RAPPORT
22.12.2021 chiffre transmis par l'autorité supérieure même si leur analyse les conduit à ... La voie ferrée BRUXELLES-NAMUR constituait le seul moyen.
ʹ I ʹ
Article L1122-23 du code de la démocratie locale et de la décentralisation " Au plus tard sept jours francs avant la séance au cours de laquelle modification budgétaire ou des comptes, le Collège remet à chaque Conseiller communal un exemplaire du projet de budget, du projet de modification budgétaire ou des comptes. Conseil, dans la forme prescrite et accompagné des annexes requises comptes, des pièces justificatives. Le projet de budget et les comptes Le rapport comporte une synthèse du projet de budget ou des comptes. En outre, le rapport qui a trait au budget définit la politique générale et financière de la Commune et synthétise la situation de auquel ces comptes se rapportent.La séance du Conseil communal est publique.
Avant que le Conseil délibère, le Collège communal commente le contenu du rapport. »ʹ II ʹ
ʹ III ʹ
TABLE DES MATIÈRES
RAPPORT SUR LE BUDGET 2023 ............................................................................................... V
' ................................. 11. GÉNÉRALITÉS....................................................................................................... 1
2. PERSONNEL COMMUNAL.................................................................................. 11
3. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL ..................................................................................... 17
4. POPULATION / ÉTAT CIVIL ................................................................................. 21
5. ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL ...................................................................... 27
6. ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE ............................................................................ 37
7. SERVICES TRANSVERSAUX : ACCUEIL ʹ JURISTE ʹ DPO ʹ OFFSET/ECONOMAT -
SIPPT ................................................................................................................. 41
8. INFORMATIQUE ................................................................................................ 45
9. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET PATRIMOINE............................................ 49
10. URBANISME ...................................................................................................... 61
11. ENVIRONNEMENT ............................................................................................. 65
12. ÉNERGIE ............................................................................................................ 79
13. LOGEMENT ........................................................................................................ 91
14. DYNAMIQUE URBAINE ...................................................................................... 97
15. TRAVAUX ......................................................................................................... 103
16. MOBILITÉ ......................................................................................................... 121
17. FINANCES COMMUNALES ............................................................................... 125
18. SANCTIONS ADMINISTRATIVES COMMUNALES .............................................. 135
19. ESPACE COMMUNAUTAIRE............................................................................. 143
20. COMMUNICATION / RELATIONS EXTÉRIEURES ............................................... 171
21. CULTURE ......................................................................................................... 179
ʹ IV ʹ
22. BIBLIOTHÈQUE LOCALE ................................................................................... 185
23. INTERCOMMUNALES ET SOCIÉTÉS AUXQUELLES LA VILLE DE GEMBLOUX EST
AFFILIÉE ........................................................................................................... 189
24. ASBL PARACOMMUNALES ET ASSOCIATIONS DE FAIT .................................... 195
25. CULTES ET EXPRESSION PHILOSOPHIQUE ....................................................... 217
26. 'ACTION SOCIALE ................................................................ 219
27. ZONE DE POLICE ORNEAU-MEHAIGNE ........................................................... 249
28. ZONE DE SECOURS N.A.G.E. ............................................................................ 251
29. ' ........................................................................... 253
Rapport sur le budget 2023
1. INTRODUCTION
L[ o}OEš]}vµ budget 202ï š ]vPµo]OEuvš}u‰o]'µ ‰OEo[]vš POEš]}vµAE‰OEušOE
qui touchent tant la Ville que ses partenaires institutionnels et associatifs : [µv‰OEšUo[importante et
longue ]v(oš]}vÀvOE(oš}v]u‰šµšOEÀOEµu v]u[]vAEš]}vš[µšOE‰OEš, la
hausse à partir de janvier 2023 des coûts énergétiques malgré le processus de marché groupé piloté par
IDEFIN.
Nous avons néanmoins, švšµOEÀ]}OE]v]OE'µ[µOEÀ]AEšOE}OE]v]OEUOE‰šé les préceptes
adoptés depuis plusieurs législatures pour garantir une bonne santé financière durable de la Ville. Ceux-
ci ont permis de ne plus augmenter les additionnels communaux (IPP et PrI) depuis près de 20 ans tout
en assumant ses missions de service public et en assurant aux Gembloutois les services et prestations
'µ[]o}všvOE}]š[ššvOEo[µš}OE]š }uuµvo :Pš]}v‰OE]u}v]µ ‰v}OE]v]OE(]vPOEvš]OEo[ 'µ]o]OEšOEµšµOEoµµPš
indépendamment des nombreuses variations annuelles ; maîtrise des dépenses de transferts ; stabilité de la fiscalité communale ;choix raisonné des investissements prioritaires pour répondre aux besoins prioritaires
exprimés ;recours raisonné à la dette, dans des conditions optimalisées, avec des durées adaptées au cycle
de vie des investissements. ]š}Çv o[ POE]u‰}OEšvššo‰OE}iš[ 'µ]‰uvš‰µo]]u‰}OEšvšv}v
De façon synthétique :
1) En 2023, les additionnels IPP et PrI sont maintenus à leurs taux historiques malgré les
importants surcoûts liés aux conséquences de la crise énergétique šo[]v(oš]}v~]vAEš]}v.
2) Le budget 2023 initial tel que proposé est présenté o[équilibre à o[AEOE] propre du service
ordinaire, sans recours au crédit spécial de recettes et moyennant une utilisation de la provision
ordinaire pour 1.120.000 ¦. >}v]o[AEOE]‰OE}‰OEšîõïUòñ¦X3) Il faut souligner le souci de prudence et de clarté de lecture qui a conduit à affecter à la provision
ordinaire la partie d'augmentation de la recette des additionnels à l'IPP que l'on pouvait imputer
à un rattrapage comptable (1.896.285 ¦X
Ainsi, hormis le recours à cette provision pour équilibrer le budget initial et pour laquelle on
peut présager un usage in fine moins important lors du compte 2023, les provisions dont nous]‰}OE}vµu}uvš[ o}OEOEoµPšîìîðOE}vš‰oµ]u‰}OEšvšs 'µ[o[]v]š]oîìîïX
4) Après prélèvement et utilisation, la ‰OE}À]]}v}OE]v]OE[ oÀ}vîXôñôXõõõUòõ¦X> boni
Po}o[ oÀ 1.693.835,77 ¦. Le présent budget prévoit à ce stade un transfert vers le fonds
de réserve extraordinaire pour investissements íXìììXìììUìì¦.5) >OEÀ]AEšOE}OE]v]OE‰OE À}]šííXñîðXðóòUôì¦[]vÀš]uvšUOE ‰OEš]víXõñìXììðUõî¦
µ]}u‰š šõXñóðXðóíUôô¦µOE(}v‰OE}‰OE~u‰OEµvšš‰OE oÀuvšX
2. LE BUDGET ORDINAIRE
>OEšš}OE]v]OEo[µš}OE]š ommunale sont composées de recettes de transfert, de recettes
de prestations et de dettes. o Recettes de transfert :Impôt sur les Personnes Physiques (IPP)
‰µ]‰oµ]µOEvv UoOEšš}uuµvoo] o[/WW š]všvµPuvšš]}vrégulière malgré
la stabilité des additionnels communaux (7,8 %)Uvo]vÀo[µPuvšš]}vo‰}‰µoš]}vX>OE o]š
}u‰šošu}]vo]v ]OEšššOE]µš]OEoÀ]š[vOE€ouvšš‰OE‰š]}vµv]Àµ
fédéral.‰OEo[]u‰šoa crise sanitaire sur les recettes IPP pour 2021 et 2022 ~o[}OEOEðììXììì¦,
l[]v(oš]}všoOE] énergétique auront aussi un impact en 2023 et 2024 'µ[]oš]((]]o[vš]]‰OEX
Les projections pluriannuelles du Pôle des Finances de la Ville sont basées sur les estimations
communiquées par le SPF Finances. Ces estimations sont elles-mêmes à considérer avec beaucoup de
réserve tant la durée de o‰ OE]}[]v(oš]}vš‰OE]AE vOEP š]'µ oÀ ainsi que leur impact à
moyen et long termµOEo[ }v}u]OEšnt difficiles à cerner à ce jour.Enfin, les chiffres intègrent aussi une modification des règles comptables qui a pour conséquence
[µPuvšOEo‰OE À]]}vîìîïuv]OE‰OEÀ}]OEíðu}]µo]µíîu}]X[š]vvšvµ
une opération de rattrapage exceptionnelle et unique. Prudemment, la Ville a donc souhaité dissocier
OEššOE‰PAE‰š]}vvoOEšš}u‰š ‰}µOEo[vv îìîï~AEOE][]u‰}]š]}vîìîí
citoyens) par une mise en réserve de cette " sur-recette ».Année IPP Budget
IPP Compte
2013 8 068 805 8.181.458
2014 8.320.214 7.198.925
2015 9.204.825 8.098.409
2016 9.437.861 11.328.355
2017 9.273.471 9.009.652
2018 9.411.318 9.117.505
2019 9.665.927 10.324.513
2020 9.919.577 9.937.964
2021 9.761.856 9.692.222
2022 9.821.330
2023 13.273.998
Précompte Immobilier (PrI)
}uu‰}µOEoOEšš/WWUo[µPuvšš]}vOEššµv]Àµµ‰OE }u‰š]uu}]o]OEš
OE Pµo]OEo}OEo[ o}OEš]}vµPšu]]o(µš}vššOE'µ[µv]Àµo‰OE‰š]}vUoOE o]š
a régulièrement été en }µš]uš]}všOEvu]‰OEo[µš}OE]š µ‰ OE]µOEXDe plus, cette
recette est reprise par la Région depuis 2021. La Ville a donc inscrit des recettes de o[}OEOE
õXìòõXóôôUòï¦. >}uuµv}]Àvš]vOE]OEµµPšoZ]((OEšOEvu]‰OEo[µš}OE]š µ‰ OE]µOE
même si leur analyse les conduit à penser que le montant perçu ‰}µOEOE]š[v OEšOEX
Année PI Budget
PI Compte
2013 6.284.712 5.953.536
2014 6.632.854 5.840.299
2015 6.596.183 6.569.417
2016 6.751.478 6.255.504
2017 7.003.814 6.960.140
2018 7.158.690 7.293.318
2019 7.548.225 7.413.547
2020 7.885.175 7.704.001
2021 7.828.344 6.974.651
2022 8.112.800
2023 9.069.789
Fonds des communes
Le Fonds des communes connaît une augmentation constante, passant progressivement de 3,2 millions[µOE}vîìíï4,99 u]oo]}v[µOE}vîì23 (10,02 9[µPuvšš]}v par rapport à 2022).
Taxes communales
Pour l[exercice 2023, les taxes et redevancev[}vš(]šo[}iš'µ[iµšuvš techniques.
dvµ‰OEo[}o]Pš]}vo PoOE ‰OEµšOEµ‰OE]š}Çvo}¸š-vérité de la gestion des déchets,
la Ville a adapté son règlement en 2022 selon une formule hybride jouant sur plusieurs paramètres
(nombre de levées, coût des levées supplémentaires à celles incluses dans le forfait, nombre de kilos
inclus dans la partie forfaitaire, prix des kilos supplémentaires à ceux inclus dans le forfait) pour inciter
µvu]ooµOEšOE] ZššoOE (oAE]}vµv]Àµµ}u‰}OEšuvš[Zš]š}ÇvX Ce
règlement }všoOEu}všo] o[]vAEš]}v v[‰été revu.Comme souligné antérieurement, la Ville attend du BEP Environnement des évolutions notables de
o[vuoµ]‰}]š](pour maitriser ces coûts et éviter une augmentation régulière des coûts de
gestion/traitement à répercuter aux citoyens quand bien même les Gembloutois trient correctement et
accordent une réelle importance au volume de leurs déchets. o Recettes de prestations :>[vuoOEšš‰OEšš]}v[ oÀ1.071.123,91¦X/o[P]š[š]uš]}v‰OEµvšUšvš
pour 2023 que pour les années futures. o Recettes de dettes :Les OEšš šš ~vš]oouvš o ]À]v ]všOE}uuµvo [ ošOE]]š š
télédistribution) restent stables. Ces montants sont stabilisés après les variations importantes des
années précédentes (pertes de rentrées liées au Holding Communal, variabilité des dividendes
BRUTELE). Elles pourraient néanmoins à terme diminuer assez fortement (vente de BRUTELE générant
µvOEššAE‰š]}vvooµv]'µ‰oµš€š'µ[µv]À]vvvµol]vÀš]uvšOE o]OEµšOEÀOE
[/&/E(]vv ‰OEµvbaisse structurelle des dividendes communaux).> ‰v}OE]v]OEo[µš}OE]š }uuµvo}vš}u‰} ‰vð}OEOE : dépenses
de personnel, de fonctionnement, de transfert et de dettes. o Dépenses de personnel :Le crédit total des dépenses de personnel augmente de 13,05 % ‰}µOE[élever à íðXñóíXïõñUóí¦.
Cette importante augmentation est la conséquence de trois phénomènes.1. Les engagements de ces dernières années traduisant le processus de renforcement attendu de
plusieurs services š[µšOEmesures transversales au niveau RH (second pilier de pension, Y) pour les
agents contractuels de la Ville et du CPAS.3. la réforme APE
4. La cotisation de responsabilisation pour les pensions du personnel statutaire (784.703 ¦).
o Dépenses de fonctionnement :Le crédit initial des dépenses de fonctionnement [ oÀ à un montant de 6.168.136,61 ¦, soit une
augmentation de 10 % par rapport à 2022. Les couts énergétiques et des matériaux expliquent
grandement cette évolution.>[µPuvšš]}vo‰oµ]u‰}OEšvš]šµµOEo ‰v vOEP š]'µ ~ïõïXììì¦. Ce montant
‰}µOEOE]š!šOEOEÀµoZµ]v}µv‰ OEvv]}v‰o[AEš]vš]}vv}šµOEvo[ o]OEP‰µo]X
De manière générale, les frais de fonctionnement ont été soigneusement analysés pour assurer le bon
fonctionnement des services. Hors énergie, pµ[ À}oµš]}vv]o}vš noter.
o Dépenses de transfert :Les dépenses de tOEv(OEš[ oÀvš‰oµ 10,3 millions ¦, soit une augmentation de 16,04 %.
Nos partenaires institutionnels et associatifs, eux aussi touchés par les mêmes facteurs, sont soutenus
au travers de la révision à la hausse de leurs dotations p}µOEv‰uššOEv]((]µoš o[AEOE]
oµOEu]]}vOEÀ]‰µo]}µoµOE}iš}]o[]vš OE!šP v OEoX Soulignons les augmentations importantes pour la Zone de police et la Zone de secours pour assurerleurs missions régaliennes, ainsi que pour le CPAS afin de u]všv]OEo[vuošOE]ÀOE](]
services et répondre aux besoins de nos habitants. Les plus importantes structures paracommunales sont également soutenues : Extracom, GemblouxOmnisports, Atrium 57 et Office du Tourisme.
o Dépenses de dette : Les dépenses de dette (correspondant globalement au remboursement des emprunts) sont stables à4,99 millions ¦š]všPOEvš}o]Pš}]OEuvšš‰OEÀvoZOEPOEoš]ÀµAE]vÀš]uvš
prévus au budget extraordinaire 2023. Les balises de dette sont en dessous des recommandations régionales :Ratio du volume de la dette : 100 % (max 125 %)
Ratio des charges financières : 11 % (max 17,5 %)>µPšîìîï]v]š]ošo'µ‰OE}‰} š‰OE vš o[ 'µ]o]OEo[AEOE]‰OE}‰OEµOEÀ]}OE]v]OE
sans recours au crédit spécial de recettes et moyennant une utilisation de la provision ordinaire pour
>}v]Po}o[ oÀ1.693.835,77 ¦X>‰OE všµPš‰OE À}]šššOEv(érer vers le fonds
de réserve extraordinaire pour investissements µvu}všvšíXìììXììì¦X
Par nature budgétaire, la répartition globale est la suivante :Dépenses Recettes
Personnel 14.571.395,71 38,40 % Prestation 1.071.123,91 2,82 % Fonctionnement 6.168.136,61 16,25 % Transferts 35.267.601,20 92,94 % Transferts 10.318.664,49 27,19 % Dette 489.176,46 1,29 % Dette 4.993.125,65 13,16 % Prélèv Prov ordi 1.120.000,00 2,95 %Prélèv pour prov 1.896.285,47 5,00 %
Total (ex propre) 37.947.607,92 Total (ex propre) 37.947.901,57Le budget ordinaire réparti par fonctions :
Code Chapitres fonctionnels Budget recette (*) Budget Dépense (*) Budget recette (*) Budget Dépense (*)
000 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00
009 Recettes & dépenses générales 5.711.100,63 110.709,46 5.203.632,79 2.001.305,40
019 Dette générale 0,00 0,00 0,00 0,00
029 Fonds 4.414.802,23 0,00 5.089.899,30 0,00
049 Impôts et Redevances 21.999.920,25 100.200,00 26.773.365,00 100.200,00
059 Assurances 100,00 112.037,61 500,00 109.000,00
123 Administration générale 389.064,39 6.010.843,75 401.159,95 6.877.505,37
129 Patrimoine privé 23.832,82 80.418,38 23.832,83 83.812,34
139 Services généraux 95.709,00 890.662,24 133.254,25 1.098.661,49
149 Calamités 0,00 0,00 0,00 0,00
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