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TD Audit Qualité
Bonjour,
Veuillez trouver ci-dessous le tableau reprenant nos questions d'un audit de qualité axé sur la santé et la sécurité au travail.
YANORI Kawthar ; KANKU Ketsia ; OKOKO Nathan ; ZIRNHELD Alexandre ; SAGUERRE Kevin ; DELZARD Dylan. logo > QUE͛ Page 2But ͛
Type audit AUDIT DE SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL
Domaine à auditer SANTE ET SECURITE
ĂƚĞĚĞůĂǀŝƐŝƚĞĚ͛ĂƵĚŝƚ 08 FEVRIER 2019Auditeur(s) YANORI KAWTHAR ; KANKU KETSIA ; OKOKO NATHAN ; ZIRNHLED ALEXANDRE ; SAGUERRE KEVIN ; DELZARD DYLAN
Audité SERVICE PRODUCTION Fonction AGENT DE CONDITIONNEMENTRéférentiel
documentaire ISO 45001 Chapitres Questions O N S.O V Observations NC ou R(*)AVEZ-VOUS PASSE UNE VISITE MEDICALE ?
AVEZ-VOUS RECU UN REGLEMENT INTERIEUR ?
AVEZ-VOUS RECU UNE FORMATION CONCERNANT LES
PRODUITS MANIPULES ? NOTAMMENT POUR LES PRODUITS
DANGEREUX ?
AVEZ-VOUS DES EPI ? SONT-ILS RENOUVELER
FREQUEMMENT ?
AVEZ-VOUS ACCES AU DOCUMENT UNIQUE OBLIGATOIRE ?
REALISEZ-VOUS DES SIMULATIONS DE PREVENTIONS ?
AVEZ-VOUS UN SERVICE DE SANTE ?
Y-A-T-IL DEJA EU DES ACCIDENTS / INCIDENTS ?
UN SUIVI EST-IL ENGAGE ?
AVEZ-VOUS RECU UNE FORMATION AUX PREMIERS SOINS ?
UNE PERSONNE A-T-ELLE RECU CETTE FORMATION ?
EST-͛ ?
͕͛-VOUS DEJA RENCONTRE ?
CONSTATEZ-VOUS DES ARRETS MALADIES LIES AUX
CONDITIONS DE TRAVAILS ?
BENEFICIEZ-VOUS DES VACCINS PREVENTIFS ? (EX : GRIPPES)ETES-VOUS EXPOSES A DES SUBSTANCES NOCIVES,
TOXIQUES ͙ ?
LES PRODUITS DANGEREUX SONT-ILS SIGNALES PAR DES
PICTOGRAMMES ?
Y-A-T-IL DES ISSUES DE SECOURS ? DES EXTINCTEURS ? DESSPRINCKLERS ? UN POINT DE RASSEMBLEMENT ?
Y-A-T-IL UN PROTOCOLE DE STATIONNEMENT ?
Y-A-T-IL DES MARQUAGES VISIBLES AUX SOLS ?
Y-A-T-IL DES AVERTISSEURS SONORES SUR LES ENGINS DEMANUTENTION ?
Y-A-T-IL UN REGISTRE DES ENTREES / SORTIES ?
(*) O : oui, N : non, S.O. : Sans Objet, V : à Vérifier, NC : Non-conformité, R : Remarques Logo société ƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĚ͛ĂƵĚŝƚ qualité08/02/2019
Service qualité
Objet ŽĚğůĞĚĞƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĚ͛ĂƵĚŝƚ
Rédacteur Responsable qualité
Destinataire(s) La direction
Nom du fichier document1
Version(s) Nom du document Date Commentaire
V1.0 document1 Document initial
TD Audit Qualité
But Audit à blanc
Type audit Audit interne
Domaine à auditer Transport
ĂƚĞĚĞůĂǀŝƐŝƚĞĚ͛ĂƵĚŝƚ 08/03/2019Auditeur(s) Responsable qualité
Audité Service qualité Fonction < Fonction de la personne auditée> Référentiel documentaire ISO 9001 version 2015 Chapitres Questions O N S.O V Observations NC ou R(*) < Chap. 4 identifiés ?ĞĚŽŵĂŝŶĞĚ͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĚƵĞƐƚ-il déterminé ?
ĞƐĚŽŶŶĠƐĚ͛ĞŶƚƌĠƐĞƚĚĞƐŽƌƚŝĞƐĚĞƐƉƌŽĐĞƐƐƵƐŽŶƚ-elles été
identifiées ? Les risques et opportunités liés à ces processus ont été pris en compte , des actions appropriés sont planifiés ? pas les résultats attendues ? Les informations relatives à ces processus sont documentées ?Chap.5
Leadership
ĂĚŝƌĞĐƚŝŽŶƐ͛ĂƐƐƵƌĞŶƚ-tʹelles que le SMQ atteint les résultats
attendues ? La direction démontre-elle son engagement relatif à La politique qualité est-elle communiquée au sein de La politique qualité est-t-elle adaptée à la finalité de Les responsabilités de tous les individus de votre organisme sont-elles clairement formalisées et communiquées au sein deChap.6
Planification
Les risques et les opportunités pour votre organisme sont-ils déterminés ?Des actions sont-ĞůůĞƐŵŝƐĞƐĞŶƈƵǀƌĞĨĂĐĞĂƵƌŝƐƋƵĞĞƚ
opportunités ?͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠĚĞĐĞƐĂĐƚŝŽŶƐĞƐƚ-elle mesurée ?
Les modifications de SMQ prennent ʹelles en compte les responsabilités ?Chap.7
Support
La direction assure-elle la disponibilité des ressources nécessaires au SMQ, à son amélioration continue et à La direction identifie-t-elle les compétences nécessaires en personnel dont le travail à une incidence sur le SMQ ? Le personnel est-t-il sensibilisé à la politique qualité et à ses objectifs ?Chap.8
opérationnelle Les processus nécessaires à la réalisation des produits sont-t-ils développés et planifiés ? Les informations documentées sont-elles-conservés pour assurer que les processus ont été réalisés ? La conformité des produits et services réalisés par des prestataires externes est-elle vérifiée ? (*) O : oui, N : non, S.O. : Sans Objet, V : à Vérifier, NC : Non-conformité, R : RemarquesLogo société
système " amélioration continue »08/02/2019
Service
Objet ƵĚŝƚƐƵƌů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĐŽŶƚŝŶƵĞĚƵƐLJƐƚğŵĞĠĐƵƌŝƚĠĂŶƚĠŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ
Rédacteur Auditeur externe
Destinataire(s) Responsable QHSE
Nom du fichier ƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĚ͛ĂƵĚŝƚƐLJƐƚğŵĞͨ amélioration continue »
Version(s) Nom du document Date Commentaire
V1.0 ƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĚ͛ĂƵĚŝƚƐLJƐƚğŵĞ
" amélioration continue » 08/02/2019 Document initialTD Audit Qualité
< logo > ͛ Page 8But ƵĚŝƚĞƌůĞƐLJƐƚğŵĞĚĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ů͛ĞĨĨŝĐŝĞŶĐĞĚƵďŝůĂŶĞƚůĞƐĂĐƚŝŽŶƐĚ͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶƉŽƵƌdéterminer les écarts
Type audit Audit système
Domaine à auditer Axe amélioration continue de la certification MASE ĂƚĞĚĞůĂǀŝƐŝƚĞĚ͛ĂƵĚŝƚ 08/02/2019Auditeur(s) Auditeur externe
Audité Responsable QHSE Fonction Responsable QHSERéférentiel documentaire Objectifs SSE, comptes rendus Ě͛ĂĐƚŝŽŶƐĚĞĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶ͕ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐ͕ƌĞŵŽŶƚĠĞƐĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ͕ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨĚĞǀĞŝůůĞƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞ͕ƐĠůĞĐƚŝŽŶĚĞƐƐŽƵƐ-
traitants, dispositif de recrutement, trame de bilan SSE, gestion documentaire Chapitres Questions O N S.O V Observations NC ou R(*)5.1 système de
management Les objectifs SSE permettent-ils l'amélioration continue ? L'organisation de concertation SSE participe-t-elle à l'amélioration continue ? Le dispositif de traitement des nouvelles exigences règlementaires SSE permet-il l'amélioration continue ? Le dispositif de remontées d'information permet-il l'amélioration continue ? Le suivi des indicateurs de résultats permet-il l'amélioration continue ? Le dispositif de recrutement, affectation et formation permet-il l'amélioration continue ? Le dispositif de sélection des sous-traitants permet-il l'amélioration continue ?5.2 Bilan SSE L'employeur réalise-t-il un bilan de son système de
management ? L'employeur définit-il une périodicité (à minima annuelle) de l'analyse de ces bilans ? Se fonde-t-il sur - L'historique des indicateurs (tendance,évolution) ?
Se fonde-t-il sur - Les écarts constatés lors des vérifications de l'application de la réglementation ? Cette analyse quantitative permet-elle l'amélioration continue Cette analyse qualitative permet-elle l'amélioration continue ? A partir de l'analyse du bilan, l'employeur peut-il statuer sur l'efficience de son système de management ? L'employeur prend-t-il des décisions à la vue de ce bilan ? Les décisions prises aboutissent-elles à la révision d'outils dusystème de ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ;ƉŽůŝƚŝƋƵĞ͕ŽďũĞĐƚŝĨƐ͕ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐ͕͙Ϳ͍
Les décisions sont-elles communiquées et expliquées au personnel ? (*) O : oui, N : non, S.O. : Sans Objet, V : à Vérifier, NC : Non-conformité, R : Remarques Logo société ƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĚ͛ĂƵĚŝƚ qualité08/02/2019
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