[PDF] QUESTIONNAIRE DAUDIT 8 févr. 2019 ISO

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TD Audit Qualité

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous le tableau reprenant nos questions d'un audit de qualité axé sur la santé et la sécurité au travail.

YANORI Kawthar ; KANKU Ketsia ; OKOKO Nathan ; ZIRNHELD Alexandre ; SAGUERRE Kevin ; DELZARD Dylan. logo > QUE' Page 2 But '

Type audit AUDIT DE SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL

Domaine à auditer SANTE ET SECURITE

Auditeur(s) YANORI KAWTHAR ; KANKU KETSIA ; OKOKO NATHAN ; ZIRNHLED ALEXANDRE ; SAGUERRE KEVIN ; DELZARD DYLAN

Audité SERVICE PRODUCTION Fonction AGENT DE CONDITIONNEMENT

Référentiel

documentaire ISO 45001 Chapitres Questions O N S.O V Observations NC ou R(*)

AVEZ-VOUS PASSE UNE VISITE MEDICALE ?

AVEZ-VOUS RECU UN REGLEMENT INTERIEUR ?

AVEZ-VOUS RECU UNE FORMATION CONCERNANT LES

PRODUITS MANIPULES ? NOTAMMENT POUR LES PRODUITS

DANGEREUX ?

AVEZ-VOUS DES EPI ? SONT-ILS RENOUVELER

FREQUEMMENT ?

AVEZ-VOUS ACCES AU DOCUMENT UNIQUE OBLIGATOIRE ?

REALISEZ-VOUS DES SIMULATIONS DE PREVENTIONS ?

AVEZ-VOUS UN SERVICE DE SANTE ?

Y-A-T-IL DEJA EU DES ACCIDENTS / INCIDENTS ?

UN SUIVI EST-IL ENGAGE ?

AVEZ-VOUS RECU UNE FORMATION AUX PREMIERS SOINS ?

UNE PERSONNE A-T-ELLE RECU CETTE FORMATION ?

EST-' ?

͕'-VOUS DEJA RENCONTRE ?

CONSTATEZ-VOUS DES ARRETS MALADIES LIES AUX

CONDITIONS DE TRAVAILS ?

BENEFICIEZ-VOUS DES VACCINS PREVENTIFS ? (EX : GRIPPES)

ETES-VOUS EXPOSES A DES SUBSTANCES NOCIVES,

LES PRODUITS DANGEREUX SONT-ILS SIGNALES PAR DES

PICTOGRAMMES ?

Y-A-T-IL DES ISSUES DE SECOURS ? DES EXTINCTEURS ? DES

SPRINCKLERS ? UN POINT DE RASSEMBLEMENT ?

Y-A-T-IL UN PROTOCOLE DE STATIONNEMENT ?

Y-A-T-IL DES MARQUAGES VISIBLES AUX SOLS ?

Y-A-T-IL DES AVERTISSEURS SONORES SUR LES ENGINS DE

MANUTENTION ?

Y-A-T-IL UN REGISTRE DES ENTREES / SORTIES ?

(*) O : oui, N : non, S.O. : Sans Objet, V : à Vérifier, NC : Non-conformité, R : Remarques qualité

08/02/2019

Service qualité

Rédacteur Responsable qualité

Destinataire(s) La direction

Nom du fichier document1

Version(s) Nom du document Date Commentaire

V1.0 document1 Document initial

TD Audit Qualité

' Page 4

But Audit à blanc

Type audit Audit interne

Domaine à auditer Transport

Auditeur(s) Responsable qualité

Audité Service qualité Fonction < Fonction de la personne auditée> Référentiel documentaire ISO 9001 version 2015 Chapitres Questions O N S.O V Observations NC ou R(*) < Chap. 4 identifiés ? Ces enjeux sont-ils pris en compte dans le système qualité ? identifiées ? Les risques et opportunités liés à ces processus ont été pris en compte , des actions appropriés sont planifiés ? pas les résultats attendues ? Les informations relatives à ces processus sont documentées ?

Chap.5

Leadership

attendues ? La direction démontre-elle son engagement relatif à La politique qualité est-elle communiquée au sein de La politique qualité est-t-elle adaptée à la finalité de Les responsabilités de tous les individus de votre organisme sont-elles clairement formalisées et communiquées au sein de

Chap.6

Planification

Les risques et les opportunités pour votre organisme sont-ils déterminés ? opportunités ? Les modifications de SMQ prennent ʹelles en compte les responsabilités ?

Chap.7

Support

La direction assure-elle la disponibilité des ressources nécessaires au SMQ, à son amélioration continue et à La direction identifie-t-elle les compétences nécessaires en personnel dont le travail à une incidence sur le SMQ ? Le personnel est-t-il sensibilisé à la politique qualité et à ses objectifs ?

Chap.8

opérationnelle Les processus nécessaires à la réalisation des produits sont-t-ils développés et planifiés ? Les informations documentées sont-elles-conservés pour assurer que les processus ont été réalisés ? La conformité des produits et services réalisés par des prestataires externes est-elle vérifiée ? (*) O : oui, N : non, S.O. : Sans Objet, V : à Vérifier, NC : Non-conformité, R : Remarques

Logo société

système " amélioration continue »

08/02/2019

Service

Rédacteur Auditeur externe

Destinataire(s) Responsable QHSE

Version(s) Nom du document Date Commentaire

" amélioration continue » 08/02/2019 Document initial

TD Audit Qualité

< logo > ' Page 8

Type audit Audit système

Domaine à auditer Axe amélioration continue de la certification MASE

Auditeur(s) Auditeur externe

Audité Responsable QHSE Fonction Responsable QHSE traitants, dispositif de recrutement, trame de bilan SSE, gestion documentaire Chapitres Questions O N S.O V Observations NC ou R(*)

5.1 système de

management Les objectifs SSE permettent-ils l'amélioration continue ? L'organisation de concertation SSE participe-t-elle à l'amélioration continue ? Le dispositif de traitement des nouvelles exigences règlementaires SSE permet-il l'amélioration continue ? Le dispositif de remontées d'information permet-il l'amélioration continue ? Le suivi des indicateurs de résultats permet-il l'amélioration continue ? Le dispositif de recrutement, affectation et formation permet-il l'amélioration continue ? Le dispositif de sélection des sous-traitants permet-il l'amélioration continue ?

5.2 Bilan SSE L'employeur réalise-t-il un bilan de son système de

management ? L'employeur définit-il une périodicité (à minima annuelle) de l'analyse de ces bilans ? Se fonde-t-il sur - L'historique des indicateurs (tendance,

évolution) ?

Se fonde-t-il sur - Les écarts constatés lors des vérifications de l'application de la réglementation ? Cette analyse quantitative permet-elle l'amélioration continue Cette analyse qualitative permet-elle l'amélioration continue ? A partir de l'analyse du bilan, l'employeur peut-il statuer sur l'efficience de son système de management ? L'employeur prend-t-il des décisions à la vue de ce bilan ? Les décisions prises aboutissent-elles à la révision d'outils du Les décisions sont-elles communiquées et expliquées au personnel ? (*) O : oui, N : non, S.O. : Sans Objet, V : à Vérifier, NC : Non-conformité, R : Remarques qualité

08/02/2019

Service

Rédacteur TOVOR Joel, N DIAYE Moustapha, BLANCO Nicolas, MAKOSSO Christian,

RABEMANANTSOA Mandresy

Destinataire(s)

Version(s) Nom du document Date Commentaire

V1.0 document1 Document initial

TD Audit Qualité

< logo > ' Page 11

But Audit de certification ISO 9001

Type audit Audit de certification Qualité

Auditeur(s)

Audité Différents responsables des processus Fonction < Fonction de la personne auditée >

Référentiel documentaire Manuel Qualité

Chapitres Questions O N S.O V Observations NC ou R(*) Les parties intéressées sont-elles toutes identifiées ? définit ? Supports Existe-t-il un document présentant les habilités et compétences des RH ? Est-il tenu à jour ? Les fiches de postes sont-elles suivies régulièrement ? Tout le personnel sous votre direction est-il conscient des objectifs de votre société en matière de qualité ? leadership La direction assume-t-elle et démontre-t-elle sa responsabilité La politique et les objectives qualités sont-ils établis et formalisés ? Politique La politique qualité est-elle adaptée à la finalité de La politique est-elle établit revue et mise à jour régulièrement par la direction ? Les exigences des clients sont-elles déterminées et respectées ? (*) O : oui, N : non, S.O. : Sans Objet, V : à Vérifier, NC : Non-conformité, R : Remarques

Société de textile spécialisée

environnemental

08/02/2019

Service production

(teinture) Objet Audit terrain interne en vue du renouvèlement de la certification ISO 140001

Rédacteur Responsable service environnement

Destinataire(s) Service production

Version(s) Nom du document Date Commentaire

V1.0 document1 Document initial

< logo > ' Page 13

But Renouvellement de la certification 14001

Type audit Audit terrain interne

Domaine à auditer Environnement

Auditeur(s) Responsable HSE

Audité Mr. Dupont Fonction Responsable fabrication Chapitres Questions O N S.O V Observations NC ou R(*)

Maîtrise des documents

Les FDS sont-elles présentes à proximité des produits ?

Les FDS sont-elles mises à jour ?

Maîtrise de la gestion des

déchets Est-ce que tous les produits chimiques sont sur rétention ? Un indicateur de niveau de remplissage des cuves de produits chimiques est-il présent ? Les salariés sont-ils régulièrement évalués sur la connaissance des produits chimiques et leurs risques ? Les EPI disponibles sont-ils adaptés aux activités ? La direction fournit-elle les ressources indispensables à la mise environnementale ? capacité à réagir Toutes les personnes du service connaissent-elles le lieu de (*) O : oui, N : non, S.O. : Sans Objet, V : à Vérifier, NC : Non-conformité, R : Remarquesquotesdbs_dbs18.pdfusesText_24

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