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AUDIT COMMITTEE INSTITUTE Outil 6 : Exemple de liste de questions types liées à l’identification et l’évaluation des risques Dans le cadre de sa mission de contrôle le comité d’audit veillera à ce que les informations sur la gestion des risques lui soient transmises régulièrement
QUESTIONNAIRE D’AUDIT
Questionnaie d’audit environnemental 08/02/2019 Service production (teinture) Objet Audit terrain interne en vue du renouvèlement de la certification ISO 140001 Rédacteur Responsable service environnement Destinataire(s) Service production Nom du fichier Questionnaire d’audit production du 08 02 Version(s) Nom du document Date Commentaire
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How to Conduct Internal Audits
Conducting internal audits involves preparation and engaging the right people. Below is a step-by-step guide on conducting internal audits: 1. Know which standards are being followed by the organization, its current processes, and company goals. Determine what will be audited and who will be involved in the internal audit. Create the audit checklis...
AnnBdChn2002.60111-22
abcQuestionnaired'auditinternequalité
P Guez,A.vassaurt.R.Aurignac.F.Braconnier,M. Dizazzo, S.Marion.A. Roux, C. Ruelle, D. Sigler.P:Triadou
Ledocumentprésentéest unquestionnaireétablirLpar tirdesdifférents critèresduGBEA danssadeuxième version(arrêtédu26novembre[(1)9 ).Des complé du manueld'accréditationdesétablissementsdl'santé Jel'Anaes(février1991J1qui s'appliquentauxlubora roircsrauachés il.unestructuredesoinspubliqueou privée. rar oiresdoitnon seulementêtreconformeaux del'accréditation desétablissementsJesoinsdansle cadredelaprocédurerendueobligatoire parl'ordon7aHil 1997,Plusieurs chapitresdu manueldeI'Anaesimpliquent
lapriseen chargedespatients.soninformation.la moyensmatérielsdisponible ct lesvigilances...ani "lires. méthodique ct indé pendante.delaconformitéd'une situation pré-établiqui...endeguide.Le questionnaireprésente estdestinéil....crvirde supportauxuuto-évalu.uionsel liers, etil.faciliter larédactiondesrapportsd'audit ,LaboratoiredebiochimieB.. HôpitalNeckee-êntantsmalades,149, rueuasevres,75743Pariscedex 15
Ar1lclereçuTe30avnl2001,acceptele 25septembre2001l'audit.Lerapportd'auditest destinéàpermettreauxresponsablesd'élaborerun plan d'actiond'améliora
tion desquestionsquidoiventêtresabordéeslors del'audit qualitéd'unlaborat oired'analysesdebiologie médi rentes questionsontétéclasséesen13chapitresqui leGREA. La f d caractère réglementaire.l'upplicarlonduGHEA quelq uepl.'Uparadoxale,Aussi,lequestionnairese composedequestion...ouvertes applicablesàIOUles les situation-sanspréjugerdu type d'organisation néces...airespourévaluerlesaspectsstratég iquesde la démarcheentreprise.L'auditnécessite également desfieux:eld'examinerdesdocu mentsdontla nature estrapportée dunsletravailprésen té.Ilaétéélaborépar legnmpedepilotageGBEA/APIlP
c ompovéde biologiste...deshôpitaux.depraticiens d 'uningénieur(organ isation-méthodes),Cc di multidisciplina irep ourêtreappliquéàtousles laboratoires quellequesoitsaspécialité.Cegroupe ont diûércmcsréunionspléni ères quiscSOI11succédé pendantunanctdemi. 111_culture-qualité
Àdece travail.cequestionnaireafaitl'objet
dans différentslubonnoircsdel'Assistancepublique deParis pendantrannée2000.Ceslaboratoiresappur chaque "Auditeurs»ontsuscité denombreuse,modifications dontbénéficielaversionactuelle.Ce questionnaire a étéainsi enrichidesdifférentesexpériencesd'audit conduites.Le documentestprésentésous
tonnede questions.la de l'Anacsapplicablesauxlaboratoiresctla seconde GBEA.Lesréférentiels
questionsont étéclasséesen12chapitresquicorrcs adjointsceux du référentielderAnucs (version0211999).Leslecteursétant trèscertainementfamiliers
aveclespremiers.seuls ceuxdel'Anacs.relatifs aux laboratoiressont rappelésenlesrapportant auxdiffé rents chapitres duquestionnaire.Assurance qualité etdocumentation
Gestiondl'la qualitéetpréventiondesrisques
tQPRIRéférence
une politiquequalités 'appuyantsurlagestion de la qualitéct la préventiondesrisques.Critères QPR
./.b.:la politiquequalitécomportedes dansle programmedegestiondelaqualitéetde pré ventiondesrisques.Crit èresQPR
./.d. :la politiquequalitéctsesobjec tifsfontl'objet d 'informationsaupersonnel tant lors d'avancementdu programmeencoursJansl'éta blissement. gestionJelaqualitéct lapréventiondesrisquessont
identifiées. CritèresQPR./.f:la formationdesprofes...ionnclsde l'établis...cmcnt etl'assistanceméthodologiquesont assurées. _112ManuJ,:ementdl'J'établissementet des secteurs
d'actlvltét:\IEA) Référence6, Lemanagementdechaque...ccteur d'neri chargedu patient. tion mentdéfinisenréférence au projetd'établissementel font l'objetd'unsuivict d'unbilanannuel. prote...sionne!...estenplacedanschaquesecteur J'acti vitéen vuedefavoriserl'expressionetlarecherche de s olutions aux problèmes posés. CritèresMEA.6.c.:le re...pensabledusecteurd'acti vité secteur ...d'activiténécessairesàla pri...cenchargedu patient. Référence 7, Laplaceetlerôledesprofessionnels sontidentifiés.Les re...ponsablcsdessecteursd'activité mentaux activitésd'améliorationde laqualité. secteursd'activité estconnue des professionnels. CritèresMEA,7.h. :lescompétencesCllesdomaines dere vnél'l del'encadrementsontclairementdéfinisetécrits.
CritèresMEA.7.c·. :lesresponsablesde...secteurs d'ac tivité ...'ussuremde lamesure,de l'évaluationctdeI'umélio
rutiondel'ensembledesactivités.et en parti culierdu bon tioncontinue de lOIqualité.Informatique
Gestiondusystèmed'Information(;S()
Référence2,lesmesuresnécessairesàla protection delaconfidentialité.àlasécuritéde...Informations
concernantlespatientsct au respectdeleursdroits dans lagestion del'information sontprises. CritèresGS/.2.lI.:une politiqueestdéfinie.conduiteCl connue desprofc......ionnels encequiconcernelapro nantles patients. CritèresGSI.2.b.:lOIsécurité desdonnéesetdeleur accèsestorganisée. CritèresGS/.2.c. :touslestraitement...informatisés nominatifssontdéclarésà1:1CNIL. Référe nce4,Le systèmed'tnformation répondaux besoinsdesprofcssionnclsutilisateurs ct fait l'objet d'unepolitiqued'amélioration continuede laqua lité. recueillirdes information....urle..besoins,lavi..etlaLocauxetinstallations
delapri..eenchargedesputlents tOI)e) Référence2, L'accèsàl'établi....cmcrnctàsesdiffé rents.. l'objetd'uneinformationclaire. liter lacirculationdelous.GestiondesfonctionstGH.)
Référence2,L'établisscmernestorganisépour a....urer lasécuritéetla maintenancede..bâtiments.deséquipe menisetdesinstallations. CritèresCFL2.CI.:l' établissementmeten(l'unele.. définie.GFL2.c. :unemaintenancepréventiveest
a....urée. CritèresGFL2.t'.:desprotocole..d'alerte etd'mterven tion sont écritset connusdesprofessionnelsconcernés. estconformeàlapolitiquedesécuritéct d'hygiène. CritèresGFL5.b.:le personnelchargédu nettoyage deslocauxetéquipementsestformé.CritèresGFL5.c. :uncontrôledunettoyagedes
citédéfinie,GFL9.11.:rélabli..-.cments"assuredu pas....ge
de lacommission de..&:uriléct ensuilles recomman dation... CritèresCFL9.b. :rétabli..sementamisenplaceune d'une fonnationincendieactuali..ée.CrÎtèoesCFL9.d. :ksprntocoksd'alerte etks
cunnu ...delou...lesprofe.....ionnds.Personnel
(;.....linndesressourceshumaines (GRil) auxévolunonsdel'établi..semern. CritèresGRH..J.lI.:l'établi..scmcmmet enoeuvreune ge ..tien prévisionnellede..re....ource..humaines. CritèresCRH..J.h.:lage..rion prévl..lonnellede..re.. ..ource..humainespermetd'u....urcr lesprestanonsde ..oins..elonlesexigences de..postes.l'évaluationde la charge detravail. lesnéce....ité-.de remplacementctles c ompétences du personnel. fiches defonction ctdesprofil..de posteesteffectuée. l'objetd'undocumentécrit. d'exercice.Réf
desprofessionnelsel de....tagjaire..sont enplace. informationd'adaptationau pO ..IC e..tfournieà tout professionnelou stagiaire"concernantlesexigencesen matièrede sécurité.lecontrôleet lapréventiondu risqueinfectieuxet les..muégiesd'uméhorutionde la qualité dessoinsenplace. du personnel..ont en place. CritèresCRI/J .lI. :unentretienannuele..teffectué entrechaque membredupcr..ormelctl'encadrementct un bilanesteffectué. CritèresGRJf.7.h.:le..besoinsindividuels enforma tionsont identifiés. CritèresCRH.l.c:de..objectif....ontthéspour l'an néesuivanrè. nd...CritèresCRH.8.tl. :lesbe..oinsdespersonnelsen
matière deformationsontidentifiés.CritèresGRH.8.b. :unprogrammedemaintien ct
be..oins mis en place. del'élahli....l·mcnleldessecteurs d'u('thitétMEA)Référt.'nce
6,Lemanagement interne de chaquesec
ICur d'activitécomribue;1famrbcr1"amélior.uiondl' lapriscenchargedupaticnt. 113 _culture-qualité niscpours'assurerune priseenchargecontinuedu patient.Des rè glesdeprésencedetouslesprofession nels.deconcertationct dedélégation.sontélaboréescl un tnstrumentstion-
Gc"liondesfonctions(GFI.)
ment.. ctd'équipements adaptésauxbesoinsdeson activité. CritèresCfLI.Il.:lesbesoinssont évalués surleplan quantitatifctsurle planqualitatif. associésau.'(procéduresd'achat. CritèresGPL /.('.:lc-,secteursJ'activitéutilisateurs somapprovisionnésàpériodicitédéfinie.
ruent enurgenceestenplace.Réf
érence2. L'établisscmcruestorganisépourassurer lasécuritéct mentsctdesinstallations.quotesdbs_dbs26.pdfusesText_32[PDF] intégrale de exp(-t)ln(t)
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