14 avr 2020 · A réception des codes d'accès, le canal papier sera fermé : vous devrez http:// medias sncf com/sncfcom/fournisseurs/Listes-BUPO-2020-par-
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[PDF] CSP COMPTABILITÉ FOURNISSEURS - SNCF
Vous devez impérativement demander à votre contact achat les références nécessaires à votre facturation : code BUPO, référence de commande et/ou
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Il est impératif d'indiquer le code à 5 chiffres (ou BU PO du type « 12345 En l' absence de numéro de commande ou de BUPO, la facture ne pourra pas être
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27 jui 2018 · d'ordre, qui est identifiée par une référence BUPO qui doit est inscrite sur la facture (code à 5 chiffres) Vous devez impérativement demander
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SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS R.C.S PARIS B 552 049 447
SNCF Société Anonyme
DIRECTION DES ACHATS GROUPE
4 rue André Campra - CS 20012 - 93212 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX
Saint Denis, le 14 avril 2020
Objet : Continuité de service des règlements de facturation_COVID-19Madame, Monsieur,
Dans les circonstances exceptionnelles que nous connaissons, le temps est à la solidarité. SNCF se veut aux côtés de
ses fournisseurs afin de traverser au mieux cette période difficile pour tous. des activités au premier rang desquelles le règlement des factures. pour la facturation.Le mode opératoire à suivre, qui indique les modalités de présentation des factures ainsi que les contacts utiles en cas
de difficultés, sont à retrouver sur le site www.sncf.com, rubrique fournisseurs, documents utiles, en tapant facturation
dans le moteur de recherche.Prenez-soin de vous et de vos équipes,
Les équipes Achats SNCF
ANNEXE 1 : LA DEMATERIALISATION DES FACTURES
dématérialisation fiscale/ notre TVA intraco : xxxxxxxxxxxxx »)INTRACOMMUNAUTAIRE.
mafacture@sncf.fr, sans toutefois avoir eu de réponse :Dès ORUV TXH ŃHPPH GpPMUŃOH M pPp LQLPLpH HP ÓXVTX·j O·RNPHQPLRQ GHV ŃRGHV G·MŃŃqV au portail de
différentes adresses TSA tant que les équipes pourront continuer à exercer leurs missions sur site (Plan
GH ŃRQPLQXLPp G·MŃPLYLPp F29HG-19).
PS : vous devez facturer les nouvelles sociétés, même au titre de commandes émises avant le 1er ÓMQYLHU SMU O·XQ
des " ex EPIC ». sur le canal de dématérialisation dédiéNous rappelons que la présentation et les libellés sur les factures doivent suivre une charte accessible sur le site
SNCF.COM : https://medias.sncf.com/sncfcom/fournisseurs/Charte-facture.pdf3/ Vous êtes déployé en dématérialisation fiscale :
Si vous rencontrez des difficultés, ci-dessous quelques conseils à suivre :Vous recevez des notifications, dès votre connexion sur la plateforme de dématérialisation, en haut à droite : dans celle-
ci, il y a un message qui stipule que " la sncf vous invite à mettre à jour vos relations sur de nouvelles entités » : il faut
accepter. Nous vous joignons en annexe 2 un mode opératoire sur la démarche de dématérialisation.Les nouvelles sociétés ont été créées au 01/01/2020, il ne peut donc y avoir que des factures émises sur 2020.
La répartition BUPO/SOCIETE est accessible sur : http://medias.sncf.com/sncfcom/fournisseurs/Listes-BUPO-2020-par-
societes.xlsx5. La commande est bien en votre possession : il est rappelé que la BUPO est constituée des 5 premiers chiffres
de la commande. sous 7 jours, vous devez effectuer une relance.Les adresses mail de contacts sont :
Plateforme SY by Cegedim : support@cegedim-sy.zendesk.com Portail de saisie Web-EDI (Gis/Pasrel) : serviceclient.gis@cegedim.commail : Non réponse du prestataire / TVA Intraco ») en y joignant tous les écrits afin que nous puissions instruire votre
demande et nous retourner vers le prestataire.5/ Ne pas faire de confusion :
Transfert des factures par les canaux de dématérialisation fiscale des factures : originaux des factures. Un portail de consultation des factures est mis à votre disposition :ŃRQVXOP·IMŃPXUHV
portail de consultation des factures / TVA Intraco »). dématérialisation fiscale dès réception des codes.- Les fournisseurs français sans N° TVA Intracommunautaire, doivent le demander à leur centre
- La préconisation est de demander ce numéro par email selon la démarche suivante : ANNEXE 2 : MODE OPERATOIRE SUR LA DEMATERIALISATION DES FACTURES Une fois connecté, cliquez sur la cloche de notifications :A gauche cliquez sur " toutes les notifications » (supprime le filtre par défaut qui est sur " Notifications non lues »), puis
sur " relation client » : La liste des notifications de mises à jour apparait, dans notre cas SNCF :En cliquant sur cette notification, vous arrivez sur la liste des relations, et voyez en dernière colonne de cette liste le
" Mode de démat » : sélectionnée pour transmission des factures.