[PDF] Lorganisation des locaux du Multi accueil

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CHARGESPrécisions apportées par la VilleBudget 2020 actualiséRéel 2020Commentaires

Alimentationhors prestation cuisinier 8 103,82 € 14 664,01 € Concerne uniquement les frais en alimentation => frais d'alimentation réel hors prestation cuisinier

Les dépenses de l'année n'ont globalement pas été maitrisées

Fournitures d'activitéMatériel, jeux, jouets, livres, petit agencement...2 373,03 € 3 193,60 € Une partie des coûts est immobilisée en immo, n'est pas présent dans le compte de résultat

Produits pharmaceutiques et hygiène soiny compris couches4 688,87 € 4 433,30 € Bonne gestion des dépenses

Produits d'entretieny compris lessive- € - € Compris dans ligne ci-dessus

Fournitures administratives1 538,16 € 2 598,80 €

Fluideseau, gaz, électricité ...

A détailler en commentaires7 022,44 € 6 851,39 € Autres achatsà détailler- € - €

60- ACHATS23 726,32 € 31 741,10 €

Location immobilièreRedevance St Herblain60 966,44 € 92 497,26 € L'exonération de loyer n'a pas été comptabilisée à temps et sera visible sur 2021

Entretien, réparationsA détailler en commentaires8 671,47 € 7 324,41 € Imprimante, cout entretien crèche, cout de prévention hygiène...

MaintenanceA détailler en commentaires- € - € Compris dans ligne ci-dessus

Assurances1 260,21 € 874,58 € Documentation- € - €

Autres services extérieursA détailler en commentaires- € - € Nettoyage des locaux61-SERVICES EXTERIEURS70 898,11 € 100 696,25 €

Frais de siège A détailler en commentaires42 966,67 € 86 548,21 € Services supports: les ressources humaines (paie, formations, ...), Comptabilité Finance, Direction de la

Petite Enfance, des Opérations, ...Coordination et accompagnement: Responsable éducation et qualité,

Référent Ressources Humaines, Responsable Secteur, Contrôleur de gestion. Rémunérations d'intermédiairesHonoraires, CAC, Expert comptable...

A détailler en commentaires- € - € Médecin et psychologue sont vacataires

Information/publication- € - € Déplacements du personnel1 186,81 € 1 481,27 € Missions réceptions- € - € Affranchissement- € - € Téléphonie/Internet750,08 € 946,00 € Services bancaires- € - €

Divers services extérieursA détailler en commentaires- € - €

62-AUTRES SERVICES EXTERIEURS44 903,56 € 88 975,48 €

Taxe sur salaires11 583,96 € 11 931,80 € Taxe apprentissage1 591,92 € 1 979,66 € Taxe formation continue3 131,35 € 3 917,85 € Taxe travailleurs handicapés- € - € Taxe foncière- € - €

Taxe ordures ménagères135,27 € 134,13 € Factures Nantes Métropole

Taxe d'habitation- € - € Côtisation Foncière des Entreprises- € - € Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises9 132,46 € 9 396,72 €

Autres impôts et taxes A détailler en commentaires2 767,98 € 3 105,84 € 1% logement, ce, autres taxes

63-TOTAL IMPOTS ET TAXES28 342,93 € 30 466,00 €

Masse salariale brute affectée directement à la structure190 898,61 € 242 664,79 € Dont 27k€ de relboursement de chômage partiel

Charges patronalesAssedic, Urssaf, Retraite...

A détailler en commentaires38 493,46 € 46 138,17 € Sécurité sociale maladie et vieillesse; contribution patronale de solidarité autonomie, allocations

familiales; CSG déductibles; accident du travail; assurance chômage;

Remplacement du personnel absentintérim, CDD...- € - € Inclus dans la masse salariale brute

Prestation cuisinier45 012,00 € 45 973,74 € Concerne la prestation cuisinier uniquement (Moyenne mensuelle à 3 831,15€ => 4 501,20€ initialement

puis baisse d'activité puis nouveau prix en fin d'année à 4 356€) Intervenants extérieurs : médecin, psychologue,

psychomotricien...A détailler en commentaires1 284,18 € 590,12 € Psychologue (Amandine CELLI) et Médecin (Patrick LAMOUR)

Formation complémentaire- € - € Prévue dans les charges patronales

Autres frais de personnelA détailler en commentaires9 111,27 € 16 111,69 € Indemnité de transport, Ticket restaurant et Médecine du travail

64-CHARGES DE PERSONNEL284 799,52 € 351 478,51 €

66- CHARGES FINANCIERES- € - €

68- AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS7 259,84 € 6 897,35 €

Participation des salariésA détailler en commentaires1 175,26 € 774,24 € Participation calculée sur les résultats de l'entreprise

Impôts sur les sociétés21 183,59 € 4 534,17 € IS cette année car résultat avant impôt et participation des salariés positif

69- Participation salairés et impôts22 358,85 € 5 308,41 €

TOTAL CHARGES482 289,13 € 615 563,10 € PRODUITSPrécisions apportées par la VilleBudget 2020 actualiséRéel 2020Commentaires

Participations familles82 757,79 € 99 603,80 € 61 604 Heures facturées à l'année

Prestation de service CAF237 281,05 € 251 947,58 € Psu à 5,67€ car taux de facturation < à 107%

Aide exceptionnelle Covid-1953 032,00 € 53 032,00 € Aide de la CAF en lien avec la crise sanitaire

Ville Saint Herblain155 357,38 € 224 664,76 € CA reconnu 2020 système info =>

Impact de 57k€ de retrocessions : Provision 2020 (-) + reprise provisions 2017/2018/2019 (+)2 acomptes 2020 de 135 869€ (40%) et de 101 901€ (30%)

Solde 2019 de 51 208,48€

Ajustements comptables

Impact rétrocession N-1- € - €

Transfert de charges- € 27 483,80 € Correspond au montant du remboursement du chômage partiel

Autres recettesAide pour emploi avenir, CICE

A détailler en commentaires- € - € Emploi d'avenir & CICE

Autres subventionsCaf investissement, Conseil Général ... A détailler en commentaires- € - €

TOTAL PRODUITS528 428,22 € 656 731,94 € Compte de résultat 2020P.O BRIAND JS

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