois en termes techniques et relationnels. Les nombreuses difficultés techniques au lancement (outils de vente dépositaires et distributeurs en station indisponibles, outils de vente en agence instables) et l'absence d'outils de reporting ne permettent toujours pas à Keolis d'avoir une bonne traçabilité de la fréquentation du réseau. Le lancement du nouveau réseau Bus et Aixpress
Le 2 septembre, l'Aixpress entre en service, ainsi que le réseau de lignes régulières r evues pour l'occasion. Aux côté de la Métropole, Keolis a mis en place un programme de conquête et de communication dès le mois de mai afin d'informer les habitants et les accompagner dans les changements d'offre de transport. Le 4 novembre, démarrage de la nouvelle concession Suite au renouvellement de Keolis pour l'exploitation de la nouvelle concession, t outes les énergies de l'entreprise se sont mobilisées pour travailler sur les projets structurants du nouveau contrat : Reprise et amélioration des TAD existants (TAD classique et accessibus) Mise en oeuvre de l'open paiement sur le BHNS pour le mois de janvier 2020 Transition énergétique avec la commande des véhicules hybrides et électriques prévus contractuellement
Reçu au Contrôle de légalité le 26 novembre 2020 13 Kms commerciaux théoriques 2016 2017 2018 2019Ecarts 2019/2018 KPA4 405 840 4 430 686 4 491 290 4 458 510 -0,73%
So us-traitants1 773 896 1 703 517 1 532 905 1 375 268 -10,28% Total6 179 736 6 134 203 6 024 196 5 833 778 -3,16% Taux de sous-traitance29% 28% 25% 24%
L'essentiel depuis 2016
Kms commerciaux théoriques 2016 2017 2018 2019 Ecarts 2019/2018 KPA 4 405 840 4 430 686 4 491 290 4 458 510 -0,73% Sous-traitants 1 773 896 1 703 517 1 532 905 1 375 268 -10,28% Total 6 179 736 6 134 203 6 024 196 5 833 778 -3,16% Taux de sous-traitance 29% 28% 25% 24%
BHNS 206 685
Total 6 179 736 6 134 203 6 024 196 6 040 463 0,27% Taux de sous-traitance 29% 28% 25% 23%
Kms compteurs 2016 2017 2018 2019 Ecarts 2019/2018 KPA 5 235 581 5 356 946 5 419 464 5 330 519 -1,64% Sous-traitants 2 242 542 2 010 186 1 748 697 1 608 419 -8,02% Total 7 478 123 7 367 132 7 168 161 6 938 938 -3,20% BHNS Total 7 478 123 7 367 132 7 168 161 -100,00%
Reçu au Contrôle de légalité le 26 novembre 2020 14 Kms compteurs 2016 2017 2018 Ecarts 2018/2017
KPA 5 235 581 5 356 946 5 419 464 1,17%
Sous-traitants 2 242 542 2 010 186 1 748 697 -13,01% Total 7 478 123 7 367 132 7 168 161 -2,70%
Fréquentation globale du réseau (*) 2016 (**) 2017 2018 2019 Ecarts
2019/2018
Cellules compteuses 14 027 873 15 364 322 14 788 145 15 251 726 3,13% Validations 10 494 060 10 704 243 10 356 316 10 046 787 -2,99% Validations redressées de la non validation 12 216 601 12 593 227 12 568 345 12 192 703 -2,99%
Taux de non validation 14,1% 15,0% 17,6% 17,6%
Redressement non validation 1 722 541 1 888 984 2 212 029 2 145 916 -2,99% Reçu au Contrôle de légalité le 26 novembre 2020 15 Répartition du CA (k€)2016 2017 2018 2019Ecarts 2019/2018 Recettes commerciales sur usagers5 129 5 043 4 831 4 385-9,24% Compensations sociales de la CPA1 157 1 136 1 295 1 941 49,85% Recettes annexes/accessoires34738335744023,25%
Contribution forfaitaire29 394 30 475 32 683 31 676 -3,08% Total 36 028 37 036 39 167 38 442 -1,85%
Reçu au Contrôle de légalité le 26 novembre 2020 16 A - LE RESEAU Reçu au Contrôle de légalité le 26 novembre 2020 17 >M(>M >M(>M4K](>M':B 2=(>M':B(>M4K]4K] EI Q EI Q EI Q bquotesdbs_dbs22.pdfusesText_28
3 SOMMAIRE
I. Préambule ..................................................................................................... 6
A. Les objectifs du rapport annuel du délégataire ...................................................................... 7
B. Présentation de la société Keolis Pays d'Aix ......................................................................... 8
C. Périmètre du service délégué et évolution annuelle ............................................................... 8
D. Principaux faits marquants ................................................................................................... 11
II. Les conditions d'exécution du service
0 1 Reçu au Contrôle de légalité le 26 novembre 2020 4 " 23%4 15 6 7 %89 % .7 %"89 %-1 &0 0 2 3 9!, 3 Reçu au Contrôle de légalité le 26 novembre 2020 5 "$ 7 8 9 7 8 I V. Conclusion et perspectives .................................................................. 132
V. Table des annexes .................................................................................. 136
Reçu au Contrôle de légalité le 26 novembre 2020 6 Reçu au Contrôle de légalité le 26 novembre 2020 7I. PRÉAMBULE
Reçu au Contrôle de légalité le 26 novembre 20208 LES OBJECTIFS DU RAPPORT ANNUEL DU
DELEGATAIRE
L'accompagnement de l'entreprise dans les
p rojets du nouveau réseau Le rapport annuel du Délégataire de Transport urbain présente un compte rendu du service délégué au titre de l'année 2019 conformément à l'annexe 26 du contrat de Délégation de ServicePublic.
Le rapport annuel a pour objectif de faciliter la compréhension des comptes de résultat d'exploitation et des données patrimoniales, du compte-rendu technique et de l'analyse de la qualité du service rendu.Il comprend des éléments comptables et
financiers relatifs au service délégué, ainsi qu'une analyse quantitative et qualitative du service réalisé. Reçu au Contrôle de légalité le 26 novembre 2020 9KEOLIS PAYS D'AIX
100 rue Trevithick - 13090 Aix en
P rovenceMontant du capital : 10 010 060 €
à Aix en Provence, inscrite au registre du
Commerce et des sociétés de Paris sous
le n°533 545 794.Gérant : Laurence Eymieu
Commissaires aux comptes : Ernst & Young Audit, Tour First TSA 14444 92037Paris-la-Défense
Keolis Pays d'Aix est une société en participation, filiale du groupe KEOLIS. PERIMETRE DU SERVICE DELEGUE ET EVOLUTION
ANNUELLE
Le réseau Aix en bus assure la desserte de 4 communes, plus de 157 000 habitants su r un territoire de 240 kilomètres carrés.Aix en Provence,
Le Tholonet,
St Marc Jaumegarde
Venelles
Reçu au Contrôle de légalité le 26 novembre 202012 PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS
Cette année fut marquée par 3 évènements majeurs. La mise en place de la billettique métropolitaine CONDUENT Pendant l'été 2019, l'ensemble des outils billettiques migrent vers le système m étropolitain déjà en place sur le réseau marseillais RTM et de Salon de Provence. Ce système se caractérise principalement par le " tout sans contact », tickets et abonnements.Ce projet de grande ampleur était nécessaire afin d'avoir une homogénéité des
installations avec le BHNS, prévu lui dès son lancement en billettique Conduent. Tous les outils de vente et validations ont été remplacés. De nouvelles procédures ont été mises en place, les 308 agents de conduite et de vente ont été formés aux nouveaux outils dans des temps records. Ces changements profonds n'ont pas été sans incidence à la fois en termes techniques et relationnels. Les nombreuses difficultés techniques au lancement (outils de vente dépositaires et distributeurs en station indisponibles, outils de vente en agence instables) et l'absence d'outils de reporting ne permettent toujours pas à Keolis d'avoir une bonne traçabilité de la fréquentation du réseau.Le lancement du nouveau réseau Bus et Aixpress
Le 2 septembre, l'Aixpress entre en service, ainsi que le réseau de lignes régulières r evues pour l'occasion. Aux côté de la Métropole, Keolis a mis en place un programme de conquête et de communication dès le mois de mai afin d'informer les habitants et les accompagner dans les changements d'offre de transport. Le 4 novembre, démarrage de la nouvelle concession Suite au renouvellement de Keolis pour l'exploitation de la nouvelle concession, t outes les énergies de l'entreprise se sont mobilisées pour travailler sur les projets structurants du nouveau contrat : Reprise et amélioration des TAD existants (TAD classique et accessibus) Mise en oeuvre de l'open paiement sur le BHNS pour le mois de janvier 2020 Transition énergétique avec la commande des véhicules hybrides etélectriques prévus contractuellement
Reçu au Contrôle de légalité le 26 novembre 2020 13 Kms commerciaux théoriques 2016 2017 2018 2019Ecarts 2019/2018KPA4 405 840 4 430 686 4 491 290 4 458 510 -0,73%
So us-traitants1 773 896 1 703 517 1 532 905 1 375 268 -10,28% Total6 179 736 6 134 203 6 024 196 5 833 778 -3,16%Taux de sous-traitance29% 28% 25% 24%
L'essentiel depuis 2016
Kms commerciaux théoriques 2016 2017 2018 2019 Ecarts 2019/2018 KPA 4 405 840 4 430 686 4 491 290 4 458 510 -0,73% Sous-traitants 1 773 896 1 703 517 1 532 905 1 375 268 -10,28% Total 6 179 736 6 134 203 6 024 196 5 833 778 -3,16%Taux de sous-traitance 29% 28% 25% 24%
BHNS 206 685
Total 6 179 736 6 134 203 6 024 196 6 040 463 0,27%Taux de sous-traitance 29% 28% 25% 23%
Kms compteurs 2016 2017 2018 2019 Ecarts 2019/2018 KPA 5 235 581 5 356 946 5 419 464 5 330 519 -1,64% Sous-traitants 2 242 542 2 010 186 1 748 697 1 608 419 -8,02% Total 7 478 123 7 367 132 7 168 161 6 938 938 -3,20% BHNSTotal 7 478 123 7 367 132 7 168 161 -100,00%
Reçu au Contrôle de légalité le 26 novembre 2020 14Kms compteurs 2016 2017 2018 Ecarts 2018/2017
KPA 5 235 581 5 356 946 5 419 464 1,17%
Sous-traitants 2 242 542 2 010 186 1 748 697 -13,01%Total 7 478 123 7 367 132 7 168 161 -2,70%
Fréquentation globale du réseau (*) 2016 (**) 2017 2018 2019Ecarts
2019/2018
Cellules compteuses 14 027 873 15 364 322 14 788 145 15 251 726 3,13% Validations 10 494 060 10 704 243 10 356 316 10 046 787 -2,99%Validations redressées de la non validation 12 216 601 12 593 227 12 568 345 12 192 703 -2,99%
Taux de non validation 14,1% 15,0% 17,6% 17,6%
Redressement non validation 1 722 541 1 888 984 2 212 029 2 145 916 -2,99% Reçu au Contrôle de légalité le 26 novembre 2020 15 Répartition du CA (k€)2016 2017 2018 2019Ecarts 2019/2018 Recettes commerciales sur usagers5 129 5 043 4 831 4 385-9,24% Compensations sociales de la CPA1 157 1 136 1 295 1 941 49,85%Recettes annexes/accessoires34738335744023,25%
Contribution forfaitaire29 394 30 475 32 683 31 676 -3,08%Total 36 028 37 036 39 167 38 442 -1,85%
Reçu au Contrôle de légalité le 26 novembre 2020 16 A - LE RESEAU Reçu au Contrôle de légalité le 26 novembre 2020 17 >M(>M >M(>M4K](>M':B 2=(>M':B(>M4K]4K] EI Q EI Q EI Q bquotesdbs_dbs22.pdfusesText_28
[PDF] Caryotype - Laboratoire CERBA
[PDF] Ranger les chromosomes* par paires d ' homologues* et par ordre
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[PDF] BTS w TERTlAIRES MAb
[PDF] BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR TERTIAIRE SESSION 2013
[PDF] Corrigés des mini-cas d 'entreprise - Dunod
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[PDF] Cognition, dépression et sujet âgé : cas clinique
[PDF] Petit guide d 'éthique clinique - EREMIP
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[PDF] Petit guide d 'éthique clinique - EREMIP
[PDF] CAS CLINIQUE PSYCHIATRIE module 3 - Psychaanalyse
[PDF] Cas clinique ECN 2009-2010 (2)-1 -Pr Baro - conf condensée
[PDF] Cas clinique psychiatrie adulte - ATIH
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[PDF] Étude d 'un cas clinique : complexité diagnostique, schizophrénie ou
