[PDF] Module Factures fournisseurs pour SAP® Avec les fonctionnalités d

Comment validation des factures par la comptabilité fournisseurs ?

Le processus de validation des factures par la comptabilité fournisseurs s’effectue en 4 temps : Rapprochement : vérification de la conformité du document avec la commande, des comptes, des quantités, du prix unitaire, du montant net à facturer, des dates, du taux de TVA, etc.

Qu'est-ce que la solution esker de dématérialisation des factures fournisseurs?

La solution Esker de dématérialisation des factures fournisseurs permet aux entreprises de supprimer les tâches manuelles liées au traitement des factures avec des fonctionnalités de capture de données, de traitement automatisé et de workflow électronique basées sur l'Intelligence Artificielle (IA). Pour quel résultat ?

Comment rationaliser le processus de validation des factures fournisseurs ?

Pour rationaliser le processus de validation des factures fournisseurs, la solution est la dématérialisation. Pour rappel, la dématérialisation consiste à mettre en place un circuit de paiement entièrement digital, depuis l'envoi des factures par le fournisseur jusqu'à son archivage final par le client :

Qu'est-ce que la validation d'une facture?

La validation entraîne la mise à jour des statistiques, du stock et des quantités livrées dans les lignes de la (ou des) commande(s) correspondante(s). Factures La validation conditionne la mise à jour des statistiques et du stock s'il s'agit d'une facture directe.