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INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN servicio (Por ejemplo el numeral 8.3 de la norma ISO 9001:2015 ó 7.3 de la norma ISO 9001:2008).
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INFORME DE AUDITORIA
NOMBRE DEL PROCESO: CISA Sucursal Barranquilla
INFORME PRELIMINAR: 01/12/2017 INFORME DEFINITIVO: 14/12/20171. INTRODUCCIÓN.
La Oficina de Control Interno, en ejercicio de las facultades legales otorgadas por la Ley 87 de 1993, modificada por la Ley 1474 de 2011, el Decreto 2145 de 1999 y sus modificaciones; los Decretos 019, y 2641 de 2012, el Decreto 943 de 2014, los Decretos 648 y 1499 de 2017 y las Circulares Normativas establecidas por la Entidad, el estatuto de Auditoría Interna y la guía de auditoría para entidades públicas emitida por el DAFP en su versión No 2, tiene como función realizar la evaluación independiente y objetiva al Sistema de Control Interno, a los procesos, procedimientos, actividades y actuaciones de la administración, con el fin de determinar la efectividad del Control Interno, el cumplimiento de la gestión institucional y los objetivos de la Entidad, produciendo recomendaciones para asesorar el Representante Legal en busca del mejoramiento continuo y permanente del Sistema de Control Interno. En cumplimiento al Programa General de Auditorías aprobado en el mes de enero de 2017, por el Comité Asesor de Junta Directiva de Auditoria, la Oficina de Control Interno realizó Auditoria Interna de Gestión a la Sucursal Barranquilla, de conformidad al Plan de Auditorias dado a conocer con anterioridad al Gerente de la sucursal como responsable, cuyo propósito principal de la auditoría de gestión, fue verificar la existencia y efectividad de los controles, la correcta administración de los riesgos y efectuar las recomendaciones necesarias en pro del mejoramiento continuo del proceso, lo cual redundará en el cumplimiento de la Misión y losObjetivos Institucionales.
2. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA
Evaluar la efectividad de los controles existentes, el manejo de los riesgos e indicadores, la pertinencia y oportunidad de los procedimientos establecidos en las circulares normativas de la Entidad, como también el cumplimiento de la política y normatividad legal vigente aplicable a los procesos, generando una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación.3. ALCANCE
La Oficina de control interno realizó Auditoría Interna de Gestión a los procesos y procedimientos establecidos en las circulares internas, políticas y normatividad legal vigente, para el periodo comprendido entre el 1° de enero de 2016 y el 31 de octubre de 2017.Página 2 de 17
INFORME DE AUDITORIA
Esta auditoría se llevó acabo en atención a las normas y técnicas de auditoria generalmente aceptadas, con fundamento en normas internacionales de auditoria basadas en riesgos, la guía de auditoria para entidades públicas versión 2, Estatuto de Auditoria Interna y el Modelo Estándar de Control Interno MECI-2014, auditoria que se realizó del 27 de noviembre al 15 de diciembre de 2017.4. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA
4.1. REUNIÓN DE APERTURA, CAPACITACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL
DECRETO 1499 DE 2017 Y EL MANUAL OPERATIVO.
Siendo las 8:15 a.m. del día 27 de noviembre de 2017, con la participación del Gerente de la Sucursal y todo su equipo de trabajo, en la sala de juntas de la sucursal se da inicio a la reunión de apertura de la Auditoria Interna de Gestión, en cumplimiento al Programa Anual de Auditorias, el cual se desarrolla con fundamento en el Plan de Auditorias dado a conocer al Gerente de la Sucursal con anterioridad a la etapa de ejecución de la Auditoria Interna. Así mismo el Auditor Interno procede a realizar la capacitación a todos los asistentes, en cumplimiento al Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017, y suManual Operativo quotesdbs_dbs1.pdfusesText_1
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