[PDF] Untitled Un préalable : le budget

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Taux%d'occupation%des%chambres%:%le%T.O.%EN%%%!Comment!:!!Nombre'de'chambres'vendues'''''''''Nombre'de'chambres'disponibles''A'suivre'régulièrement':'jour,'semaine,'mois'et'annuel'!Exemple!:!Pour!un!hôtel!de!10!chambres,!au!mois!de!janvier!(31!jours),!qui!a!vendu!93!chambres!sur!le!mois,!son!taux!d'occupation!mensuel!est!de!:!!Nombre de chambres vendues93

- - - - - - - - - - - - - - - - = - - - - - - - - - - - - - =30%

Nombre de chambres disponibles10 x 31

!!Pourquoi!:!!!!!!3 Connaître'sa'production'4 Adapter'sa'politique'tarifaire'(Cf.'Marketing)'5 Evaluer'les'retombées'commerciales''''!'- Indice%de%fréquentation%:%I.F.%!Comment!:!!Total'des'clients'présents'Nombre'de'chambres'vendues'!Exemple!:!Au!mois!de!janvier!(31!jours)!notre!hôtel!de!10!chambres!qui!a!vendu!93!chambres!a!accueilli!125!personnes!(Soit!125!nuitées).!Son!indice!de!fréquentation!est!donc!de!:!!!Nombre de nuitées125

- - - - - - - - - - - - - - - - = - - - =1,34

Nombre de chambres vendues93

''Plus'l'indice'de'fréquentation'est'proche'de'1,'plus'la'segmentation'de'l'hôtel'correspond'à'de'la'clientèle'd'affaires'(1'seule'personne'par'chambre).'Ainsi,'un'I.F'de'1,30''signifie'que'70%'des'chambres'sont'occupées'par'une'personne.'''Pourquoi!:!!3 Connaître'sa'clientèle'4 Adapter'sa'politique'tarifaire'(Politique'familiale'-'Supplément'Single...).'

RaHodesFraisdepersonnelSalairesbruts+chargespatronalesC.A.HTIlsdoiventreprésenter32à38%duC.A.HT(avecsalaireexploitant).Endeçà,i lyarisquede nonquali té(manq ue depersonnel,lenteurduservice,c hambresne Ooyéestropsuperficiellemen t,dépassementdeshoraires...).Au-delà,larentabilitédel'entrepriseetdoncsacapacitéàfinancerdenouveauxinves

100/30soit3.33quinousdonnelecoefficientmul

— Prime-CostapplicableessenHellementenrestauraHon-— Ra

BUDGET

HISTORIQUE*

DES*VENTES*

VENTES*

CHARGES*VARIABLES*CHARGES*FIXES*

ENSEMBLE*DES*CHARGES*

ACTIONS!COMMERCIALES!!

ENVIRONNEMENT!!!

TAUXD'OCCUPATIONMENSUELS

TABLEAUDEBORDMENSUELACTIVITES

Février 2014 Février 2015 Budget Cumul

HEBERGEMENT

Capacité - Nombre de Chambres

10

Nombre de Jours d'Ouverture

31

Nombre Total de Chambres Disponibles

310

Taux d'Occupation

50,97%

Nombre de Chambres Vendues

158

Nombre de Clients

202

Indice de Fréquentation

1,28

Prix Moyen Réel Chambre

61,99

CA TTC HEBERGEMENT

9

795,00

REVPAR

31,60

PETIT DEJEUNER

Nombre de PDJ

185

Taux de Captage du Petit Déjeuner

91,58%

Prix Moyen Réel Petit-Déjeuner

8,38

CA TTC PETIT DEJEUNER

1

550,00

RESTAURATION

Nombre de couverts interne

172

Nombre de couverts externe

280

Nombre de couverts total

452

Prix Moyen Couvert avec Boisson

24,89

CA TTC RESTAURATION

11

250,00

CA TTC HEBERGEMENT

9

795,00

CA TTC PDJ

1

550,00

CA TTC RESTAURATION

11

250,00

CA TTC BAR

1

250,00

CA TTC DIVERS

380,00

CA TOTAL TTC

24

225,00

CA HT HEBERGEMENT

8

904,55

CA HT PDJ

1

409,09

CA HT RESTAURATION

10

227,27

CA HT BAR

1

041,67

CA HT DIVERS

316,67

CA TOTAL HT

21

899,24

TABLEAUDEBORDMENSUELCHARGES

Février 2014 Février 2015 Budget Cumul RAPPEL CA TOTAL HT 21 899,24 €! ! ! ! ! ! ! !Marchandises Consommées Restauration 3375,00! ! ! !Marchandises Consommées PDJ 394,55! ! ! !Marchandises Consommées Bar 291,67! ! ! !Marchandises Consommées Totales 4061,21! ! ! !Ratio Marchandises Consommées 32,03%! ! ! !Frais de Personnel 8490,00! ! ! !Sous Traitance Ménage 0! ! ! !Ratio Frais de Personnel 38,77%! ! ! !Blanchisserie Externe 711! ! ! !Produits d'entretien 190! ! ! !Produits d'accueil 174! ! ! !Energie 766! ! ! !Entretien - Maintenance 135! ! ! !Petit Matériel Hébergement 75! ! ! !Petit Matériel Restauration 40! ! ! !Fournitures administratives 50! ! ! !Honoraires 650! ! ! !Publicité 328! ! ! !Commissions Agences & TO 0! ! ! !Cotisations Réseaux 425! ! ! !Frais de Déplacement 125! ! ! !Téléphone - Internet 79! ! ! !Redevance TV 85! ! ! !Commissions C.B 88! ! ! !Contribution Eco. Territoire 450! ! ! !Divers Autres Charges 200! ! ! !Total Autres Charges 4570,96! ! ! !RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION 4 777,07 € % R.B.E 21,81% Loyer - Leasing 1971! Taxe foncière 0! Intérets Financiers 233,33! ! Marge Brute d'Autofinancement 2 573! Remboursement des Emprunts (Capital) 857,00! TRESORERIE NETTE 1715,81!

TABLEAUDEBORDMENSUEL

EXEMPLE

ENSYNTHESE

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