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CN D ÉLABORATION D’UN BUDGET PRÉVISIONNEL DE PRODUCTION
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Par Roxanne Morin
AGENTE DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET LOISIRS | COSMOSS TÉMISCOUATA Un outil pratique pour assurer une bonne planification de vos activités!PAR ROXANNE MORIN i
TABLE DES MATIÈRES ......................................................................................................................... I
INTRODUCTION ........................................................................................................................... 2
PLANIFICATION ........................................................................................................................... 3
1. LA LISTE À COCHER DE LA PLANIFICATION ...................................................................................... 3
2. DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET ............................................................................................ 4
........................................................................................... 42.2 Mandat ................................................................................................................. 4
2.3 Présentation d ...................... 5
2.4 Historique du projet et recommandations ............................................................ 5
3. STRUCTURATION DU PROJET .......................................................................................................... 6
3.1 Identifier la clientèle ............................................................................................ 6
3.2 Objectifs à atteindre ................................................................................................. 6
3.3 Identification des ressources matérielles et financières disponibles ...................... 7
3.4 Identification des moyens de promotion ............................................................... 8
4. MONTAGE DU PROJET .................................................................................................................... 8
4.1 .................................................................................................... 8
4.2 Choix des activités et montage de la programmation ........................................... 9
4.3 Prévisions budgétaires .......................................................................................... 9
4.4 Identification des ressources nécessaires ............................................................ 10
4.5 Prévoir des plans B-C-D ..................................................................................... 11
4.6 .................................................................. 11
5. LA RÉPARTITION DES TÂCHES ....................................................................................................... 13
ORGANISATION ......................................................................................................................... 14
RÉALISATION ............................................................................................................................. 14
ÉVALUATION .............................................................................................................................. 14
6. ' GÉNÉRALE DE ' ................................................................................ 14
6.1 .............................................................. 14
6.2 ................................................... 14
7. LA COMPILATION DES DONNÉES (FACULTATIF) .......................................................................... 15
ANNEXES ..................................................................................................................................... 16
ANNEXE 1 ʹ EXEMPLE D' ' .............................................................................. 16
ANNEXE 2 ʹ EXEMPLE DE DEMANDE DE COMMANDITE - PRIX ......................................................... 17
ANNEXE 3 ʹ EXEMPLE DE PLAN DE VISIBILITÉ ................................................................................... 18
ANNEXE 4 ʹ EXEMPLE ' DES BÉNÉVOLES .......................................................................... 19
ANNEXE 5 ʹ EXEMPLE DE PLAN DE COMMUNICATION ..................................................................... 21
ANNEXE 6 ʹ EXEMPLE DE DEMANDE DE SOUMISSION ..................................................................... 22
ANNEXE 7 ʹ AIDE-MÉMOIRE POUR LES ACTIVITÉS FAMILIALES ........................................................ 23
ANNEXE 8 ʹ LISTE DES MÉDIAS ......................................................................................................... 24
PAR ROXANNE MORIN 2
événement devraient se dérouler sans anicroche. Ce document explique donc les différentes
étapes
Notez que ce document est à titre suggestif et que vous pouvez le modifier selon vos préférences. Pour toutes questions ou encore pour avoir des outils supplémentaires, à communiquer avec Roxanne Morin par courriel au rmorin@mrctemis.ca ou encore par téléphone au 418 899-6725, poste 4414.PAR ROXANNE MORIN 3
1. LA LISTE À COCHER DE LA PLANIFICATION
Dans ce tableau, vous trouverez toutes les étapes à suivre pour bien planifier votreactivité ou événement. Chacun de ses points est expliqué dans les pages suivantes du
document. tte liste à cocher chaque fois que vous faites la planification une activité pour être certain de ne rien oublier.La liste à cocher de la planification
# Étapes Fait1 Le projet est en lien avec la mission de mon organisme
2 J'ai brièvement décrit le projet (le mandat)
3 J'ai identifié les membres du comité organisateur
4 J'ai listé les partenaires potentiels
5 J'ai pris connaissance des évaluations et recommandations des années
précédentes6 J'ai listé toutes les tâches du projet dans un tableau de planification
(GANTT)7 J'ai ciblé ma clientèle, ses besoins et intérêts
8 J'ai fixé des objectifs à atteindre
9 J'ai inventorié les ressources matérielles à ma disposition
10 J'ai établi mon budget global
11 J'ai listé les moyens de promotion
12 J'ai fait un " brainstorming » des idées possibles et choisi celles qui me
convenaient le mieux13 J'ai fait les prévisions budgétaires
14 J'ai identifié les ressources matérielles et humaines nécessaires
15 J'ai prévu les mécanismes d'évaluation pour mon projet
PAR ROXANNE MORIN 4
2. DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET
2.1 (Décrivez brièvement la mission de votre organisme)Exemple :
La mission du comité de loisirs est de proposer des activités de loisirs à la population, faire
découvrir de nouvelles pratiques en matière de loisir et de permettre aux familles de seNote :
votre organisme. Vos activités devraient être en lien avec celle-ci. connu pour répondre à votre mission.2.2 Mandat
(Quel ?)Exemple :
Activité : Organiser la semaine de relâche de ma municipalitéClientèle : Enfants de 6 à 12 ans
Quand : Du lundi 4 mars au vendredi 8 mars 2019
Heure : Tous les jours, de 9 h à 16 h
Lieu : École primaire
PAR ROXANNE MORIN 5
2.3 quipe de travail :événement)
Les partenaires :
(Identifiez les organismes qui pourraien activité ou événement) Exemples : maisons de la famille, associations sportives, municipalités, compagnies de transport, écoles, etc.Note :
Lorsque vous organisez un événement, pensez à vous entourer de spécialistes dans le domaine. Par exemple, si
vous souhaitez organiser un tournoi de soccer, pourLes commanditaires font aussi partie des partenaires. Si vous prévoyez faire des demandes de commandites,
vous pouvez faire une liste des commanditaires potentiels à cette étape.2.4 Historique du projet et recommandations
-forts et les pointsà améliorer?)
Note :
programmation et améliorer votre événement. Vous pouvez prévoir votre budget en fonction du bilan financier
de la dernière année, estimer le nombre de participants qui seront présents, etc. sera abordée plus loin dans le guide.PAR ROXANNE MORIN 6
3. STRUCTURATION DU PROJET
3.1 Identifier la clientèle
(Identifiez votre clientèle. Pour qui organisez-Exemple :
Qui : Filles et garçons, de 6 à 12 ans
Leurs besoins : Bouger, socialiser avec leurs amis, apprendre de nouvelles choses, etc. Leurs intérêts : Les sports, les arts, la musique, la baignade, les jeux libres, etc.Note :
Chaque clientèle a des besoins et intérêts différents. Si vous organisez une activité pour enfant, vous prendrez
t besoin de bouger et offrirez probablement un sport dans votre programmation. Au contraire, si vous organisez abriter du soleil. Identifier sa clientèle vous aidera aussi dans le choix des objectifs à atteindre.3.2 Objectifs à atteindre
(Identifiez les objectifs que vous souhaitez atteindre)Exemples :
1. Offrir aux enfants une semaine de relâche amusante et sécuritaire;
2. O20 $ aux participants;
3. Intégrer une activité intergénérationnelle;
4. Etc.
Note :
s serviront de balises si vous les avez atteints ou non.PAR ROXANNE MORIN 7
3.3 Identification des ressources matérielles et financières disponibles
Les ressources matérielles
(Listez le matériel à votre disposition que vous possédez déjà. Identifier les lieux et
infrastructures disponibles)Exemple 1 : matériels et équipements
Quantités Équipements Emplacements
60 Tables de 6 pi Sous-
4 Ballons de soccer Salle communautaire
Exemple 2 : lieux et infrastructures
Lieux et infrastructures
Patinoire
Terrain de soccer
Les ressources financières
(Quel disponible pour votre activité?)Note :
Inventorier le c fait,
cette liste refaire à chaque fois. Il est important de la tenir à jour après chaque activité.Pour faciliter la compilation, faites une liste du matériel léger (ballons, bâtons de hockey, etc.) et une autre pour
les plus gros équipements (tables, chaises, chapiteau, etc.).PAR ROXANNE MORIN 8
3.4 Identification des moyens de promotion
(Listez les médias disponibles pour faire la promotion de votre activité) Exemples : réseaux sociaux, journaux, radios, affiches, feuillets dans les écoles, etc.Note :
Vous pouvez inscrire à côté de chacun son coût approximatif si vous l cela vous aidera pour vos prévisions
budgétaires plus tard.À titre suggestif : le budget promotionnel correspond à environ 3 à 5 % de votre budget total.
Les points 3.3 et 3.4 peuvent se faire une seule fois. Par la suite, vous les réutilisez pour vos prochaines activités.
4. MONTAGE DU PROJET
4.1 (Listez plusieurs activités possibles selon votre événement)Exemples :
Catégories Idées
Divertissements pour enfants Jeux gonflables
Maquillage pour enfant
Sorties possibles Parc national
Cinéma
Piscine
Sur le site Amuseur public
Note :
À ce moment, ne vous mettez aucune limite. Même les idées les plus farfelues doivent être considérées. Ne
pensez pas au budget, ni aux ressources nécessaires. Ds en catégorie peut vousPAR ROXANNE MORIN 9
4.2 Choix des activités et montage de la programmation
Exemples :
10 h : Accueil des participants
10 h 30 : Ouverture des jeux gonflables
11 h 30 : Dîner hot-dogs
Etc.Note :
En fonction des intérêts de votre clientèle et du budget disponible, choisissez les activités qui vous conviennent
. Sans faire de demandes de soumission officielles, il se peut que vous deviez fairequelques recherches sur Internet ou en passant quelques coups de téléphone pour connaître le coût approximatif
de certaines activités afin de respecter votre budget.4.3 Prévisions budgétaires
années passées et des activités choisies)Exemple :
Réel
an passéPrévisions Réel -
en coursRevenus
Budget de départ 2 000 $ 2 000 $
Ventes de billets à 12 $ 540 $ 540 $
Commandites 1 485 $ 1 500 $
Etc.Total des revenus 5 745 $ 5 640 $
Dépenses
Traiteur 3 627,38 $ 3 650 $
Frais de poste 67,42 $ 70 $
Jeux gonflables
2017)- 750 $
Spectacle pour enfants (remplacé par
jeux gonflables)967,12 $ -
Etc.Total des dépenses 4 661,92 $ 4 470 $
Bénéfices/pertes 1 083,08 $ 1 170 $
PAR ROXANNE MORIN 10
Note :
ou à la centaine près. Rappelez-vous que ce ne sont que des prévisions et que vous ajouterez les bons montants
au fur et à mesure que le projet avance.4.4 Identification des ressources nécessaires
(Identifier les ressources nécessaires pour la réalisation de votre activité)Exemple :
Éléments de la
programmationRessources
humainesRessources matérielles
Disponibles À se procurer
Accueil 3 personnes 5 crayons
1 table
1 rouleau de papier
collantJeux gonflables 3 en avant-midi
3 en après-midi
Fournis par les locateurs
Etc. Voici quelques façons de recruter les bénévoles plus facilement :Les contacter directement par téléphone;
Offrir un repas ou une consommation gratuite;
Organiser une activité de reconnaissance à la suite de ; le service rendu qui leur permettra de financer leurs activités.Note :
Déterminer le nombre de ressources humaines nécessaires vous donne le nombre de bénévoles à recruter,
au besoin. Par exemple, si vous avez besoin de 25 personnes et que le comité organisateur est formé de
10 personnes, vous devrez recruter 15 bénévoles supplémentaires.
PAR ROXANNE MORIN 11
4.5 Prévoir des plans B-C-D
secours en cas de problème)Exemples :
-elle avoir lieu quand même? Y a-t-il -vous pensé à en apporter un deuxième au cas où?4.6 Prévoir les
. Vous pouvez faire les deux) Il est possible de sonder les participants pour connaî ez devra donc être simple et rapide à remplir.Exemples :
Poser des questions en personne;
Faire remplir un petit questionnaire d (voir annexe 2); Mettre une boîte à suggestions à leur disposition; Etc.PAR ROXANNE MORIN 12
-vous atteint vos globale de la journée en y inscrivant les points forts et ceux à améliorer.Exemple :
Bons coups Défis Ajustements
prochainePréparation
Rencontres du comité
Recherche de
financementProgrammation
Accueil
Dîner hot-dogs
Spectacle pour enfants
Jeux gonflables
PAR ROXANNE MORIN 13
5. LA RÉPARTITION DES TÂCHES
(Listez chacune des tâches du projet, identifiez un responsable et inscrivez une date s)Exemple :
Tableau des tâches
Tâches Responsable Échéance Fait
ORGANISATION
SOUMISSIONS ET RÉSERVATION
Envoyer les demandes de soumission pour les
jeux gonflables Yvette 15 janvierRéserver les locaux Yvette 20-21-22 janvier
PROMOTION
Élaborer une affiche promotionnelle Simone 20-21 janvierSimone 26 janvier
Rédiger un article pour le journal La Chronique Simone 19 janvierEnvoyer la programmation et l'article à
La Chronique en 8 ½ x11 Simone 23 janvier
RECRUTEMENT ET ENCADREMENT
Contacter des bénévoles potentiels Pierre 19 janvierFaire Pierre 17 février
INSCRIPTIONS
Envoyer les fiches d'inscription Yvette 26 janvier Comptabilisation de la période d'inscription Yvette et Pierre 23 au 27 févrierORGANISATION ET MATÉRIEL
Faire les groupes pour toutes les journées Yvette et Pierre 26 févrierAchat de matériel 27 février
Réalisation de la semaine de relâche Tous 2 au 6 mars 2015ÉVALUATION ET INVENTAIRE
Trier le matériel 11 mars
Évaluation par le comité organisateur 12 mars valuation par les participants 13 marsFaire le bilan financier 13 mars
Note :
Cet outil est efficace pour est réalisée à temps. , et ce, de façon rapide.Lorsque vous attribuez les tâches, faites-le en considérant les forces et faiblesses de chacun. Par exemple, si
une pePAR ROXANNE MORIN 14
Maintenant que tout est planifié Cette étape consiste à réaliser toutes les tâches détaillées dans le tableau précédent" Fait ». De cette façon, vous pouvez voir ce qui reste à compléter et faire le suivi auprès des personnes concernées. es, votre activité devrait bien se dérouler. activité pour connaître les points forts et les pertinent, permet . Vousdevriez toujours laisser une trace écrite de votre évaluation. Pour ce faire, utilisez les outils
préparés dans la partie 4.6 de la planification soit " Prévoir les mécanismes ». 6.6.1 par le comité organisateur
(Dans un document Word, faites le que présentée au point 4.6 " ») 6.2 (Compiler les commentaires reçus de la part de vos participants. Ajoutez-les à la Note : Les points 6.1 et 6.2 doivent être dans le même document un à la suite dePAR ROXANNE MORIN 15
6.3 Le budget final
(Dans votre budget prévisionnel, assurez- et des dépenses exacts dans la colonne " Réel en cours » financier de votre activité)7. LA COMPILATION DES DONNÉES (facultatif)
les résultats de chacune des années dans un même tableau. Cela peut vous permettre de voir si votre événement gagne ou perd en popularité. Vous pouvez en faire de même pour le budget.Exemple 1 : bilan général par année
2015 2016 2017 2018
Nombre de participants 56 67 95 127
Quantité de hot-dogs
vendus 9 douzaines Etc.Exemple 2 : bilan financier par année
2015 2016 2017 2018
Revenus
Dépenses
Bénéfices/pertes
PAR ROXANNE MORIN 16
ANNEXE 1
Évaluation par les participants :
Appréciation générale de la journée
Peu amusante Moyennement amusante Très amusante Parfaitement amusante
PAR ROXANNE MORIN 17
ANNEXE 2 EXEMPLE DE DEMANDE DE COMMANDITE - PRIX
Voici un exemple de demande de commandite/prix de présence. Vous pouvez seulement choisir -dessous) selon votre besoin.Témiscouata-sur-le-Lac, le 10 avril 2018
Objet : Demande de commandite - Journée des familles au Témiscouata 2018Mesdames,
Messieurs,
Chaque année, au Témiscouata, une journée spécialement dédiée à la famille est organisée.
Un comité composé de plusieurs partenaires (les 3 organismes famille du Témiscouata, la municipalité
hôtesse, COSMOSS Témiscouata, le CPE-BC " Les Calinours », le CISSS Témiscouata et autres) se
réunit pour planifier cette journée prévue le 14 juillet prochain. Cette année, la -Bleue, ce sont 210 personnes qui ont participé à la fête.Pour nous aider à organiser cette journée, nous vous invitons à participer en contribuant
financièrement en faisant un don pour remettre comme prix de présence lors de la journée. Nous nous
engageons à mentionner votre contribution lors de communications médiatiques (conférence de presse
ou communiqué de presse). autre information. s les meilleurs. _____________________________________Pour le comité organisateur
Numéro de téléphone
Adresse courriel
Le chèque doit être libellé au nom de _________________________ pour la Journée des familles 2018
avant le 20 avril 2018, si possible, et envoyé par la poste à : ___________________________________
PAR ROXANNE MORIN 18
ANNEXE 3 EXEMPLE DE PLAN DE VISIBILITÉ
Tout dépendant de votre activité, vous pourriez inclure dans la demande de commandite un plan de visibilité pouvant inciter vos commanditaires à donner un peu plus.Plan de visibilité
Catégorie Visibilité
BRONZE
(49 $ et moins)Remerciement dans le
journal local et sur notre page Facebook;Affichage lors de
Affichage, carton petit
format.ARGENT
(50 à 99 $)Affichage, carton moyen
format. OR (100 $ et plus)Affichage, carton grand
format ou " Coroplast » si vous en possédez un.Course des couleurs :
1re, plus grosse
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