[PDF] MANUAL DE CALIDAD 7 may 2021 Proceso de

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MSE-CID-021-F01 Rev. 00

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

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MANUAL DE CALIDAD

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CONTROL DE EMISIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

Coordinador Técnico de la

DES

Representante del SGC de la

DES

Representante del SGC de la DES

CONTROL DE ACTUALIZACIÓN Y CAMBIOS

EMISIÓN FECHA DESCRIPCIÓN

00 17-marzo-2009 Nueva Emisión.

10 Mayo- 2017 Se actualiza la misión y la visión Institucional, así como la de la

DES. Proceso de Certificación con la norma ISO 9001:2008 11

22-Junio-2018 Proceso de Transición del Sistema de Gestión de Calidad a ISO-

9001:2015.

12 22-Agosto-2018 Se declara el alcance del SGC, para la auditoria externa del 2018

13

04-Junio-2019

Revisión de los numerales del Manual de Calidad, conforme a los cambios que se han implementado para el SGC, procesos y subprocesos. Actualización del alcance del SGC, para la auditoría externa de mantenimiento 2019. 14

07-Mayo-2021

Revisión de los numerales del Manual de Calidad, conforme a los cambios que se han implementado para el SGC, procesos y subprocesos. Actualización del alcance del SGC, para la auditoría de Recertificación 2021.

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TABLA DE CONTENIDO

SECCIÓN 1 5

MANUAL DE CALIDAD 5

1.1 Uso del Manual de Calidad 5

1.2 Objetivo del Manual de Calidad 7

SECCIÓN 2 7

REFERENCIAS NORMATIVAS 7

2.1 Referencias Normativas 7

SECCIÓN 3 8

TERMINOS Y DEFINICIONES 8

3.1 Términos y Definiciones 8

SECCIÓN 4 8

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 8

4.1 Comprensión de la Institución y de su contexto 8

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas pertinentes 12

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad 13

4.4 Sistema de Gestión de la Calidad (Procesos y Subprocesos) 15

SECCIÓN 5 18

LIDERAZGO Y COMPROMISO 18

5.1 Liderazgo y Compromiso 18

5.1.1 Liderazgo y Compromiso para el Sistema de Gestión de la Calidad 18

5.1.2 Enfoque al Cliente 19

5.2 Política de la Calidad del Sistema de Gestión de la Calidad 19

5.3 Roles, Responsabilidades y Autoridades en el sistema de gestión de la calidad. 21

SECCIÓN 6 22

PLANIFICACIÓN 22

6.1 Acciones para Tratar Riesgos y Oportunidades. 22

6.2 Objetivos de la Calidad y Planificación para lograrlos. 22

6.2.1 Objetivos de Calidad. 23

6.2.2 Planificación de los Objetivos de Calidad 23

6.3 Planificación de los Cambios 24

SECCIÓN

7 2

SOPORTE

2 7.1

Recursos

2 7.1.1

Personas

25

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7.1.2 Infraestructura 2

7.1.3 Ambiente para la Operación de los Procesos 26

7.1.4 Recursos de Seguimiento y Medición. 2

7.1.5 Conocimientos del Sistema de Gestión de la Calidad 27

7.2 Competencia 28

7.3 Toma de Conciencia 29

7.4 Comunicación 30

7.5 Información Documentada 31

SECCIÓN 8 32

OPERACIÓN

8.1 Planificación y Control Operacional 32

8.2 Requisitos para los Servicios Educativos 33

8.2.1 Comunicación con Alumnos y Egresados 33

8.2.2 Determinación de requisitos para los Servicios Educativos 33

8.2.3 Revisión de requisitos para los Servicios Educativos 34

8.3 Diseño y Desarrollo de los Servicios Educativos 35

8.3.1 Planificación del Diseño y Desarrollo de los Servicios Educativos 35

8.3.2 Elementos de Entrada para el Diseño y Desarrollo de los Servicios Educativos 36

8.3.3 Controles del Diseño y Desarrollo de los Servicios Educativos 36

8.3.4 Salidas del Diseño y Desarrollo de los Servicios Educativos 37

8.3.5 Cambios del Diseño y Desarrollo de los Servicios Educativos 37

8.4 Productos y Servicios Suministrados Externamente. 38

8.4.1 Control de los Productos y Servicios Suministrados Externamente 38

8.4.2 Tipos y Alcance del Control 39

8.4.3 Información para Proveedores Externos 40

8.5 Prestación de los Servicio Educativos 40

8.5.1 Control de la Prestación del Servicio 40

8.5.2 Identificación y Trazabilidad. 41

8.5.3 Propiedad Perteneciente a los Clientes o Proveedores Externos. 41

8.5.4 Preservación. 41

8.5.5 Actividades Posteriores a la Entrega. 42

8.5.6 Control de los Cambios. 42

8.6 Liberación de los Servicios. 42

8.7 Control de los Elementos de Salida del Proceso, los Productos y Servicios No Conformes 43

SECCIÓN 9 43

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 43 9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación 43 9.1.1 Satisfacción del cliente. 47 9.2 Auditoria Interna. 48

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9.3 Revisión por la Alta Dirección 49

SECCIÓN 10 50

MEJORA 50 10.1 No conformidad y acción correctiva 50 10.2 Mejora continua 51

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SECCIÓN 1

MANUAL DE CALIDAD 1.1 Uso del Manual de Calidad

La adopción e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) es una decisión estratégica para establecer las bases y mejorar el desempeño, al considerar las cuestiones Calidad y Partes Interesadas Pertinentes Internas y Externas al Sistema de Gestión de la y los cambios que lo afectan como:

I. Determinación de objetivos específicos.

II. Riesgos asociados a su contexto y sus objetivos. III. Necesidades y expectativas de partes interesadas. IV. Características específicas del servicio educativo. V. La complejidad de los procesos y sus interacciones.

VI. La competencia de los trabajadores.

VII. Estructura organizacional.

Se promueve y establece el enfoque basado en procesos en la definición y gestión de procesos y sus interacciones, a fin de alcanzar los resultados esperados de acuerdo con la política de la calidad del SGC de la Dirección de Educación Superior y 29 Unidades Académicas del Nivel

Superior. Por lo que se busca:

1. La comprensión y el cumplimiento de los requisitos de los clientes y

2. Identificar y fortalecer los procesos que aporten valor y simplificar aquellos que no.

3. El desempeño de los procesos en forma eficiente.

4. La mejora continua con base en la evaluación de la información.

El seguimiento y evaluación de las necesidades, expectativas y el grado de satisfacción del cliente con el objetivo de conocer el grado de cumplimiento de dichos elementos y esto se

Encuesta de Satisfacción del Cliente: Gestión Escolar para el proceso de Gestión y Validación

de la Trayectoria Escolar del Alumno, Encuesta de Satisfacción del Cliente: Trámites y

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