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DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE

PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICEDGFIPN° 2059-E2015

Formulaire obligatoire (article 53 A

du code général des impôts). Désignation de l'entreprise :CRUARD CHARPENTE & CONSTR. BOIS SASNéant*

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Exercice ouvert le :01082014et clos le :31072015Durée en nombre de mois12

I - Production de l'entreprise

Ventes de marchandisesOA

Production vendue - BiensOB123 126

Production vendue - ServicesOC20 305 563

Production stockéeOD(272 433)

Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formationOE

Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère commercialOF5 000

Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en communOH7 166

Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutéeOI

Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilésOK

Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale

et couranteOL Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitationXT

TOTAL 1OM20 168 421

II - Consommation de biens et services en provenance de tiers(1) Achats de marchandises (droits de douane compris)ON

Variation de stocks (marchandises)OO

Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)OP7 828 114

Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)OQ(15 276) Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevancesOR5 556 695

Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre

d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 moisOS

Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclaréeOU

Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en communOW6 453

Abandons de créances à caractère commercialOX

Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale

et couranteOY

Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.OZ

Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre

d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 moisO9

TOTAL 2OJ13 375 987

III - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur AjoutéeTOTAL 1 -TOTAL 2OG6 792 434

ADVENTI Informatique

IV - Contribution sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur le 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur le 1329)SA6 792 434

Si vous êtes assujettis à la CVAEet un mono établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE), alors compléter le cadre

ci-dessous. Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE.

Mono-etablissement au sens de la CVAEEV

Chiffre d'affaires de référence CVAEGX

Période de référenceGYGZ

Date de cessationHR

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute

nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables

professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production

immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU. * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032. DGFIP RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERMEDGFiPN°2059-D2015 formulaire obligatoire (article 53A du Code général des Impôts)RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)* Désignation de l'entreprise :CRUARD CHARPENTE & CONSTR. BOIS SASNéantX* ISITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme taxées à 10 %taxées à 15 %taxées à 18 %taxées à 19 %taxées à 25 %

Montant de la réserve spéciale

à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)1 Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice2

TOTAL (lignes 1 et 2)3

Prélèvements opérés

- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés4 - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés5

TOTAL (lignes 4 et 5)6

Montant de la réserve spéciale

à la clôture de l'exercice(ligne 3 - ligne 6)7

IIRÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)

ADVENTI Informatique

montant de la réserve à l'ouverture de l'exerciceréserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'annéemontants prélevés sur la réservemontant de la réserve

à la clôture de l'exercice

donnant lieu

à complément d'impôt

3 ne donnant pas lieu

à complément d'impôt

4125
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032. DGFIP SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERMEDGFiPN°2059-C2015

Formulaire obligatoire (article 53 A

du Code général des impôts). Désignation de l'entreprise :CRUARD CHARPENTE & CONSTR. BOIS SASNéantX* Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 %Œou 16 %.

ŒEntreprises soumises à l'impôt sur les sociétésGains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées

Entreprises soumises à l'impôt sur le revenuexclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI)Œ*.

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€

(art. 219 I a sexies-0 du CGI) Œ*. I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

OrigineMoins-values

à 16 %

Imputations sur les plus-values à

long terme de l'exercice imposables

à 16 %Solde des

moins-values

à 16 %

Moins-values nettesN

Moins-values nettes à

long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) N - 1 N - 2 N - 3 N - 4 N - 5 N - 6 N - 7 N - 8 N - 9

N - 10

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS*

Origine

Moins-values

Imputations

sur les plus-values

à long terme

Imputations

sur le résultat de l'exerciceSolde des moins-values

à reporterÀ 19 %,

16,5 % (1)

ou à 15 %

À 19 % ou 15 %

imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI)À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI)

À 15 %

Ou

à 16,5 % (1)

Moins-values nettesN

Moins-values nettes à

long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) N - 1 N - 2 N - 3 N - 4

ADVENTI Informatique

N - 5 N - 6 N - 7 N - 8 N - 9

N - 10

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exer-

cices ouverts à compter du 31 décembre 2007. * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 DGFIP

AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME

ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORTDGFiPN°2059-B2015

Formulaire obligatoire (article 53 A

du Code général des impôts). Désignation de l'entreprise :CRUARD CHARPENTE & CONSTR. BOIS SASNéantX* AÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

OrigineMontant net

des plus-values réalisées*Montant antérieurement réintégréMontant compris dans le résultat de l'exerciceMontantrestant à réintégrer

Plus-values réalisées

au cours de l'exercice

Imposition répartie

sur 3 ans (entreprises à l'IR) sur 10 ans

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)

TOTAL 1

Plus-values réalisées

au cours des exercices antérieurs

Imposition répartieMontant net des

plus-values réalisées à l'origineMontant anté- rieurement réintégréMontant rapporté au résultat de l'exerciceMontant restant

à réintégrer

sur 3 ans au titre de N - 1 N - 2

Sur 10 ans ou sur une durée

différente (art. 39 quaterdecies

1 ter et 1 quater du CGI)

(à préciser) au titre de : N - 1 N - 2 N - 3 N - 4 N - 5 N - 6 N - 7 N - 8 N - 9

TOTAL 2

BPLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)Plus-values d'apport à une société d'une activité

professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date

des fusions ou des apportsMontant net des plus-values réalisées à l'origineMontant anté- rieurement réintégréMontant rapporté au résultat de l'exerciceMontant restant

à réintégrer

ADVENTI InformatiqueTOTAL

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 DGFIP DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUESDGFiPN°2059-A2015

Formulaire obligatoire (article 53 A

du code général des impôts). Désignation de l'entreprise :CRUARD CHARPENTE & CONSTR. BOIS SASNéant*

A -DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*Valeur d'origine*Valeur nette réévaluée*Amortissements pratiqués

en franchise d'impôtAutres amortissements*Valeur résiduelle

I - Immobilisations*

1Terrain cruard

couverture 1161220113 965 3 965

2Chariot

multidirectionnel2710200868 000 68 000 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B -PLUS-VALUES, MOINS-VALUESQualification fiscale des plus et moins values réalisées *

Prix de venteMontant global de la plus-value

ou de la moins-valueCourt termeLong termePlus-value taxables à

19 % (1)

s

‡8919 % 15 % ou 16 %0 %

1 - Immobilisations*

18 140 4 175 4 175

210 000 10 000 10 000

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

II - Autres éléments

13Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux

éléments cédés+

14Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés+

ADVENTI Informatique

15Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déducti-

bles par une disposition légale+ 16 Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effective- ment utilisée 17 Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans

18Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-

values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice

19Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titresrelevant du régime des plus ou moins-values à long terme

20Divers (détail à donner sur une note annexe)*

CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique14 175 des lignes 1 à 20 de la colonne)9

CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique (A)(B) (Ventilation par taux)(C)des lignes 1 à 20 de la colonne)s

CADRE C : autres plus-values taxables à 19 %

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

DGFIP

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT

ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFiP N°2058-C2015

Formulaire obligatoire (article 53 A

du Code général des impôts). Désignation de l'entreprise :CRUARD CHARPENTE & CONSTR. BOIS SASNéant*

ORIGINES

Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établieØC17 791

AFFECTATIONS

Affectations aux

réserves - Réserves légalesZB - Autres réservesZD208 957 Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établieØD558 982 DividendesZE350 025

Autres répartitionsZF

Prélèvements sur les réservesØEReport à nouveauZG17 791

TOTAL IØF576 774

(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)ZH576 774 TOTAL II

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)

Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exerciceXV

RENSEIGNEMENTS DIVERSExercice N :Exercice N - 1 :

ENGAGEMENTS

- Engagements de crédit-bail mobilier(précisez le prix de revient des biens pris en crédit bailJ7)YQ - Engagements de crédit-bail immobilierYR - Effets portés à l'escompte et non échusYS

DÉTAILS DES POSTES

AUTRES ACHATS ET CHARGES

EXTERNES

- Sous-traitanceYT2 733 382 1 751 524 - Locations, charges locatives

et de copropriété(dont montant des loyers des biens prisen location pour une durée > 6 moisJ8129 032 )130 815 116 299 XQ

- Personnel extérieur à l'entrepriseYU630 485 172 059 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)SS328 968 291 009 - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtagesYV

- Autres comptes(dont cotisations versées aux organisationssyndicales et professionnellesES)ST1 862 076 1 915 716

Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052ZJ5 685 727 4 246 607

IMPÔTS ETTAXES

- Taxe professionnelle *, CFE, CVAEYW161 686 141 320

- Autres impôts, taxes et versements assimilésZS)9Z203 557 189 596 (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers

Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052YX365 243 330 916

T.V.A.

- Montant de la T.V.A. collectéeYY3 419 519 3 161 435 - Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisationsYZ2 546 710 2 010 613

DIVERS

- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires

DADS1 ou modèle 2460 de 2014)*ØB2 720 281

- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *ØS - Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis :3handicapés) :YP101100 - Effectif affecté à l'activité artisanaleRL - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises

à la disposition de la société *ZK%%

- Numéro de centre de gestion agréé *XP- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)Si oui cocher 1Sinon 0ZR0

REGIME DE

GROUPE *

Société : résultat comme si elle

n'avait jamais été membre du groupe.JAPlus-values à 15 %JKPlus-values à 0 %JL

ADVENTI Informatique

Plus-values à 19 %JMImputationsJC

Groupe : résultat d'ensemble.JDPlus-values à 15 %JNPlus-values à 0 %JO

Plus-values à 19 %JPImputationsJF

Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère,

2 si société filialeJHN° SIRET de la société mère du groupeJJ

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration.

Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

DGFIP

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER

ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

N°2058-B2015

Formulaire obligatoire (article 53 A

du Code général des impôts). Désignation de l'entrepriseCRUARD CHARPENTE & CONSTR. BOIS SASNéant*

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

I.SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)K4 Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)K5

Déficits reportables (différence K4-K5)K6

Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)YJ Total des déficits restant à reporter (somme K6+YJ)YK II.INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées

sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exerciceZT III.PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (à détailler sur feuillet séparé)Dotations de l'exerciceReprises sur l'exercice

Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles

pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *ZVZW

Provisions pour risques et charges *

8X8Y 8Z9A 9B9C

Provisions pour dépréciation *

9D9E 9F9G 9H9J

ADVENTI Informatique

Charges à payer

Participation9K70 450 9L61 269

Investissement construction9M8 756 9N8 763

Contribution sociale solidarite9P12 570 9R13 309

9S9T

TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)

à reporter au tableau 2058-A :YN91 776 YO83 341 ligne WIligne WU CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déductionMontant au début de l'exerciceImputationsMontant net à la

fin de l'exercice L1 ENTREPRISES DE TRANSPORTS INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTSXU art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports(case à cocher) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCALDGFiP N° 2058A Ext2

Extension 2

Désignation de l'entreprise :CRUARD CHARPENTE & CONSTR. BOIS SAS

II. DÉDUCTIONS

Déductions diverses :Exercice N

IS régla

64900000 Produit - CICE160 859

ADVENTI Informatique

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCALDGFiP N° 2058A Ext1

Extension 1

Désignation de l'entreprise :CRUARD CHARPENTE & CONSTR. BOIS SAS

I. RÉINTÉGRATIONS

Réintégrations diverses :Exercice N

Mécénat500

Except4 375

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