[PDF] Évaluation du Contrôle interne





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.
Évaluation du Contrôle interne

Contrôle interne

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APPORTDÉFINITIF-4JUILLET20092

oe oe R

APPORTDÉFINITIF-4JUILLET20093

oe oe oe R

APPORTDÉFINITIF-4JUILLET20094

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APPORTDÉFINITIF-4JUILLET20095

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APPORTDÉFINITIF-4JUILLET20096

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APPORTDÉFINITIF-4JUILLET20097

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APPORTDÉFINITIF-4JUILLET20098

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APPORTDÉFINITIF-4JUILLET20099

1 100 NnNxnPP

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2 )100( 2 nPPP

)100( 2 nPPP R

APPORTDÉFINITIF-4JUILLET200910

Certainsmodèles(AMDEC)intègrentun4

ème

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APPORTDÉFINITIF-4JUILLET200911

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APPORTDÉFINITIF-4JUILLET200912

PDG

M.ouMme...

DG

M.ouMadame...

Comptable

M.ouMme...

Cabinetd'expertise

comptable... r R

APPORTDÉFINITIF-4JUILLET200913

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APPORTDÉFINITIF-4JUILLET200914

R

APPORTDÉFINITIF-4JUILLET200915

Illustration

dérivéesetauditables.

CotationCotationCotation

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APPORTDÉFINITIF-4JUILLET200916

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R

APPORTDÉFINITIF-4JUILLET200917

r rͲ r r r r r r r r

Entité : _________________________________________ Codification : ______________ Contrôlé par : _____________

Exercice : _______________ Fait par : ____________ Le : ______________________ Le : _____________________

R

APPORTDÉFINITIF-4JUILLET20091

CI PROG 1 P PEERRFFOORRMMAANNCCEE FFIINNAANNCCIIEERREE EETT EECCOONNOOMMIIQQUUEE

La présente fiche à vocation à s'appliquer à l'ensemble des organisations publiques susceptibles

d'être auditées par les structures de contrôle.

Il conviendrait ultérieurement de la décliner suivant la typologie des structures contrôlées, c'est-à-dire

les administrations d'Etat (ministères et programmes gouvernementaux), les établissements publics et

les collectivités territoriales.

En effet, le mode de gouvernance, les nomenclatures budgétaires et comptables, comme les règles

de financement sont très différents selon ces organisations publiques.

Cette fiche reprend l'essentiel des thématiques et des cycles de contrôle ayant trait à la performance

financière et économique sous la forme d'un " socle commun » de contrôle.

Les cycles et les points d'audit décrits ci-après s'inspirent à la fois des dispositions des référentiels

PEFA, INTOSAI et des dispositifs de contrôle de la performance instaurés dans les pays ayant initié

des démarches de budgétisation sous-tendues par l'affichage de politiques publiques (programmes

ministériels ou interministériels) assorties d'objectifs et d'indicateurs quantifiés.

Entité : _________________________________________ Codification : ______________ Contrôlé par : _____________

Exercice : _______________ Fait par : ____________ Le : ______________________ Le : _____________________

R

APPORTDÉFINITIF-4JUILLET20092

CI PROG 2

OUINONNA

i

OBSERVATIONS

Lafixationdesobjectifsdeperformance

Entité : _________________________________________ Codification : ______________ Contrôlé par : _____________

Exercice : _______________ Fait par : ____________ Le : ______________________ Le : _____________________

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CI PROG 3

OUINONNA

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OBSERVATIONS

Entité : _________________________________________ Codification : ______________ Contrôlé par : _____________

Exercice : _______________ Fait par : ____________ Le : ______________________ Le : _____________________

R

APPORTDÉFINITIF-4JUILLET20094

CI PROG 4

OUINONNA

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