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3Fiche : COMMENT PRÉSENTER UN BUDGET - Smart Be
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EXEMPLE DE BUDGET : Exemple des postes de budget
Exemple A: Impôts sur les salaires 45 $3418 Exemple B: Impôts sur les salaires $1000 exemple C: Assurance sociale et santé $1000 Exemple D: Paiement du 13ème mois $1021 $6439 III LOCATION ET SERVICES PUBLIQUES 12 MOIS Location de bureau au $100 par mois $1200 Location du centre de formation à $100 par mois $1200 Services
CN D ÉLABORATION D’UN BUDGET PRÉVISIONNEL DE PRODUCTION
Le budget est engageant pour le porteur de projet et pour les partenaires Il faut essayer de gérer le budget de manière raisonnable et prudente Une fois le budget mis en place et validé par des partenaires il est souvent demandé à la compagnie à l’issue de la création de rendre un budget
PROPOSITION DE BUDGET DE FONCTIONNEMENT POUR 2021 - idloint
PROPOSITION DE BUDGET DE FONCTIONNEMENT POUR 2021 RÉUNION DE L’ASSEMBLÉE DES PARTIES 24 novembre 2020 1 Le présent document constitue une proposition de budget de fonctionnement de l’OIDD pour 2021 première année du Plan stratégique 2021-2024 2 La proposition de budget de fonctionnement de l’OIDD pour 2021 permettra
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GillesMauffrey
METHODESQUANTITATIVESAVECEXCEL
La Modélisation
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LA MODELISATION
1 Modèle et typologie des modèles
1.1 La notion de modèle
Un modèle est d'après le dictionnaire Robert :1. Ce qui sert ou doit servir d'objet d'imitation pour faire ou reproduire quelque chose
2. Personne, fait, objet possédant au plus haut point certaines qualités ou caractéristiques
qui en font le représentant d'une catégorie3. Objet de même forme qu'un objet plus grand mais exécuté en réduction
4. Représentation simplifiée d'un processus, d'un système
La notion de modèle qui nous utiliserons ici est en fait un mix des définitions 2, 3 et 4. Nous
nous attacherons à donner une représentation schématisée, mais en contrôlant la simplification, de la réalité et nous serons conduits à utiliser parfois des modèlesmathématiques préexistants. Pour nous un modèle sera une représentation simplifiée de la
réalité dans au moins l'un des deux buts suivants : mieux comprendre la réalité aider à la prise de décision en fournissant des solutions acceptables aussi bonnes que possible.1.2 Les composants d'un modèle
On est conduit à modéliser quand on se trouve confronté à un problème dont il n'existe pas de
solutions évidentes (soit heuristiques, soit parce qu'on a déjà été confronté à ce type de
problème). Le problème concerne l'entreprise ou une partie de l'entreprise que nous appellerons système (par exemple une unité de production, les caisses d'un supermarché, etc..) ; ce système est sous contrôle d'un décideur ( ou d'un groupe de décideurs) qui peut en modifier lecomportement par des actions (ou décisions). Ce système est en relation avec des éléments
extérieurs non directement contrôlés par le décideur que nous appellerons environnement. Remarquons que les décisions du décideur peuvent avoir des conséquences sur l'environnement (par exemple un fort budget publicitaire peut accroître à la fois la part de marché et la taille du marché).Enfin certaines caractéristiques du système et de l'environnement peuvent être considérées
comme primordiales pour le décideur et servir à comparer entre elles les décisions, nous parlerons alors de conséquences des actions. Bien évidemment ces conséquences sont fonction des objectifs que s'est fixé (ou qui ont été fixés au) le décideur.1.2.1 Les variables de décisions
Les variables de décisions servent à décrire les actions envisagées. Elles peuvent prendre leurs
valeurs sur ensemble fini (par exemple nombre de caisses à ouvrir) ou considéré comme infini
(par exemple budget consacré à un média). Elles peuvent être simultanées (par exemplequantités à produire un mois) ou séquentielle s'étalant dans le temps ( par exemple faire une
étude de marché, puis décider de la taille de la capacité de production).La Modélisation
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1.2.2 L'environnement et le système
Pour décrire l'environnement et le système que nous noterons E/S, nous utilisons deuxéléments :
Les paramètres structurels : ce sont des constantes qui ne vont pas être modifiées par les décisions du décideur, ces paramètres structurels sont dépendants des hypothèses simplificatrices qui ont été prises pour construire le modèle et de l'horizon demodélisation que l'on s'est fixé (prix de vente d'un produit, salaire d'une caissière, etc..).
Certains paramètres structurels peuvent être définis par une loi de probabilité (par exemple nombre de clients arrivant à une station service pendant un intervalle de temps donné). Les variables d'état du système : vont permettre de faire une " photographie » de l'environnement et du système sous l'effet des décisions, ce sont des fonctions à la fois des paramètres structurels et des décisions envisagées. Par exemple : les capacités de production utilisées dépendent des quantités à produire(décision) et des données technologiques de production(paramètres), le budget publicitaire dépensé, le nombre de contacts publicitaires dépendent des spots publicitaires (décisions) , du coût des spots et des audiences desémissions(paramètres),
le nombre de clients dans une file d'attente, le nombre de caisses inoccupées dépendent du nombre de caisses ouvertes (décision) et du rythme d'arrivées à la caisse et du temps de service(paramètres). Ces variables d'état sont des variables aléatoires si les paramètres dont elles dépendent sont des lois de probabilité. Les relations de fonctionnement du système, qui expriment le respect des contraintes d'évolution du système. Ce peut être des équations ou inéquations (respect d'une demande, d'une capacité de production, d'un budget par exemple) ou des relations temporelles (évolution d'une file d'attente toutes les minutes). Ces relations définissent le modèle de fonctionnement du système.1.2.3 Les conséquences
Les conséquences sont des variables d'état privilégiées qui vont permettre de comparer ou de
sélectionner les décisions : par exemple le profit réalisé grâce à une production ou le temps
moyen d'attente d'un client. Ces conséquences sont évaluées par un modèle d'évaluation
Le modèle d'évaluation peut consister en une simple optimisation (maximisation ou minimisation) : par exemple marge maximale d'une production, risque minimal d'unportefeuille, minimiser le temps moyen d'attente, dans ce cas la variable d'état privilégiée
comme conséquence doit être unique et se nomme fonction économique (ou fonction objectif).Il peut aussi être constitué de plusieurs compteurs qui déterminent les plages dans lesquelles
doivent se trouver les conséquences : par exemple moins de 95% des clients doivent attendre plus de 5 minutes aux caisses et le taux d'occupation des caisses doit au moins être de 80%.La Modélisation
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Dans ce cas le modèle d'évaluation permet d'éliminer les décisions qui n'atteignent pas ces
objectifs En conséquence, la structure d'un modèle suivra le schéma suivant :1.3 Typologie des modèles
Suivant les éléments connus, on peut dégager la typologie suivante :1.3.1 Modèles descriptifs (E/S) :
Il s'agit de modèles généralement statistiques qui ont pour objet de faire connaître les paramètres structurels du modèle ou les formules définissant les variables d'état du système. On répond ici aux questions "Quel est mon environnement, comment fonctionne le système ?" Les méthodes statistiques utilisées vont de l'estimation simple à l'analyse des données ou aux méthodes de prévision.1.3.2 Modèles de simulation (Calcul des conséquences) (E/S, Action) :
On connaît ici les paramètres structurels et les variables d'état de l'environnement et dusystème et l'on veut évaluer les conséquences des différentes actions envisagées (donc
en nombre fini) sans pour autant chercher à identifier "la meilleure". Ce choix est laissé au décideur, le modèle peut fournir évidemment plusieurs conséquences (multicritère). On répond ici à la question "Que se passe-t-il si... ?"La méthode privilégiée ici est la méthode de simulation, soit avec des langages dédiés,
soit sur tableur ou à l'aide de langages "classiques" tels que C, FORTRAN, PASCAL,BASIC.
Environt.
Paramètres
Variables
Système
Paramètres
Variables
Action
E/S GConséquences
Modèle de fonctionnemen
tModèle d'évaluation Critères
La Modélisation
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1.3.3 Modèles d'optimisation (E/S, Action, Critères) :
On connaît ici les paramètres structurels et les variables d'état de l'environnement et du système. On connaît les actions envisagées ainsi que le critère d'évaluation des conséquences. On veut déterminer la meilleure action possible. Evidemment, le critère de choix est unique (limitation des méthodes mathématiques).On répond ici à la question "Que faire ?" Les méthodes utilisées sont très variées :
elles sont mathématiques ou font appel à la simulation ou à des heuristiques. Nous nous intéresserons dans ce cours uniquement aux modèles d'optimisation ou desimulation. Dans ce cas la modélisation peut être considérée comme une méthodologie d'aide
à la décision stratégique, qui a pour objectif de permettre une allocation efficace des ressources en vue de la réalisation d'objectifs. En voici quelques exemples : Déterminer le nombre de guichets à ouvrir pendant une période donnée pour éviter une attente trop longue des clients et une inactivité trop importante des guichetiers Déterminer une bonne utilisation d'un budget publicitaire pour atteindre le plus grand nombre de clients potentiels Déterminer la composition d'un portefeuille pour atteindre une rentabilité maximale avec risque maximum donné Déterminer une production qui conduise à une marge maximum compte tenu des ressources disponibles et des demandes connues2 La démarche de modélisation
La démarche de modélisation peut s'articuler autour de trois phases :2.1 Analyse descriptive
1.Fixer les limites géographiques, physiques et aussi temporelles du système étudié et de
son environnement. Quels sont les paramètres structurels décrivant ce système ?2.Enumérer les actions envisagées ou le type d'action envisagée.
3.Déterminer les variables d'état, c'est à dire les éléments qui permettent de
"photographier" le système à un moment donné sous l'effet des actions.4.Choisir la façon dont le fonctionnement du système sera décrit : satisfaction de
contraintes structurelles, évolution temporelle.5.Identifier les conséquences qui serviront à évaluer les actions (variables d'état
privilégiées).6.Sélectionner éventuellement les critères permettant de comparer les actions.
2.2 Mise en équation
1.Nommer la (ou les variables) associée(s) aux actions.
2.Ecrires les relations définissant les variables d'état.
3.Ecrire les relations décrivant le fonctionnement du système, relations entre les variables
d'état et les paramètres structurels et les décisions.4.Identifier les relations définissant les conséquences et exprimer les critères.
La Modélisation
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2.3 Résolution du modèle
On peut soit utiliser un logiciel spécifique, par exemple un logiciel de programmation linéaire, soit utiliser un progiciel standard du type tableur. Dans ce dernier cas, il faudra veiller à respecter la structuration du modèle, c'est à dire à affecter des zones bien délimitées et séparées aux différents composants du modèle :Paramètres structurels
Variables de décision
Variables d'état et relations de fonctionnement Conséquences évaluées par des critèresIl faut bien noter que les solutions trouvées sont les solutions du modèle et non du problème
originel ; il reste au décideur à transcrire ces solutions dans le monde réel en réintégrant
éventuellement certains éléments non pris en compte dans le modèle. L'adéquation dessolutions trouvées au problème réel dépend bien évidemment de la pertinence du modèle et
ceci relève plus d'un art que d'une science. Le processus de modélisation fait donc appel à trois ressources principales : Les données de l'entreprise et l'environnement, recueillies dans le système d'information de l'entreprise (paramètres structurels) Les connaissances d'un expert sur le métier et l'environnement (relations de fonctionnement, conséquences) Des modèles mathématiques ou des outils de simulation tels qu'un tableur (résolution).La Modélisation
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EXERCICE DE MODELISATION
L'entreprise Clairgaz
L'entreprise Clairgaz met en bouteille et distribue des bouteilles de gaz. La mise en bouteilles'effectue dans trois usines notées 1, 2, 3 qui livre 5 dépôts régionaux, notés A,B, C,D, E. Les
capacités de production mensuelle (en milliers de bouteilles) de chacune des usines et les demandes mensuelles de chacun des dépôts sont les suivants :Usine Production Dépôt Demande
1 40 A 20
2 80 B 10
3 120 C 30
D 80 E 100Les bouteilles doivent être livrées de chaque dépôt à chaque usine, on peut en première
approximation considérer que le coût unitaire de transport est proportionnel à la distance, c'est
d'ailleurs ainsi que se fait la facturation interne, les coûts de transport étant affectés aux
dépôts et donc pris en compte lors de l'évaluation annuelle des directeurs de dépôts. L'annexe
1 vous donnent les valeurs de ces coûts unitaires. On remarquera que le dépôt C et l'usine 2
ont une même localisation.Actuellement la politique de livraison résulte de négociations entre les directeurs de dépôts et
d'usine, cette politique vous est donnée en annexe 2. La direction générale trouve les coûts
totaux de transport actuellement trop élevés, et pense qu'il serait possible de les diminuer de
façon significative pour les deux années à venir, où il n'est pas envisagé de modifications
importante de la demande. Il est fait appel à vous pour étudier ce problème.Question 1
Analyser le problème de la direction générale :Quels sont le système, les paramètres structurels, les décisions, les variables d'état, la
conséquence ?Question 2
Ecrire les équations correspondant.
Question 3
Que pensez-vous des réactions possibles des différents intervenant : direction générale, directeurs de dépôt et d'usine; comment y remédier?Question 4
Pouvez vous proposer une méthode heuristique de résolution?La Modélisation
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Annexe 1
Coût de transport unitaire d'usine à dépôt (en €) :Dépôts
Usines A B C D E
1 7 10 5 4 12
2 3 2 0 9 1
3 8 13 11 6 14
Annexe 2
Politique actuelle d'approvisionnement des dépôtsDépôts
Usines A B C D E
1 40
2 30 50
3 20 10 80 10
Soit un coût total de 1 440K€
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Eléments de Recherche Opérationnelle
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LA PROGRAMMATION LINEAIRE
3 Un Premier Exemple
Une entreprise fabrique deux produits A et B avec deux matières premières M et P, et une machine T1. Les consommations, les temps de fabrication et les marges réalisées pour chaquequotesdbs_dbs12.pdfusesText_18[PDF] exemple budget festival musique
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