Guide sur le processus de Dépôt Electronique de la Facture
NB1 : La signature de la pièce à joindre en format PDF (Facture Attachement ou Note d'honoraire) sera faite hors système GID (En local pour le fournisseur
Royaume du Maroc
28?/03?/2007 À l'origine le système de gestion intégrée des dépenses (GID) ... et budgétaire marocain qui seront déterminantes pour leur mise en œuvre ...
GUIDE UTILISATEUR
le système de la Gestion Intégrée de la Dépense (GID) qui s'est montré un justificative sélectionnée
Inscription sur la plateforme GID-Fournisseurs - Procédure d
ces documents et pièces en format PDF;. 3-Cliquersur “ Ajouter” pour afficher les pièces dans un bloc récapitulatif puis sur “Confirmer”.
Signer un PDF après numérisation
lisibilité et l'intégrité du document en format pdf. Lancer le logiciel Adobe Acrobat Reader DC puis ouvrir le document PDF à signer (Facture.
Projet GID Audit darchitecture v 1
correspond à une capitalisation des connaissances « accumulation forcée » dont l'objectif est de constituer une mémoire d'organisation. oyaume du Maroc.
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et autres frais payés à l'intérieur du Maroc
Guide de la nomenclature budgétaire marocaine
I 4 I : pour les comptes d'adhésion aux organismes internationaux « qui décrivent les versements et les remboursements au titre de la participation du Maroc aux
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Ainsi le présent guide d'utilisateur a pour objectif de décrire les fonctionnalités supplémentaires et avancées de la « Phase d'ordonnancement » sur GID qui
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Comment déposer une facture sur GID ?
Dépôt sur la plateforme de gestion intégrée des dépenses GID-fournisseurs. Le fournisseur procéde au dépôt électronique desdits documents d'attestation du service fait sur la plateforme Gid-fournisseurs et reçoit un accusé de réception électronique portant un code QR attestant la date de dépôt.Descriptif des étapes
1Saisie de la demande d'inscription. 2Validation de l'adresse E-mail. 3Joindre les documents et les pi?s justificatives. 4Création du compte d'accès à la plateforme. 5Contrôle et validation des inscriptions. 6Activation du compte d'accès à la plateforme.
SERVICE DE LA GESTION INTEGREE DE LA DEPENSE
GUIDE UTILISATEUR
GUIDEUTILISATEUR
DEMATERIALISATION DE LA CHAINE
COMPTABLE ET FINANCIERE
Phase d'engagement - Version 0.1 Edition Juin 2020 2SERVICE DE LA GESTION INTEGREE DE LA DEPENSE
GUIDE UTILISATEUR
Dans le cadre des efforts consentis par la Trésorerie Générale du Royaume dans le volet de la numérisation de l'administration, plusieurs actions innovantes ont été entreprises pour se mettre au diapason des hauts standards de l'administration incontournable dans le processus de la gestion de la dépense. Dans le même sillage, un nouveau projet portant sur la dématérialisation de la chaine comptable et financière était en cours de réalisation, et afin de répondre aux impératifs du contexte très particulier de la pandémie SARS-COV 2, la TGR a mis en réponse à la situation conjoncturelle en attendant la finalisation de sa version complète. Ainsi, le prĠsent guide d'utilisateur a pour objectif d'accompagner les différents interǀenants, dans l'utilisation du systğme GID lors de la ͨ Phase d'engagement des propositions de dépenses », notamment pour la production des pièces justificatives,dématérialisées, par les ordonnateurs et le contrôle de ces dernières par les
comptables assignataires.PREAMBULE
3SERVICE DE LA GESTION INTEGREE DE LA DEPENSE
GUIDE UTILISATEUR
PREAMBULE
SOMMAIRE
PARTIE I : ENGAGEMENT DE LA DEPENSE
CHEZ L'ORDONNATEUR
CHEZ LE COMPTABLE
CHEZ L'ORDONNATEUR
PARTIE II : RETOUR AVEC OBSERVATIONS
CHEZ LE COMPTABLE
CHEZ L'ORDONNATEUR
PARTIE III : OPERATIONS LIEES A LA DEPENSE
CAS DE FIGURE
4SERVICE DE LA GESTION INTEGREE DE LA DEPENSE
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PARTIE I
ENGAGEMENT DE LA
DEPENSE
ǯC2DONNATEURI.1 - CREATION DE LA DEPENSE
I.2 Ȃ INSERTION DES PIECES JUSTIFICATIVES
I.3 - 42AB333CB ǯA4 ǯB
A B4 5SERVICE DE LA GESTION INTEGREE DE LA DEPENSE
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I.1 - CREATION DE LA DEPENSE
Tout au long du présent guide, l'edžemple illustratif portera sur une dépense de type " Marché » :
Sous type " Marché unique », toutefois le projet de la dématérialisation de la chaine comptable et
financiğre concerne l'ensemble des commandes publiques, tout types confondus (Bon de commande, contrat de droit commun,convention, etc).Concernant la création de la dépense, aucun changement n'a ĠtĠ apportĠ au niǀeau du
système ; la dépense va suivre le cheminement déjà existant comme affiché ci-dessous.L'utilisateur ǀa procĠder ă la crĠation de l'acte ǀia l'onglet ͨ Gestion Dépense », et cliquer sur
le lien " Création dépense ». Le système va le rediriger vers la fenêtre ci-dessous où il pourra créer un nouvel acte. 6SERVICE DE LA GESTION INTEGREE DE LA DEPENSE
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Ensuite, le système affiche la liste des types de dépenses, et comme signalé précédemment,
l'edžemple illustratif porte sur une dépense de type " Marché ».Après avoir cliqué sur le lien " Marché ͩ, l'utilisateur choisit le sous type de marché, soit
" Marché Unique ». 7SERVICE DE LA GESTION INTEGREE DE LA DEPENSE
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Ensuite, l'utilisateur renseigne les références de la dépense, puis procède à l'ajout du
bénéficiaire et des modalités de règlement. 8SERVICE DE LA GESTION INTEGREE DE LA DEPENSE
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L'utilisateur Ġtablit le bordereau des pridž, puis ǀalide. 9SERVICE DE LA GESTION INTEGREE DE LA DEPENSE
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Une fois que la dĠpense est ă l'Ġtat ͨ validé », l'ordonnateur peut procéder à son engagement.
concernée (Niveau de capacité, absence ou non du contrôle de régularité Etc.). Les modes d'engagement concernĠs par ce guide sont " La proposition d'engagement de dépense», " l'engagement sans ǀisa » et tous les actes d'augmentation ou diminution d'engagement qui leur sont liés.Ils sont accessibles soit :
1- A partir du lien " Créer » Î " Gestion de dépenses » Î " Gestion d'engagement »
Î "Engagement dépense » ou " Engagement sans visa »2- A partir de l'Ġcran de la dĠpense par le biais du bouton " Engager » ou " Engager
sans Visa » 10SERVICE DE LA GESTION INTEGREE DE LA DEPENSE
GUIDE UTILISATEUR
Aprğs la crĠation de l'engagement de la dĠpense, l'utilisateur choisi la rubrique budgétaire sur
11SERVICE DE LA GESTION INTEGREE DE LA DEPENSE
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I.2 ȂINSERTIONDES PIECES JUSTIFICATIVES
Initiation du processus de la dématérialisation :Une fois la dépense est crée, validée et engagée par le biais des boutons " Engager » ou
" Engager sans Visa », comme illustré précédement, l'engagement de la dĠpense s'affiche à
l'Ġtat ͨ Validée ».permettre ă l'utilisateur d'insĠrer les piğces justificatives numérisées, conformément à la
nomenclature des piğces justificatiǀes des propositions d'engagement des dépenses (P.J).Après avoir cliqué sur le bouton " Pièces justificatives ͩ, le systğme affiche l'Ġcran ci-dessous,
en cours. 12SERVICE DE LA GESTION INTEGREE DE LA DEPENSE
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apparait dans le champ 1 comme illustré ci-dessous.La description de la pièce justifictaive selectionnée est à renseigner obligatoirement par
l'utilisateur au niǀeau du champ 2. La pièce est prête à être ajoutée via le champ 3. 13SERVICE DE LA GESTION INTEGREE DE LA DEPENSE
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Une fois l'ensemble des piğces justificatiǀes insĠrĠes, l'utilisateur peut procĠder ă
Le bouton corbeille permet la suppression d'une piğce en cas d'erreur. 14SERVICE DE LA GESTION INTEGREE DE LA DEPENSE
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justificatives. bouton " Pièces Justificatives ». 15SERVICE DE LA GESTION INTEGREE DE LA DEPENSE
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consulter les pièces justificatives précédemment insérées (Champ 1).Si l'utilisateur apporte des modifications, après enregistrement, le système affiche que
l'opération a été effectuée avec succès.Si aucune modification n'a ĠtĠ effectuĠe, le bouton ͨ Retour » (Champ 2) permet ă l'utilisateur
L'utilisateur procède de la manière habituelle au choix du signataire, et renseigne le champ de
procğde ă la signature de la proposition d'engagement de la dĠpense. 16SERVICE DE LA GESTION INTEGREE DE LA DEPENSE
GUIDE UTILISATEUR
I.3 - 42AB333CB ǯA4 ǯB
A NT transmission au Trésorier. 17SERVICE DE LA GESTION INTEGREE DE LA DEPENSE
GUIDE UTILISATEUR
L'utilisateur enregistre le dĠpart du courrier sortant comme affichĠ ci-dessus, puis procède à sa
validation. Comme signalé précédemment ce processus n'a subi aucun changement, le bureau
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