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Se ction 4

Décision adoptée par la 21

ème

réunion des Parties contractantes à la Convention pour la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée : PNUE/PAM Programme de Travail et de Budget 2020 - 2021

UNEP/MED IG.24/22

Page 750

Tous les montants en €

Part A (Financement principal)Taux de change0.918Taux de change0.862 Approuvés 2018Approuvés 2019Total 2018-2019Proposés 2020Proposés 2021Total 2020-2021 MTF Contributions ordinaires5,706,7885,706,78811,413,5765,706,7885,706,78811,413,576 Contribution discrétionnaire de l'UE596,484596,4841,192,968596,484596,4841,192,968 Contribution du gouvernement hôte de la Grèce (2) Approuvés 2018Approuvés 2019Total 2018-2019Proposés 2020Proposés 2021Total 2020-2021

Postes et autres coûts administratifs

(3) Coûts de soutien au Programme720,959701,8151,422,774828,000855,7641,683,764

38,03138,031170,163170,163

Différence entre les Revenus et les Engagements (CAL) (5)

68,85034,425103,275000

000-1-1-2

Part B (Financement Externe)

Financement de Projets PAM/PNUE

Ressources mobilisées par les composantes

Ressources à mobiliser

Part C (Contributions des Pays hôtes des CAR)

(6)

Pays (Centre)20182019Total 2018-201920202021

Total 2020-2021

(7) Croatie (CAR/PAP)159,666159,666319,332159,666159,666319,332

France (CAR/PB)

(8)

Italie (CAR/INFO)100,000100,000200,0000

Malte (REMPEC) 255,000255,000510,0000

Espagne (CAR/CPD)

(9)

0650,000650,0001,300,000

Tunisie (CAR/ASP)90,00090,000180,0000

(2): L'équivalent de 400 000 USD en EUR en utilisant le taux du budget (0,862 pour 2020-2021 sur la base du taux moyen calculé pour la période 01/2018-06 / 2019 et 0,918 pour 2018-2019).

(3): Le chiffre proposé inclut la contribution de la Grèce, pays hôte, tandis que le tableau 3 l 'exclut.

(4): Le besoin en Fonds de Roulement pour 2018-2019 a été retenu dans le budget proposé pour 2020-2021 car le montant des dépenses réelles pour 2018-2019 n'est pas encore disponible.

(5): Le recouvrement du déficit ayant été achevé en 2019, aucune transaction supplémentaire n'est requise pour l'exercice biennal 2020-2021.

(6): Contributions nationales versées par les pays hôtes respectifs aux Centres d'activités régionales (CAR) du PAM.

(7): Les informations concernant les contributions des pays hôtes des CAR pour la période 2020-2021 seront fournies dès qu'elles seront disponibles.

(8): La contribution du pays hôte fournie par la France au CAR/PB s'élevait à 388 800 EUR pour l'année 2018 et à 354 500 EUR pour l'année 2019, soit un total de 743 300 EUR pour l'exercice biennal 2018-2019.

Tableau 1 : Aperçu des revenus et des engagements

Total 2018-2019Total 2020-2021

21,028,87114,083,339

7,720,5002,345,000

9,018,339

2,720,000

4,639,500

8,668,871

(1) : Reflète une augmentation du budget 2018-2019 en valeur nominale.

(9): La contribution du pays hôte à fournir par l'Espagne au CAR/CPD au cours de la période biennale 2020-2021 est estimée à 650 000 EUR par an, avec 800 000 EUR pour l'exercice biennal qui seront affectés au

développement d'activités relevant du Thème VI " Consommation et production durables » et en particulier au projet SwitchMed qui finance les activités de programme de travail du PNUE/PAM suivantes pour cette période:

6.1.1.3, 6.2.1.1, 6.2.1.2, 6.3.1.1, 6.4.1.1, 6.4. 1.2., 6.4.1.3 et 6.4.2.1.

Proposition de budget 2020-2021

(1)UNEP/MED IG.24/22

Page 751

Parties contractantesBarème des

quotes-parts

MTF 2018-

2019
appliquée

Contributions

ordinaires approuvées pour 2018 (en €)

Contributions

ordinaires approuvées pour 2019
(en €)

Barème des

quotes-parts de l'ONU (2019-

2021) _ [ST /

ADM / SER.B /

992]%

Barème des

quotes-parts ajustée sans l'UE-C.O.E * (2019-2021)%

Barème des

quotes-parts ajustée de 2,5% pour UE C.O.E.* (2019-2021) %

Contributions

ordinaires révisées pour 2019
(en €)

Différence entre les

Contributions

ordinaires révisées et approuvées pour 2019
(en €)

Contributions

ordinaires proposées pour 2020
(en €)

Contributions

ordinaires proposées pour 2021
(en €)

Contributions

ordinaires proposées pour

2020-2021

(en €)

Albanie0.063,2173,2170.008 0.062 0.061 3,4672503,4673,4676,933

Algérie1.1364,74664,7460.138 1.075 1.048 59,801-4,94559,80159,801119,603

Bosnie-Herzégovine0.095,2285,2280.012 0.093 0.091 5,200-285,2005,20010,400

Croatie0.7039,81339,8130.077 0.600 0.585 33,367-6,44533,36733,36766,735

Chypre0.3017,29217,2920.036 0.280 0.273 15,600-1,69215,60015,60031,201

UE2.50142,670142,670- 2.500 142,6700142,670142,670285,339

Égypte1.0761,12661,1260.186 1.449 1.412 80,60219,47580,60280,602161,203

France34.241,954,0371,954,0374.427 34.478 33.616 1,918,407-35,6291,918,4071,918,4073,836,815

Grèce3.32189,412189,4120.366 2.850 2.779 158,603-30,808158,603158,603317,207

Israël3.03172,924172,9240.490 3.816 3.721 212,33839,414212,338212,338424,676

I

talie26.411,507,2501,507,2503.307 25.755 25.112 1,433,064-74,1871,433,0641,433,0642,866,128

Liban0.3218,499

18,4990.047

0.366 0.357 20,3671,86820,36720,36740,734

Libye0.8850,26850,2680.030 0.234 0.228 13,000-37,26813,00013,00026,001

Malte0.116,4346,4340.017 0.132 0.129 7,3679327,3677,36714,734

Tableau 2. Revenus Ordinaires Prévus

Contribution ordinaires évaluées réparties entre les Parties à la Convention de Barcelone pour le biennium 2020-2021 (EUR)

1

Augmentation de 0% du total des

contributions fixéesUNEP/MED IG.24/22

Page 752

Monaco0.074,0214,0210.011 0.086 0.084 4,7677454,7674,7679,534

Monténégro0.031,6091,6090.004 0.031 0.030 1,7331241,7331,7333,467

Maroc0.3821,71621,7160.055 0.428 0.418 23,8342,11823,83423,83447,668

Slovénie0.5933,78033,7800.076 0.592 0.577 32,934-84632,93432,93465,868

Espagne17.22982,447982,4472.146 16.713 16.296 929,953-52,494929,953929,9531,859,906

Syrie0.179,6529,6520.011 0.086 0.084 4,767-4,8854,7674,7679,534

Tunisie0.2011,26011,2600.025 0.195 0.190 10,834-42710,83410,83421,667

Turquie7.17409,387409,3871.371 10.678 10.411 594,113184,726594,113594,1131,188,225

TOTAL DES CONTRIBUTIONS ORDINAIRES

(MTF)

1005,706,7885,706,78812.840 100 100 5,706,78805,706,7885,706,78811,413,576

Contributions

pour 2018 (en €)

Contributions

attendues pour

2019 (en €) Contributions

attendues pour

2020 (en €) Contributions

attendues pour

2021 (en €)

Contributions

attendues pour

2020-2021

(en €) Contributions Discrétionnaires de l'UE596,484596,484596,484596,4841,192,968

Pays hôte (Grèce)

(2)

367,200367,200344,800344,800689,600

(1): Les contributions proposées pour 2020-2021 sont alignées sur les taux actuels évalués par l'ONU (2019-2021).

(2): L'équivalent de 400 000 USD en EUR en utilisant les taux (0,862 pour 2020-2021 et 0,918 pour 2018-2019).

*C.O.E. = Contribution ordinaire évaluée

CONTRIBUTIONS SUPPLEMENTAIRESUNEP/MED IG.24/22

Page 753

(en €)20182019Total 2018-201920202021Total 2020-2021 UC TOTAL DES ACTIVITES299,863747,9691,047,832347,602767,8611,115,463 POSTES ET COÛTS OPÉRATIONNELS1,199,8601,342,5402,542,4001,526,2111,551,0603,077,271

MEDPOL

TOTAL DES ACTIVITES762,773335,0001,097,773477,000525,0141,002,014 POSTES ET COÛTS OPÉRATIONNELS594,093590,2741,184,367604,152613,9381,218,090

REMPEC

TOTAL DES ACTIVITES222,00086,000308,000407,085166,000 573,085 SOUTIEN ADMINISTRATIF595,704602,8611,198,565611,402620,1141,231,516

CAR/BP

TOTAL DES ACTIVITES280,80090,600371,400257,800207,800 465,600 SOUTIEN ADMINISTRATIF452,700452,700905,400532,700532,7001,065,400

CAR/PAP

TOTAL DES ACTIVITES157,146168,735325,881195,896229,000424,896 SOUTIEN ADMINISTRATIF438,317438,317876,634488,317488,317976,634

CAR/ASP

TOTAL DES ACTIVITES275,000301,000576,000346,922356,000702,922 SOUTIEN ADMINISTRATIF346,547346,547693,094371,547371,547743,094

CAR/INFO

TOTAL DES ACTIVITES80,00070,000150,000177,856127,554305,410 SOUTIEN ADMINISTRATIF39,25039,25078,500124,250124,250248,500

CAR/CPD

TOTAL DES ACTIVITES120,000105,000225,000133,706134,856268,562 SOUTIEN ADMINISTRATIF55,00055,000110,000140,000140,000280,000 SOUS TOTAL5,919,0535,771,79311,690,8466,742,4466,956,01113,698,457 GRAND TOTAL6,640,0126,473,60813,113,6207,570,4467,811,77515,382,221

Budget proposé (en €) Budget approuvé (en €)

Tableau 3. Résumé des Activités et des Coûts Administratifs par Composante (MTF/UE discr.)

Budget proposé (en €) 2020-2021

1 * Calculs CSP de 13% et 4,5% au prorata du revenu respectif.

1. Le budget pour les activités comprend des crédits supplémentaires de 170 000 EUR alloués à CAR/INFO pour soutenir la mise en oeuvre des activités découlant des décisions de la COP 21 sur la stratégie d'information et de

communication et la politique de données du PAM; 170 000 EUR pour que le CAR/CPD soutienne la mise en oeuvre d'activités liées à la pollution par les plastiques / la prévention de la pollution par les déchets marins, l'évaluation à mi-

parcours du plan d'action régional de la CPD, les stratégies de CPD / PAN d'économie circulaire, la décision sur l'économie circulaire et l'aide au développement régional, les plans sur les déchets marins, les POP, les déchets dangereux

et le mercure; 160 000 EUR pour le CAR/PB afin de soutenir le développement de la prospective stratégique et des analyses socio-économiques participatives MED 2050 sur la ECA SOx Méditerranée; 100 000 EUR pour le CAR/PAP

afin de soutenir la réalisation de toutes les activités liées à la mise en oeuvre du CRC ICZM, de la PSM et de l'ITM (sous les produits 4.2.2 et 4.4.1 de la SMT); 50 000 EUR pour le CAR/ASP afin de soutenir la formulation du PAS BIO

post-2020 et du document stratégique post-2020 dans les AMP et autres mesures de conservation efficaces par zone et l'élaboration/la mise à jour des plans d'action régionaux concernant les espèces et leurs habitats. Les crédits

supplémentaires sus-metionnés sont sans préjudice aux décisions pertinentes prises au cours des prochains exercices biennaux.UNEP/MED IG.24/22

Page 754

Secrétariat20182019Total

2018-2019

20202021Total

2020-2021

MTFMTFMTFMTFMTFMTF

Personnel professionnel

3 Coordinateur - D.1227,405229,679457,084234,273238,958473,231 Coordinateur Adjoint - P.5205,215207,268412,483211,413215,641427,054 Administrateur de programme (Gouvernance) - P.4176,451178,215354,666181,780185,415367,195 Administrateur de programme (MED POL) - P.4176,451178,215354,666181,780185,415367,195

Administrateur de programme (Administrateur de surveillance et d'évaluation MED POL) - P.3149,247150,740299,987153,755156,830310,585

Administrateur de programme (Activités socioéconomiques/Développement durable) - P.3149,247150,740299,987153,755156,830310,585

Administrateur de programme (Pollution MED POL) - P.3 149,247150,740299,987153,755156,830310,585 Conseiller juridique - P.3149,247150,740299,987153,755156,830310,585

Administrateur de programme - Expert Rapport sur la Qualité - P3 / Scientifique spécialiste du milieu marin - P.4

4

0150,740150,740153,755156,830310,585

Administrateur chargé de l'Information et la Communication-P3 5

000153,755156,830310,585

Administrateur Admin/Gestion de fonds - P.4

1

000000

Administrateur - P.2

1 ---000

Administrateur de programme (Spécialiste de la gestion des programmes pour les déchets marins) - P.2/P.3

6 ---000 Administrateur de programme (Spécialiste de la gestion des programmes Offshore) - P.2/P.3 6 ---000 Total Professional Staff1,382,5101,547,0772,929,5871,731,7761,766,4093,498,185

Personnel de service général

Assistant Réunion et Achats - G.6

1

000000

Assistant Paiements et Voyage - G.5

1

000000

Assistant Budget - G.6

1

000000

Assistant administratif - G.6

1

000000

Assistant Information- G.554,00054,000108,00054,00054,000108,000 Assistant de Programme - G.554,00054,000108,00054,00054,000108,000 Assistant de Programme - G.554,00054,000108,00054,00054,000108,000 Assistant de Programme (MEDPOL) - G.554,00054,000108,00054,00054,000108,000

Agent administratif - G.4 / G.5

1

000000

Assistant informatique / G.5

1 ---000

Assistant de Programme (MED POL) - G.5

6 ---000 Total du Personnel de service général216,000216,000432,000216,000216,000432,000 TOTAL DES POSTES1,598,5101,763,0773,361,5871,947,7761,982,4093,930,185

Autres Coûts Administratifs

Voyages officiels du personnel120,000120,000240,000120,000120,000240,000

Autres coûts de bureau

quotesdbs_dbs32.pdfusesText_38

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