[PDF] BUSINESS PLAN HAKAMAE S.A.S. PRESENTATION LA SOCIETE HAKAMAE S.

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Business Plan - HAKAMAE S.A.S.

BUSINESS PLAN

HAKAMAE S.A.S.Création en octobre 2016

HAKAMAE S.A.S.

2 rue du Grand Dérangement

56800 PLOËRMEL

CONTACT

Denis BASTIDE

Président

denis.bastide@hakamae.com

06.49.88.44.42

Business Plan - HAKAMAE S.A.S.

TABLE DES MATIERES

FICHE SYNTHETIQUE DU PROJET1

PRESENTATION LA SOCIETE HAKAMAE S.A.S2

SERVICES2

FICHE D'IDENTITE3

PRESENTATION DU FONDATEUR4

LE MARCHE5

DONNÉES E-COMMERCE5

DONNÉES CASHBACK5

DONNÉES ASSOCIATION5

CONCURRENCE6

PLAN DE VENTES ET DE MARKETING7

CLIENTS7

FOURNISSEURS7

PUBLICITE ET PROMOTIONS7

MODELE ECONOMIQUE8

POLITIQUE EN MATIÈRE DE SERVICE À LA CLIENTÈLE8

PLAN DES RESSOURCES HUMAINES9

PLAN FINANCIER10

PREAMBULE10

BILAN EXERCICE 110

PERSPECTIVES 201812

PERSPECTIVES 201913

CONCLUSION13

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FICHE SYNTHETIQUE

ACTIVITE

Considéré comme apporteur d'affaire pour les sites d'E-commerce, Hakamae développe des solutions et édite des sites Internet autour du levier marketing d'incitation à la vente.

Ces solutions s'adressent :

- aux particuliers en leur permettant de réaliser des économies sur leurs achats en ligne, - aux associations en leur permettant de financer leurs actions, - aux clubs sportifs grâce à un partenariat avec le site Sponso+ développant le concept de sponsoring participatif - à toute autre cible en établissant des partenariats avec d'autres sociétés.

EXPERTISE DANS LE DOMAINE

Site Fun-C.com et HA-solidaire.com

Conception et développement intégrales des sites en utilisant les technologies PHP,

SQL, CSS, JavaScript.

Référencement naturel et manuel du site : Fun-C apparaît en première page de Google sur de nombreux mots-clés, Acquisition d'une excellente e-réputation. Partenariats avec plus de 2800 sites E-commerce grâce à une confiance acquise auprès d'une quinzaine de plate-formes d'affiliation. Service client : certainement le plus réactif du marché en raison d'une présence continue (week-end et jours fériés de 8h à 23h). Notre force : prise en compte immédiate des demandes, disponibilité, efficacité, simplicité des démarches.

Partenariat avec SPONSO+

Mise en place du partenariat : Négociation et proposition de solutions. Conception et développement : Mise en oeuvre d'une solution technique pour la prise en charge du sponsoring participatif pour le e-commerce. Suivi des transactions : Prise en compte des reversements aux clubs sportifs

Depuis septembre 2017

Mise en place de 3 nouveaux partenariats de solutions cashback en marque blanche pour des sociétés spécialisées dans le B2B, les comités d'entreprises...

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PRESENTATION DE LA SOCIETE HAKAMAE S.A.S.

Hakamae vient d'une contraction de deux termes japonais couramment utilisés en Aïkido. - Hakama :Le hakama est un pantalon large plissé traditionnellement porté en Budo. - Kamaé :Les Kamaé ou posture est une posture physique mais surtout une posture liée au mental. Prendre une résolution est Kamaé.

La société exploite le concept d'incentive à la vente aux travers de différents sites WEB en

s'adressant à des cibles bien précises (particuliers concernant le site Fun-C.com,

associations avec le site HA-Solidaire, clubs sportifs concernant le partenariat avec SPONSO+, utilisateurs de solutions de paiement par smartphone ...).

SOLUTIONS WEB ET SERVICES

FUN-C : Site de cashback

Dernière version septembre 2016

Doublement du CA au cours des 8 derniers mois

Principe : Après inscription, les utilisateurs se voient rembourser un pourcentage du montant de leurs achats en ligne dans plus de 1500 sites e-commerce. HA-solidaire : Plate-forme de financement des associations

Lancement en mai 2016

90 associations dont des fédérations nationales

Principe : Permettre aux associations de récolter des fonds en récupérant un pourcentage de chaque achat en ligne de leurs soutiens.FUN-CCashback pour particuliersHA-SOLIDAIRE

Depuis mai 2016

Récolter des fonds

pour les associations Marques blanchesAUTRESSolution Cashback externalisée (1 nouveau partenariat depuis septembre 2017)HAKAMAE S.A.S

SPONSO+

Depuis fin 2016

Sponsoring clubs sportifs

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SPONSO+ : Gestion de la partie e-commerce du site de sponsoring participatif Solution cashback en marque blanche pour la société

Sponso+

Partenariat Marque blanche en cours : l'année 2018 va voir apparaître 3 nouveaux partenariats avec des sociétés spécialisées dans le B2B, les comités d'entreprise et les seniors. Le principe utilisé est celui d'incentive à la vente. Pour cela, nous travaillons avec une quinzaine de plate-forme d'affiliation pour lesquelles nous sommes considérés comme apporteurs d'affaire. Nos partenaires nous reversent une commission variable en fonction du volume de transactions que nous reversons ensuite aux associations, aux particuliers, aux clubs sportifs...

FICHE D'IDENTITE

Forme juridiqueSociété par Actions simplifiées

Capital social5000€

Nature des investissementsVoir plan financier

Montant des emprunts initiaux30 000 €

Apport financier personnel10 000 €

Besoin de financement50 000 €

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PRESENTATION DU FONDATEUR

Denis BASTIDE

Né le 29/12/1973 à Créteil (94)

6 rue des Deux Ponts

56800 PLOËRMEL

Tél : 06-49-88-44-42

Marié, deux enfants (Élise :14 ans et Sélène :12 ans)

Titres, diplômes et parcours

Baccalauréat Série E (Mathématiques et sciences de l'ingénieur) - 1991

BTS Moteur à combustion Interne - 1993

Mathématiques Spéciales au Lycée Diderot Paris - 1994 Diplôme d'ingénieur généraliste de l'ECAM de Rennes - 1997

CAPET de Technologie - 2001

CAPLP2 Génie mécanique - 2001

Expérience professionnelle

1998-2001

Ingénieur d'études informatique au sein de la société Syntégra (filiale de British Télécom) -

Paris La Défense. Développement de logiciels de gestion d'assurance, de ressources humaines ou de comptabilité.

2001-2016

Enseignant dans diverses disciplines et à différents niveaux - Disciplines : Technologie, Mathématiques, Sciences de l'ingénieur - Niveaux : de la 6ème aux BTS. Depuis 2005 : Réalisation de différents sites Web personnels ou pour des associations. Depuis 2012 : Début du développement du site Fun-C en hobby.

Compétences acquises par l'expérience

Programmation PHP,SQL, JavaScript., CSS. Wordpress Référencement Google, Bing, analyse et suivi SEO Marketing digital auprès des plates-formes d'affiliation

Animation réseaux sociaux et communauté

Publicité et communication Web

Loisirs/Hobbies

Aïkido : Pratiqué 5 à 10h par semaine

Planche à voile

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LE MARCHE

Données E-commerce

Quelques données utiles à l'évaluation du marché 2016: Montant des transactions e-commerce : 17,9 milliards d'euros +16% au premier trimestre 2016

Données Cashback

42% des internautes ont entendu parler du cashback.

17% des internautes se déclarent inscrits à un site de cashback

Les internautes en utilisent 1,4 site en moyenne.

Les utilisateurs de cashback utilisent 39% de leurs achats avec ces programmes

Données Association

Nombre d'associations : Plus de 1,3 millions

Budget cumulé des associations actives : 85 milliard d'euros

49 % des ressources financières des associations sont d'origine publique (13 % des

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communes, 11 % des départements, 11 % de l'État et des organismes sociaux). Les financements privés (51 % des ressources financières) proviennent surtout de la participation des usagers (46 %), puis des dons et du mécénat (5 %). Ces financements ont, quant à eux, crû à un rythme annuel plus soutenu de 3,5 % sur la même période. Nombre d'adhérents à des associations : 16 millions de bénévoles actifs. La croissance en volume du bénévolat est de l'ordre de 4 % par an, ce qui est considérable.

CONCURRENCE

Concurrents et type de concurrence

Pour les particuliers: Igraal, Poulpéo, Mailorama, Eliracash, Ebuyclub. Pour les associations: Helpfreely, solidairachat, Facile2soutenir, Guivers

Pour les clubs sportifs: Concept novateur.

Forces et faiblesse des concurrents

FORCESFAIBLESSES

Site de cashbackBarre de navigateur

Applis mobiles

Budget communication

Interface graphiqueService clients

Prise en compte des

réclamations

Taux en moyenne inférieurs

Site pour associationsExtension de navigateurTaux de reversement inférieurs.

Avantages concurrentiels

Fun-C Réactivité du service clients, les meilleurs taux de reversement en moyenne, disponibilité, nombre important d'enseignes, preuve de sérieux apportée par les blogs et sites de référence dans les bons plans.

HA-SOLIDAIRE

Mise en place d'un réseau d'agent travaillant par secteur géographique et domaine d'intervention. Stratégie commerciale dans une démarche d'amélioration continue. Mise en place de nombreux outils de communication et d'aide pour les associations. Structure permettant de réduire les marges et donc de proposer des taux de reversement aux associations supérieurs aux concurrents.

SPONSO+

Reversements issus des achats en ligne par nous et développement du reversement par l'achat en boutique par Sponso+, donc deux modes de financement des clubs. Déploiement national en cours pour les achats en boutiques. Gros efforts de communication auprès des fédérations par le président de Sponso+.

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PLAN DE VENTES ET DE MARKETING

CLIENTS

Nos clients sont les plates-formes d'affiliation mais aussi nos utilisateurs. En effet, ces plates-formes nous demandent d'apporter des affaires auprès des sites annonceurs (les e- commerces).

NOMConditions de

paiementsNOMConditions de paiements

Affilinet60 joursDaysicon90 jours

Belboon90 joursWebgains90 jours

Zanox90 joursNetaffiliation90 jours

Tradedoubler90 joursPublic-idées90 jours

Tradetracker90 joursReactivpub90 jours

Commission

Junction90 joursAffilaeSuivant annonceurs

Effiliation90 à 135 joursCasaneo90jours

CLIENTS/PRESTATAIRES

NOMConditions de paiementsNOMConditions de paiements

Utilisateurs30 joursAssociation30 jours

Sponso+90 joursAutres

sociétés90 jours

FOURNISSEURS

NOMServices ou produits fournis

Easy-hébergementLocation du serveur - Gestion des noms de domaine Bureau valléePapeterie - Matériel informatique - mobilier

Axes et sitesImages Web

SendInBlueLogiciel emailing

IdontNeedCRMSuivi prospect et démarche commerciale

PUBLICITE ET PROMOTIONS

1 - La promotion des sites se fait en utilisant tous les différents supports permettant un

meilleur référencement naturel par les moteurs de recherche. - Analyse et suivi SEO dès la phase de développement du site - Campagne Emailing - Partenariats avec des sites (confidentiel) - Participation sur les forums sectorielles - Animation de communauté sur les réseaux sociaux

2 - Elle se fait en prise de contact direct avec les associations

- Participation aux salons associatifs - Campagne de phoning

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MODELE ECONOMIQUE

Le modèle économique est de reverser 80 % de la commission à nos utilisateurs

(particuliers, associations, clubs sportifs) permettant de dégager une marge de 20 %. Cependant, différents cas particuliers peuvent se présenter : - le partenaire nous impose le taux de reversement maximum (auquel cas notre marge augmente), - ou la concurrence nous oblige à baisser notre marge sur quelques enseignes afin de maintenir nos offres d'appel, POLITIQUE EN MATIÈRE DE SERVICE À LA CLIENTÈLE Le service-clients a fait notre force pour le développement du site Fun-C.com en s'appuyant sur 4 valeurs fondamentales.Commission sur l'achat

De 1 % à 30 %

Moyenne : 7 %ASSOCIATIONS

PARTICULIERS,

CLUBS.

80 % de la commissionHAKAMAE S.A.S.

20 % de la commission

MOYENS

Voie postaleTéléphoneMailJoinMe

4 FONDEMENTS MAJEURS

Disponibilité

RéactivitéSimplicité

Confiance11h/jour 7/7 jours par mail

4h/jour 6/7 jours téléphone et skype

Simplification des procédures

Confiance en nos utilisateurs

Ne jamais remettre en cause leur bonne foi

si réclamation. Courtoisie - Politesse

Délai maximum de réponse : 24h

Chaque problème doit être résolu

en considérant chaque utilisateur comme étant notre membre le plus important.

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PLAN DES RESSOURCES HUMAINES

La plus grande partie du process est automatisée en gérant des flux XML et des API

développées par les plates-formes d'affiliation. Le suivi des partenariats est aussi

automatisé. Pour cela, j'ai mis en place de nombreux programmes permettant le traitement automatique des informations transmises par nos partenaires, des procédures de contrôle et de vérification automatisées avec des seuils d'alerte pour chacun des niveaux du process (inscription, transaction, prise en compte, paiements...)

Besoins liés à l'activité :

Supports de communication : intégralement sous-traitée. Infographie et supports web: Sous-traité avec des entreprises locales.

Publicité Internet: Plate-formes d'affiliation

NOM OU TITREPRINCIPALES

RESPONSABILITÉSCOMPÉTENCES

1 Opérateur de saisie

en mi-temps (année n+1)Contrôle et saisie des transactionsLecture flux RSS pour contrôle et vérification des données

2Programmeur

informatique (année n+2)Développement des solutions cashbacks, actualisation du code...Technologies Web

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Le nombre de poste évoluera en fonction du nombre de transactions enregitrées. L'embauche est envisagée au cours de la deuxième année d'exercice avec une embauche supplémentaire par an.

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PLAN FINANCIER

PREAMBULE

Le plan financier a été établi à partir du Plan prévisionnel de 2016 du cabinet comptable et

mis à jour par mes soins à partir des données du premier exercice. La clotûre de l'exercice

est au 31/12.

BILAN PREMIER EXERCICE

Le plan initial prévoyait un CA de 50k€ pour Fun-C et de 50k€ pour HA-solidaire. FUN-C L'objectif est atteint même dépassé avec une augmentation importante de l'activité au

cours des 8 derniers mois. Ci-dessous, le graphique de l'évolution du volume des

transactions mois/mois.10/2016

11/2016

12/2016

01/2017

02/2017

03/2017

04/2017

05/2017

06/2017

07/2017

08/2017

09/2017

10/2017

11/2017

12/2017

01/20180,00 €10 000,00 €20 000,00 €30 000,00 €40 000,00 €50 000,00 €60 000,00 €70 000,00 €80 000,00 €90 000,00 €Fun-C

Volume de transactions par mois

HA-solidaire

L'activité d'HA-solidaire s'est développé suivant le calendrier suivant : Janvier à mars 2017 : développement de la plate-forme. Mars à mai : intégration progressive des partenaires e-commerce, phase de test avec les associations déjà inscrites sur Fun-C.

Mai à septembre 2017 : mise en place des outils de communication, stratégie de

commercialisation, outils de prospect, recrutement de 2 agents et réalisation du backoffice de suivi des agents. Depuis septembre : lancement auprès des associations et animation du réseau pour recruter des donateurs.

Compte-tenu de ces éléments, le CA d'Ha-solidaire est négligeable. L'activité réelle n'a

débuté qu'au 10/2017.

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03/201704/201705/201706/201707/201708/201709/201710/201711/201712/20170,00 €1 000,00 €2 000,00 €3 000,00 €4 000,00 €5 000,00 €6 000,00 €7 000,00 €8 000,00 €9 000,00 €HA-solidaire

Volume des transactions par mois

Données importantes :

- 138 nouveaux donateurs inscrits par mois sur les 3 derniers mois de 2017.

- 91 associations inscrites dont la Fédération Francaise de Protection Animale, la Fédération

des Associations pour le Don d'Organes et de Tissus humains, Fédération Cheer Up, Make A

Wish...

- 50 nouvelles associations au cours des 2 derniers mois.

SPONSO+

Le volume de transactions ne cesse d'augmenter depuis avril 2017 mais la marge

d'Hakamae est de 10 % sur la solution en marque blanche. Seulement 5k€ de CA pour

2017.10/2016

11/2016

12/2016

01/2017

02/2017

03/2017

04/2017

05/2017

06/2017

07/2017

08/2017

09/2017

10/2017

11/2017

12/20170,00 €5 000,00 €10 000,00 €15 000,00 €20 000,00 €25 000,00 €30 000,00 €Sponso+

Volume de transaction par mois

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PERSPECTIVES 2018

Les perspectives de croissance d'Hakamae sont évaluées à x3,5 du CA par an en tenant compte d'une marge de 20 % du CA. Ce sont des estimations prudentes comme peuvent vous le démontrer le détail ci-dessous. FUN-C L'activité se maintient avec une moyenne de 20 nouveaux utilisateurs inscrits par jour. Chaque utilisateur représente un CA de 15€ par an (moyenne constatée sur l'exercice 1).

85 % de l'objectif de CA d'Hakamae atteint uniquement avec ce site. La marge moyenne

est de 25 % sur les 3 derniers mois. Cependant, il est à envisager encore une accélération de sa croissance pour les raisons suivantes : - sortie d'une extension de navigateur prévue pour mai 2018, - refonte du site vers une V3.0 pour septembre 2018,

- mise en place de challenges au sein de la plate-forme qui rencontrent déjà une vif succès.

HA-solidaire

Les nouvelles associations inscrites sont en pleine campagne de recrutement de donateurs. Nous mettons à leur disposition tous les outils pour réussir leur campagne de recrutement (importation de leurs contacts pour mailing, outils de promotion,...). Chaque donateur représente environ 10€ de CA (selon calcul sur la période du 03/17 au

12/17). Un peu plus faible que Fun-C en raison d'oubli d'utilisation de la plate-forme par les

donateurs. Sur une base pessimiste de 200 donateurs par mois, cela représente 24k€/an. L'extension de navigateur prévue pour 03/18 devrait augmenter le CA/donateur (rappel aux donateurs).

SPONSO+

Déploiement national de Sponso+ et intégration de nombreuses fédérations. Estimation de

10k€ de CA pour 2018.

NOUVEAUX PARTENARIATS

Aucune visibilité sur le potentiel de ces partenariats, cependant cela représente plusieurs dizaines de milliers de nouveaux utilisateurs à qui Hakamae ouvre l'accès au cashback.

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PERSPECTIVES 2019

On maintient une croissance à x3,5 du CA par an toujours en tenant compte d'une marge de 20 % du CA. FUN-C

Il faut 100 nouveaux utilisateurs par jour.

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