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A MONTANT DES OPÉRATIONS RÉALISÉESOPÉRATIONS IMPOSABLES (H.T.)OPÉRATIONS NON IMPOSABLES01Ventes, prestations de services53 399 + 19 080097972 47904Exportations hors UE......................................00327 31802Autres opérations imposables.......................................098105Autres opérations non imposables.................00332AAcquisitions de prestations de servicesintracommunautaires(art. 283-2 du CGI)004406Livraisons intracommunautaires32014+ 11464003443 47803Acquisitions intracommunautaires (dont ventes à distanceet/ou opérations de montage)6860 + 5 488...........003112 3486ALivraisonsd"électricité,de gaz naturel, dechaleur ou de froidnonimposables en France00293ALivraisonsd"électricité,de gaz naturel, de chaleur ou defroidimposables en France003007Achat en franchise.............................00373BAchats de biens ou de prestations de services réalisés au-près d"un assujetti non établi enFrance(art 283-1 du CGI)00407AVentes de biens ou de prestations de servicesréalisés auprès d"un assujetti non établi enFrance (art 283-1 du CGI)00433CRégularisations......................(important: cf notice)00367BRégularisations............(important: cf notice)0039B DÉCOMPTE DE LA TVA Á PAYERTVA BRUTEBase hors taxeTaxe dueOpérations réalisées en France métropolitaine08Taux normal20%8842 + 19 080............................................................................................................................020627922491409Taux réduit 5%6860 + 53 399................................................................................................................................010560 2593 0139BTaux réduit10%......................................................................................................................................................0150Opérations réalisées dans les DOM10Tauxnormal 8.5%.....................................................................................................................................................0201...............................11Tauxréduit 2.1%......................................................................................................................................................0100...............................12.................................................................................................................................................................................................................Opérations imposables à un autre taux(France métropolitaine ou DOM)13Anciens taux..............................................................................................................................................................0900...............................14Opérations imposables à un taux particulier (décompte effectué sur annexe 3310 MA).......................................0950...............................15TVA antérieurement déduite à reverser..............................................................................................................................................0600La ligne 11 ne concerne que les DOM.Les autres opérations relevant du tauxde 2,1%continuent d"être déclarées sur l"annexe 3310A16Total de la TVA brute due (lignes 08 à 15)7 92717Dont TVA sur acquisitions intracommunautaires00351 44118Dont TVA sur opérat.à destination de Monaco0038TVA DEDUCTIBLE19Biens constituant des immobilisations.................................................................................................................................................07034 57320Autres biens et services.....................................................................................................................................................................07024 291
21Autre TVA à déduire...........................................................................................................................................(dont régularisation sur de la TVA collectée (cf. notice)0059
22Report du crédit apparaissant ligne 24 de la précédente déclaration............................................................................................80011 907
23TotalTVA déductible (lignes 19 à22).....................10 771
22AIndiquerici le coefficient de taxation forfaitaireapplicablepour la période s"il est différent de 100 %%24Dont TVA non perçue récupérable par lesassujettis disposant d"unétablissement stabledans les DOM0709
CRÉDITTAXE À PAYER
25Crédit de TVA (ligne 23-ligne 16)........................................07052 84428TVA nette due (ligne 16-ligne 23)26Remboursement demandésur formulaire n° 3519 joint...................................................800229Taxes assimilées calculées surannexe n° 3310 A9979AACrédit de TVA transféré à la société tête de groupe sur ladéclaration récapitulative 3310-CA3G.........................800530Somme à imputery compris acompte congé998927Crédit à reporter ligne (25-26) de la prochainedéclaration...............................................................................80032 84431Somme à ajouter y compris acompte congés..9999ABTotal à payer acquitté par la société tête degroupe sur la déclaration récapitulative 2210-CA3G(Lignes 28 +29-30 +31)999132Total à payer(lignes 28 + 29-30 +31-AB)(n"oubliez pas de joindre le règlementcorrespondant)
A MONTANT DES OPÉRATIONS RÉALISÉESOPÉRATIONS IMPOSABLES (H.T.)OPÉRATIONS NON IMPOSABLES01Ventes, prestations de services53 399 + 19 080097965 32504Exportations hors UE......................................003212 74502Autres opérations imposables.......................................098105Autres opérations non imposables.................00332AAcquisitions de prestations de servicesintracommunautaires (art. 283-2 du CGI)004406Livraisons intracommunautaires32014+ 1146400349 80003Acquisitions intracommunautaires (dont ventes à distanceet/ou opérations de montage)6860 + 5 488...........00313 6956ALivraisonsd"électricité,de gaz naturel, dechaleur ou de froidnonimposables en France00293ALivraisonsd"électricité,de gaz naturel, de chaleur ou defroidimposables en France003007Achat en franchise.............................00373BAchats de biens ou de prestations de services réalisés au-près d"un assujetti non établi enFrance(art 283-1 du CGI)00407AVentes de biens ou de prestations de servicesréalisés auprès d"un assujetti non établi enFrance (art 283-1 du CGI)00433CRégularisations......................(important: cf notice)00367BRégularisations............(important: cf notice)0039B DÉCOMPTE DE LA TVA Á PAYERTVA BRUTEBase hors taxeTaxe dueOpérations réalisées en France métropolitaine08Taux normal20%8842 + 19 080............................................................................................................................020669 02013 80409Taux réduit5%6860 + 53 399...............................................................................................................................010560 2593 0139BTaux réduit10%......................................................................................................................................................0150Opérations réalisées dans les DOM10Tauxnormal 8.5%.....................................................................................................................................................0201...............................11Tauxréduit 2.1%......................................................................................................................................................0100...............................12.................................................................................................................................................................................................................Opérations imposables à un autre taux(France métropolitaine ou DOM)13Anciens taux..............................................................................................................................................................0900...............................14Opérations imposables à un taux particulier (décompte effectué sur annexe 3310 MA).......................................0950...............................15TVA antérieurement déduite à reverser..............................................................................................................................................0600La ligne 11 ne concerne que les DOM.Les autres opérations relevant du tauxde 2,1%continuent d"être déclarées sur l"annexe 3310A16Total de la TVA brute due (lignes 08 à15)13 80417Dont TVA sur acquisitions intracommunautaires0035173918Dont TVA sur opérat.à destination de Monaco0038TVA DEDUCTIBLE19Biens constituant des immobilisations.................................................................................................................................................07031 96020Autres biens et services.....................................................................................................................................................................07027 638
21Autre TVA à déduire...........................................................................................................................................(dont régularisation sur de la TVA collectée (cf. notice)0059
22Report du crédit apparaissant ligne 24 de la précédente déclaration............................................................................................80011 907
23TotalTVA déductible (lignes 19 à22).....................9 598
22AIndiquerici le coefficient de taxation forfaitaireapplicablepour la période s"il est différent de 100 %%24Dont TVA non perçue récupérablepar lesassujettis disposant d"unétablissement stabledans les DOM0709
CRÉDITTAXE À PAYER
25Crédit de TVA (ligne 23-ligne 16)........................................07052 84428TVA nette due (ligne 16-ligne 23)420626Remboursement demandésur formulaire n° 3519 joint...................................................800229Taxes assimilées calculées surannexe n° 3310 A9979AACrédit de TVA transféré à la société tête de groupe sur ladéclaration récapitulative 3310-CA3G.........................800530Somme à imputery compris acompte congé998927Crédit à reporter ligne (25-26) de la prochainedéclaration...............................................................................80032 84431Somme à ajouter y compris acompte congés..9999ABTotal à payer acquitté par la société tête degroupe sur la déclaration récapitulative 2210-CA3G(Lignes 28 +29-30 +31)999132Total à payer(lignes 28 + 29-30 +31-AB)(n"oubliez pas de joindre le règlementcorrespondant)4206
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