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FINANCES ET COMPTES PUBLICS
LE BUDGET DE
Résultats et gestion
Mai 2017
Le budget de l'État en 2016 Résultats et gestion - mai 2017 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @CourdescomptesSommaire
Délibéré .......................................................................................................... 9
Synthèse ........................................................................................................15
Introduction ..................................................................................................21
Chapitre I Les résultats ..............................................................................23
I - Une réduction peu significative du déficit budgétaire en 2016 .................23 A - Un déficit inférieur aux prévisions grâce à une amélioration du soldedes comptes spéciaux ............................................................................................ 24
B - Un déficit élevé qui ne se réduit plus depuis 2013 .......................................... 32
II -court et moyen terme .....................................................................................39
A - Des recettes exposées à une hausse prévisible des remboursements et ......................................................................................... 40B - Une trajectoire en dépenses fragilisée pour 2017 et au-delà ........................... 43
III - Une situation financière qui continue à se détériorer .............................51
A - ........ 51
B - Des dettes non financières, des provisions et des engagements horsbilan en hausse ...................................................................................................... 62
Chapitre II Les recettes ..............................................................................69
I - Des recettes fiscales décevantes en partie compensées par desrecettes non fiscales supérieures à la prévision ..............................................70
A - Une augmentation des recettes fiscales moindre que dans lesestimations initiales .............................................................................................. 70
B - Des recettes non fiscales en progression pour partie par anticipation derecettes de 2017 .................................................................................................... 84
II - Des prélèvements sur recettes en forte baisse par rapport en 2015et inférieurs aux prévisions ............................................................................89
A - Une poursuite de la diminution des PSR au profit des collectivitésterritoriales ............................................................................................................ 90
B -des incertitudes au-delà......................................................................................... 93
III - Des dépenses fiscales en progression, malgré une efficacitéincertaine ........................................................................................................96
A - Une augmenta
seul CICE ............................................................................................................. 97
B - Des instruments de maîtrise peu opérants ..................................................... 100
C - Une efficacité mal mesurée ........................................................................... 103
Le budget de l'État en 2016 Résultats et gestion - mai 2017 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @CourdescomptesCOUR DES COMPTES
4Chapitre III Les dépenses.........................................................................109
I - Des dépenses contenues grâce à une économie sur la charge de laA - Une exécution heurtée .................................................................................. 110
B - Une progression apparemment modérée des dépenses par rapport à2015, trop rapide cependant pour respecter la programmation pluriannuelle ..... 119
C - Des accommodements critiquables conduisant à sous-estimer .......................................................................... 126 II - progression en apparence plus modérée des autres dépenses .......................136 A - Une accélération des recrutements et une très forte croissance desdépenses de personnel ........................................................................................ 136
B - Une évolution des autres dépenses contenue par les reports de chargeset les contournements de la charte de budgétisation .......................................... 143
III -principes de la LOLF ...................................................................................150
A - Des procédures inutilement dérogatoires pour les Programmes .................................................................................. 150 B - Un rôle du Parlement et des gestionnaires affaibli par des sous-budgétisations croissantes ................................................................................... 156
C - Une prise en compte toujours insuffisante de la performance dans leschoix publics ....................................................................................................... 162
Chapitre IV État et ses
opérateurs ...................................................................................................171
I - Un enjeu important pour la maîtrise des dépenses de ....................172A - ........................... 172
B -que celle de ses autres dépenses ......................................................................... 175
II -budgétaire et financier ..................................................................................177
A - Un encadrement budgétaire et financier pluriannuel aux résultatslimités ................................................................................................................. 177
B - Des instruments de programmation et de suivi financiers insuffisants ........ 185 III -programmation .............................................................................................188
A - Un encadrement financier des opérateurs à articuler avec la norme dedépenses.............................................................................................................. 189
B - Une contractualisation des moyens à coordonner avec laprogrammation des finances publiques ............................................................... 190
C - Une politique salariale à mieux maîtriser...................................................... 191
Suivi des recommandations des années précédentes ...............................195 I - ................................................................198 II - Mais peu de progrès dans la mise en uvre ...........................................199 Le budget de l'État en 2016 Résultats et gestion - mai 2017 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @CourdescomptesSOMMAIRE
5III - Des réflexions engagées .......................................................................200
Liste des recommandations de la Cour ....................................................201Annexes .......................................................................................................203
........................211 Le budget de l'État en 2016 Résultats et gestion - mai 2017 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes Le budget de l'État en 2016 Résultats et gestion - mai 2017 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes - Élaboration et publication - La Cour publie, chaque année, un rapport sur le règlement.