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Implémentation ISO 27001DOMINIQUEMOISAND
FABRICE GARNIER DE LABAREYRE
9 7 8 2 2 1 2 1 2 4 2 7 9Code éditeur : G12427ISBN : 978-2-212-12427-9
39 ?CobiT
DOMINIQUE
MOISAND
FABRICE
GARNIER DE LABAREYREPour une meilleure gouvernance des systèmes d"information CobiT R éférence incontournable au sein de la communauté des audi- teurs informatiques depuis plus de dix ans, CobiT (Control
OBjectives for Information and related Technology
) est devenu un standard de la gouvernance des systèmes d"information.Publiées par l"ISACA (
Information Systems Audit and Control
Association
) et l"ITGI (Information Technology Governance Institute), les dernières versions 4.0 et 4.1 répondent tout particulièreme nt aux problématiques de management des systèmes d"information. S"appuyant sur la version 4.1 de CobiT, cet ouvrage en trois volets replace ce référentiel dans le contexte global de la gouvernance d es systèmes d"information. La première partie dresse un panorama d es différents référentiels existants, en décrivant leurs champs d"action et leur positionnement vis-à-vis de CobiT. Dans la deuxième partie sont détaillés les 34 processus de CobiT selon un plan standard, a vec mise en lumière de leurs forces et faiblesses. Enfin, la troisième par- tie expose des cas pratiques d"utilisation et de déploiement de Co biT, correspondant à un véritable mode d"emploi du référentiel . Cet ouvrage apportera ainsi des réponses pragmatiques à tous ceux qui souhaitent implémenter CobiT dans leur système d"information ou le concilier avec d"autres référentiels comme ITIL, CMMi ouISO 27001.Les auteurs
Dominique Moisanda occupé divers postes à
responsabilité au sein de PricewaterhouseCoopers avant de créer en 1990 le cabinet ASK, conseil en management et organisation, qui s"attache notam- ment à améliorer la gouvernance des systèmes d"information des grands comptes. Vice-président de l"AFAI (Association française de l"audit et du conseil informatiques) pendant cinq ans, il a colla- boré à plusieurs traductions des ouvrages de l"ISACA et à diverses publications :Maîtrise d"ou-
vrage et maîtrise d"uvre , Audit des projets, Le client pivot de la gouvernance ... Il anime avec Fabrice Garnier de Labareyre des séminaires sur la convergence des référentiels de la DSI.Associé du cabinet ASK Conseil,
Fabrice Garnier
de Labareyre exerce le métier de consultant dans le domaine des technologies de l"information depuis plus de quinze ans. Fréquemment conseil de la Direction générale et de la DSI de grandes entreprises, il intervient sur les missions straté- giques relevant de la gouvernance des systèmes d"information: pilotage des organisations, maîtrise des grands projets, performance et qualité des ser- vices, sécurité de l"information... Il est également administrateur de l"AFAI. CobiTÀ qui s"adresse ce livre?
Aux auditeurs
Aux managers de l"informatique
et aux DSI Aux chefs d"entreprise
et aux directions financières Aux consultants et aux formateurs
Aux acteurs de l"infogérance
Au sommaire
CobiT et la gouvernance TI.Présentation générale de CobiT.Historique de CobiT. Les cinq axes stratégiques. Les autresréférentiels de la gouvernance des TI. Le pilotage stratégique.
Le management de la sécurité. ITIL : le management desservices. Le management des études. Les modèles "qualité".Appréhender CobiT. Documents et publications autour deCobiT. À qui s"adresse CobiT ? Les limites : ce que CobiT n"estpas.
Description détaillée des processus.Planifier et Organi-ser. Acquérir et Implémenter. Délivrer et Supporter. Surveiller
et Évaluer.Mettre en oeuvre CobiT.CobiT pour l"audit. Lecode professionnel d"éthique. La mission d"audit. Le contrôleinterne. L"outil Quick Scan. CobiT fédérateur. Le pilotagestratégique. Conjuguer ITIL et CobiT. CobiT et la normeISO/IEC 27002. CobiT et la norme ISO/IEC 27001. CobiT etCMMi. La certification. Transformer la DSI. CobiT Quickstart.Pour un déploiement étagé.
Annexes.Glossaire. Objectifs du système d"information et processus CobiT.12427_Cobit_17x23 10/12/08 14:59 Page 1
CobiTPour une meilleure gouvernance
des systèmes d'information pageDeTitre_corbit 20/11/08 11:04 Page 1CHEZ LE MÊME ÉDITEUR
C. D U M O N T. - ITIL pour un service informatique optimal (2 eédition).
N°12102, 2007, 378 pages.
C. DU M O N T. - Mémento ITIL.
N°12157, 2007, 14 pages.
E. B E S L U A U. - Management de la continuité d'activité.N°12346, 2008, 254 pages.
A. F E R N A N D E Z-TO R O. - Management de la sécurité de l'information. Implémentation ISO 27001 - Mise en place d'un SMSI et audit de certification.N°12218, 2007, 256 pages.
F. VA L L ... E. - UML pour les décideurs.
N°11621, 2005, 282 pages.
P. RO Q U E S, F. VA L L ... E. - UML 2 en action.
De l'analyse des besoins à la conception J2EE.
N°11462, 2004, 386 pages.
P. MA N G O L D. - Gestion de projet informatique.
N°11752, 2006, 120 pages.
E. O' N E I L L. - Conduite de projets informatiques offshore.N°11560, 2005, 336 pages.
S. BO R D A G E. - Conduite de projet Web (4
eédition).
N°12325, 2008, 394 pages.
M. RI Z C A L L A H. - Annuaires LDAP (2
eédition).
N°11504, 576 pages.
R. L E F ... B U R E, G. VE N T U R I. - Gestion de la relation client.N°11331, 2004, 466 pages.
J.-L. M
O N TA G N I E R. - Réseaux d'entreprise par la pratique.N°11258, 2004, 556 pages.
L. VE R L A I N E, F. HA R D A N G E, F. BI A R D, D. EL I A S. - Tests de performances des applications Web.
N°11395, 2003, 246 pages.
P. D E V O I T I N E. - Mettre en place et exploiter un centre d'appels.N°11122, 2003, 402 pages.
F. R I V A R D, T. PL A N TA I N. - L'EAI par la pratique.N°11199, 2002, 416 pages.
F. A L I N, X. AM O R O S, M. SA L I O U. - L'entreprise intranet.Guide de conduite de projet.
N°11118, 2002, 228 pages.
CobiTPour une meilleure gouvernance
des systèmes d'informationDOMINIQUE MOISAND
FABRICE GARNIER DE LABAREYRE
Préface de Didier Lambert
Avec la collaboration de J.-M. Chabbal, T. Gasiorowski, F. Leggeret L. Vakil pageDeTitre_corbit 20/11/08 11:04 Page 2ÉDITIONS EYROLLES
61, bd Saint-Germain
75240 Paris Cedex 05
www.editions-eyrolles.comLe code de la propriété intellectuelle du 1
er juillet 1992 interdit en effet expressément laphotocopie à usage collectif sans autorisation des ayants droit. Or, cette pratique s'est
généralisée notamment dans les établissements d'enseignement, provoquant une baisse
brutale des achats de livres, au point que la possibilité même pour les auteurs de créer des
oeuvres nouvelles et de les faire éditer correctement est aujourd' hui menacée. En application de la loi du 11 mars 1957, il est interdit de reproduire intégralement oupartiellement le présent ouvrage, sur quelque support que ce soit, sans autorisation de l'éditeur ou du Centre
Français d'Exploitation du Droit de Copie, 20, rue des Grands-Augu stins, 75006 Paris. © Groupe Eyrolles, 2009, ISBN : 978-2-212-12427-9 VPréface
fortes, exigence croissante de ma"trise de leurs activits : les DSI ne savent plus parfois quel saint se vouer. Par o commencer ? ISO, CobiT, ITIL, Lean, CMMiÉ? Pour le nophyte, cÕest tout un nouveau continent explorer. LÕouvrage de Dominique Moisand et les dans leur perspective relle. Issu de lÕaudit, dans sa partie noble qui consiste non dnonc er les imper- fections mais aider le responsable progresser dans son mti er, CobiT est devenu un formidable outil dÕorganisation du mtier de DSI. Pa r son ique en entreprise, par lÕadoption progressive de rfrentiels (vocabul aire, concepts, mesures) qui sÕimposent toute notre profession, il devient la c l de vote de la dmarche dÕamlioration continue qui sÕimpose tou s. re par- fois sotrique des manuels de rfrence, le manager opr ationnel hsitant se lancer dans un projet quÕil ne se sent pas capable de ma"triser Cet ouvrage vient combler cette lacune : dmystiÞer, rendre immdiate- ment accessibles les concepts soutenant la dmarche CobiT, et proposer n de ce rf- rentiel dans toutes les entreprises. Grer une informatique dÕentreprise est une science encore jeune e t impar- faite mais dont lÕimportance ne cesse de cro"tre, avec lÕme rgence acc- lre de ce monde numrique indispensable toute activitconomique.
Gageons que la lecture de ce livre dcidera nombre de DSI qui ne lÕ ont pas encore fait sauter le pas, sÕengager dans cette voie de lÕ excellence. Sans oublier le vieux proverbe plus ou moins chinois :Didier Lambert, ancien prsident du Cigref
et DSI dÕEssilor Livre CobiT.book Page V Lundi, 1. décembre 2008 2:48 14 Livre CobiT.book Page VI Lundi, 1. décembre 2008 2:48 14 VIITable des matières
Partie I
CobiT et la gouvernance TI
Chapitre 1 ... Présentation générale de CobiT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Historique de CobiT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 CobiT et la gouvernance TI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 LÕapport de CobiT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Les cinq axes stratgiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Chapitre 2 ...
Les autres référentiels de la gouvernance des TI . . . . . . . . . . . 11 Le pilotage stratŽgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11Le COSO
. . . . . . . . . . 11 Le Balanced Scorecard (BSC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Le management de la sŽcuritŽ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 La norme ISO/IEC 27001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Les normes ISO/IEC 17799 et ISO/IEC 27002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 ITIL : le management des services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 ITIL V2 et la norme ISO/IEC 20000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 ITIL V3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Le management des Žtudes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Le CMMI et la norme ISO/IEC 15504 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 La norme ISO 9001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Livre CobiT.book Page VII Lundi, 1. décembre 2008 2:48 14Table des matières
VIII . . . . 25Le dveloppement durable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
En rŽsumŽ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27Chapitre 3 ... Appréhender CobiT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Description gŽnŽrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Les composants de CobiT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Les processus dans CobiT V4.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Les documents et publications autour de CobiT . . . . . . . . . . . . . . . 36Ë destination de la direction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Ë destination des mtiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Ë destination de la gouvernance TI, du contrle et de la scuri t . . . . . . . . 37 Autres publications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Description dtaille de certaines publications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Comment aborder CobiT ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Ë qui sÕadresse CobiT? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Les limites : ce que CobiT nÕest pas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 En rŽsumŽ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46Partie II
Description détaillée des processus
Chapitre 4 ... Planifier et Organiser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
PO1 Ð
DŽÞnir un plan informatique stratŽgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 PO2 Ð DŽfinir lÕarchitecture de lÕinformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55PO3 Ð
DŽterminer lÕorientation technologique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 PO4 Ð DŽfinir les processus, lÕorganisation et les relations de travail 63PO5 Ð
GŽrer les investissements informatiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68PO6 Ð F
aire conna"tre les buts et les orientati ons du management . 73 PO7 Ð GŽrer les ressources humaines de lÕinformatique . . . . . . . . . 76PO8 Ð GŽrer la qualitŽ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 81PO10 Ð GŽrer les projets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
En rŽsumŽ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Livre CobiT.book Page VIII Lundi, 1. décembre 2008 2:48 14Table des matières
IXChapitre 5 ... Acquérir et Implémenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
AI1 Ð Trouver des solutions informatiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95AI2 Ð
AcquŽrir des applications et en assurer la maintenance . . . . . . 99 AI3 Ð AcquŽrir une infrastructure technique et en assurer la maintenance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104AI4 Ð
Faciliter le fonctionnement et lÕutilisation . . . . . . . . . . . . . 108AI5 Ð A
cquŽrir des ressources informatiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112AI6 Ð GŽrer les changements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
AI7 Ð Installer et valider des solutions et des modifications . . . . . . 121 En rŽsumŽ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125Chapitre 6 ... Délivrer et Supporter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
DS1 Ð DŽfinir et gŽrer les niveaux de services. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 DS2 Ð GŽrer les services tiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 DS3 Ð GŽrer la performance et la capacitŽ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 DS4 Ð Assurer un service continu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 . . . . . . . . . . . . . 144 DS6 Ð Identifier et imputer les cožts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 DS7 Ð Instruire et former les utilisateurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153DS8 Ð
GŽrer le service dÕassistance aux clients et les incidents . . . . . 156 DS9 Ð GŽrer la configuration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160DS11 Ð GŽrer les donnŽes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
DS12 Ð GŽrer lÕenvironnement physique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171DS13 Ð GŽrer lÕexploitation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
En rŽsumŽ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178Chapitre 7 ... Surveiller et Évaluer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
SE1 Ð Surveiller et Žvaluer la performance des SI . . . . . . . . . . . . . . . 179SE2 Ð S
urveiller et Žvaluer le contr™le interne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 SE3 Ð SÕassurer de la conformitŽ aux obligations externes. . . . . . . . 187SE4 Ð
Mettre en place une gouvernance des SI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 En rŽsumŽ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Livre CobiT.book Page IX Lundi, 1. décembre 2008 2:48 14Table des matières
XPartie III
Mettre en uvre CobiT
Chapitre 8 ... CobiT pour l"audit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Le code professionnel dÕŽthique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 La mission dÕaudit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 LÕapport de CobiT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 Le contr™le interne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 LÕoutil Quick Scan de CobiT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 Quick Scan en quelques mots . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 Quick Scan en questions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 En rŽsumŽ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203Chapitre 9 ... CobiT fédérateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Le pilotage stratŽgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205Cadran 1 - Contribution stratgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Cadran 2 - Relation client . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 Cadran 3 - Futur et anticipation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 Cadran 4 - Excellence oprationnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 ITIL et le management des services TI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
ITIL et CobiT : la complmentarit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Pourquoi les associer ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 Conjuguer ITIL et CobiT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 La sŽcuritŽ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 CobiT et la norme ISO/IEC 27002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 CobiT et lÕISO/IEC 27001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 Le management des Žtudes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 CobiT et CMMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 La certification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218Scnario 1
. . . . . . . . . . 218Scnario 2
. . . . . . . . . . 219Comparaison des scnarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
Exemples de dploiement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220En rŽsumŽ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 Livre CobiT.book Page X Lundi, 1. décembre 2008 2:48 14
Table des matières
XIChapitre 10 ... Transformer la DSI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
CobiT Quickstart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 Prsentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223Le contenu
. . . . . . . . . . 224Pour un dŽploiement ŽtagŽ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Les pralables recueillir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Exemple de dploiement progressif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 En rŽsumŽ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231