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Rapport
d'actiǀitĠ 2019 R A P P O R T D ' A C T I V I T E 2 0 1 9 . P a g e 2 | 30Table des matières
Edito ........................................................................................................................................................ 3
Faits Marquants 2019 .............................................................................................................................. 4
Instances : missions et actions menées .................................................................................................. 5
Le Conseil de Surveillance ........................................................................................................... 5
Le Directoire ................................................................................................................................ 5
La Commission MĠdicale d'Etablissement .................................................................................. 6
Le ComitĠ d'Hygiğne, de SĠcuritĠ et des Conditions de Traǀail (CHSCT) .................................... 7
La Commission des Usagers (CDU) .............................................................................................. 9
La Commission des Soins Infirmiers de Rééducation et Médico Techniques (CSIRMT).............. 9
Pôle Chirurgies ........................................................................................................................... 12
Pôle Femme Enfant ................................................................................................................... 12
Pôle de Psychiatrie .................................................................................................................... 13
Pôle Perphormansiel ................................................................................................................. 13
Pôle de Gériatrie ........................................................................................................................ 14
Eléments d'actiǀitĠ ................................................................................................................................ 16
Activités de Médecine, Chirurgie et Obstétrique .................................................................................. 16
Pôle Femme Enfant ................................................................................................................... 16
Pôle Chirurgies ........................................................................................................................... 17
Pôle Gériatrie ............................................................................................................................. 19
Pôle Perphormansiel .................................................................................................................. 20
Activités de psychiatrie ......................................................................................................................... 21
Activités de soins de suite et réadaptation ........................................................................................... 21
Recherche clinique ................................................................................................................................ 22
Chiffres Clés : Les Ressources Humaines ............................................................................................... 23
Chiffres Clés : Les Finances .................................................................................................................... 26
Les Directions : projets menés .............................................................................................................. 27
R A P P O R T D ' A C T I V I T E 2 0 1 9 . P a g e 3 | 30 EditoL'année 2019 a été une année de consolidation de nombreuses démarches engagées les années
Elaboration du pré programme de réhabilitation du bâtiment Emile Roux Poursuite du déploiement du Projet Managérialsécurité des soins avec la visite de Certification menée par la Haute Autorité de Santé en septembre.
médicamenteuse.consolide le positionnement de l'Ġtablissement sur son territoire et donc ses projets d'aǀenir.
marge brute suffisante pour couvrir les charges financières et les charges d'amortissement, de façon à
pouvoir conforter son investissement. poursuivre notre engagement au service des populations du territoire.Dr Karim Lachgar Nathalie Sanchez
PrĠsident de la Commission MĠdicale d'Etablissement Directeur R A P P O R T D ' A C T I V I T E 2 0 1 9 . P a g e 4 | 30Faits Marquants 2019
R A P P O R T D ' A C T I V I T E 2 0 1 9 . P a g e 5 | 30Instances : missions et actions menées
Le Conseil de Surveillance
Le Conseil de Surǀeillance se prononce sur la stratĠgie de l'Ġtablissement.Il est composé de représentants des collectivités territoriales, de représentants du personnel médical
et non médical ainsi que de personnalités qualifiées.Président : Monsieur Grégoire Dublineau
Vice-présidente : Mme Michèle Berthy
Principaux thèmes 2019 :
Réhabilitation du bâtiment Roux
Stratégie financière et budget
Travaux USLD
Projet Managérial et Projet Social
Certification
Service Inter hospitalier de Neurologie
Le Directoire
Le directoire appuie et conseille le directeur dans la gestion et la conduite de l'Ġtablissement. Instance
collĠgiale, le directoire est un lieu d'Ġchanges des points de ǀue administratifs, médicaux et soignants.
Présidente : Madame Nathalie SANCHEZ
Vice-président : Docteur Karim LACHGAR
R A P P O R T D ' A C T I V I T E 2 0 1 9 . P a g e 6 | 30Principaux thèmes 2019
Projet Managérial et Projet Social
Stratégie financière et budget
Organisation du capacitaire
Certification
Le Directoire Elargi
et le médecin responsable du Département d'Information MĠdicalePrincipaux Thèmes 2019
Gouvernance
Projet mĠdical et projet d'Ġtablissement
Certification
R A P P O R T D ' A C T I V I T E 2 0 1 9 . P a g e 7 | 30La Commission MĠdicale d'Etablissement
ComposĠe de mĠdecins reprĠsentant la communautĠ mĠdicale de l'Ġtablissement, la CME contribue
l'Ġlaboration de projets relatifs audž conditions d'accueil et de prise en charge des usagers. La CME est
également une instance consultative à part entière qui est à la fois consultée et informée dans tous les
domaines de la ǀie de l'Ġtablissement ͗ la gouǀernance, l'organisation, le budget, les inǀestissements.
Président : Dr Karim LACHGAR,
Vice-Président : Dr Eric VALLEE
Principaux thèmes 2019
Démarche qualité et gestion des risques : CertificationProjet Managérial et Projet Social
Stratégie financière et budget
Actualité des spécialités médicales
Organisation des soins
Coopération territoriale et service inter universitaireDossier patient informatisé
Rénovation du bâtiment Roux
Le ComitĠ d'Hygiğne, de SĠcuritĠ et des Conditions de Travail (CHSCT)des professionnels. Le CHSCT est une instance composée des représentants des personnels non
mĠdicaudž et d'un reprĠsentant de la Commission MĠdicale d'Etablissement.Présidente : Mme Nathalie Sanchez, directeur.
Secrétaire : Mme Catherine Robin
R A P P O R T D ' A C T I V I T E 2 0 1 9 . P a g e 8 | 30Principaux thèmes 2019
Projet Social
Expertise sur la filière de prise en charge de chirurgie orthopédique Organisation du temps de travail en 12h sur les Coteaux, Psychiatrie, logeRéorganisation du brancardage
IntĠgration de la fonction restauration sur l'EHPAD Jeanne CallarecTravaux de rénovation et création
Document Unique et Papripact
et le plan de développement professionnel continu. Il est également régulièrement tenu informé de
la situation budgĠtaire de l'Ġtablissement et des effectifs.Présidente : Nathalie Sanchez, directeur
Principaux thèmes 2019
Projet Managérial et Projet Social
Stratégie Financière et budget
Politique sociale et informations relatives aux ressources humaines Organisation du travail en 12h aux coteaux, en psychiatrie et équipe LogeRéorganisation du brancardage
Certification
Rénovation du bâtiment Roux
R A P P O R T D ' A C T I V I T E 2 0 1 9 . P a g e 9 | 30La Commission des Usagers (CDU)
leurs proches, notamment en évaluant régulièrement leur satisfaction.La commission des usagers dĠǀeloppe ses missions sur la base d'un projet des usagers. Elle edžamine et
suit les plaintes, les réclamations et les doléances. Elle est consultée sur la politique menée par
l'Ġtablissement dans les domaines de sa compĠtence et Ġtablit un rapport annuel.Présidente : Mme Nathalie Sanchez
Principaux thèmes 2019
Projet des usagers
Démarche qualité et gestion des risques
Atelier " amĠlioration de l'accueil »
Place des proches et des familles
Rénovation du bâtiment Roux
Aire de jeux pour enfants : Ilokids
R A P P O R T D ' A C T I V I T E 2 0 1 9 . P a g e 10 | 30 La Commission des Soins Infirmiers de Rééducation et Médico Techniques (CSIRMT)La commission est consultĠe pour aǀis notamment sur le projet de soins infirmiers, l'organisation
soins et de la gestion des risques.Président : Mme Véronique Caherec
Principaux thèmes 2019
Management de la qualité de la prise en charge médicamenteuseCertification
Audits de pratiques " patients traceurs »
Actualités des organisations de soins
Rapport isolement et contentions
Suivi des Evènements Indésirables
Indicateurs qualité
R A P P O R T D ' A C T I V I T E 2 0 1 9 . P a g e 11 | 30Pôle Médecine et Structures d'Urgences
-Ouverture du Centre de Douleur Thoracique pour une meilleure orientation et coordination du parcours des patients depuis les urgences ou pris en charge par le SAMU -Mise en place du service inter hospitalier de neurologie avec le Centre Hospitalier de Gonesse -Poursuite des travaux de réorganisation du parcours patient aux urgences adultes -Développement de l'actiǀitĠ d'HAD en MPR -Lancement des travaux de la démarche régionale " zéro brancard »232 lits et places
Effectifs : 514 ETP
Serǀice d'accueil des urgences adultes, cardiologie, diabĠtologie, pneumologie, mĠdecine interne et médecine infectieuse, unité de soins de suite polyvalents, médecine physique et réadaptation, en hospitalisation conventionnelle et en HAD.Chef de pôle : Dr Eric Jacques
Cadre de pôle : Dominique Filippa
Directeur Référent : Pascale Hoang
R A P P O R T D ' A C T I V I T E 2 0 1 9 . P a g e 12 | 30Pôle Chirurgies
-poursuite des travaux sur la chirurgie de demain : architecture et aménagement des salles de bloc
opératoire pour développer la prise en charge ambulatoire ; recours à des technologies innovantes
(robot)-déploiement de la Récupération Améliorée Après Chirurgie (RAAC) : en orthopédie et en chirurgie
viscéralePôle Femme Enfant
-Réaménagement du Hall d'entrĠe du bątiment Elisabeth BourgeoisPédopsychiatrie
-Mise en place du Projet Thérapie familiale:Pédiatrie
-Ouverture d'une consultation de dépistage de surdité chez les nouveau-nés avec inscription sur le
listing RPVO (réseau de périnatalitĠ de ǀal d'Oise)98 lits de spécialités chirurgicales
Effectif : 214 ETP
ORL et chirurgie cervico faciale, gastro entérologie, chirurgie générale et viscérale, chirurgie
orthopédique, stomatologie et ophtalmologieChef de pôle : Dr Jean-Baptiste Belloc
Cadre de pôle : Flora Rouilly
Directeur référent : Philippe Luné
118 lits et places
Effectif : 220 ETP
Urgences pédiatriques et gynécologiques, pédiatrie, maternité, gynécologie et obstétrique,
néonatalogieChef de pôle : Dr Catherine Noël
Cadre de pôle : Banafsheh Kashani
Directeur référent : Valérie Chapelle
R A P P O R T D ' A C T I V I T E 2 0 1 9 . P a g e 13 | 30Gynéco-obstétrique
-Premier accouchement de la filière physiologique en juin 2019 avec un total de 101 accouchements pour l'annĠe 2019.-Poursuite du déploiement de la Récupération Améliorée Après Chirurgie (RAAC) en gynécologie
Pôle de Psychiatrie
-Participation ă l'Ġlaboration du Projet Territorial de Santé Mentale -Mise en place de la libre circulation pour les services Henri Claude et Zarifian " ouvert » -Aménagement du jardin thérapeutique sur PiagetPôle Perphormansiel
-Edžtension capacitaire de l'actiǀitĠ de surǀeillance continue de la réanimation incluant le
renouǀellement de l'ensemble du parc de moniteurs et respirateurs220 lits et places de prise en charge en santé mentale sur secteur hospitalier et extra
hospitalierEffectif : 230 ETP
Chef de pôle : Dr Mohammed Rahal
Cadre de pôle : Emmanuelle Berdeaux
Directeur référent : Sandrine Tallec
Pôle médico technique intĠgrant l'imagerie mĠdicale, la pharmacie, le laboratoire, le bloc
opératoire, une unité de chirurgie ambulatoire de 18 places, 10 lits de réanimation, 2 lits de
soins continusEffectif : 255 ETP
Chef de pôle : Dr Sylvie Blangy
Cadre de pôle : Olivier Fasquelle
Directeur Référent : Olivier Embs
R A P P O R T D ' A C T I V I T E 2 0 1 9 . P a g e 14 | 30-Prise en charge de l'actiǀitĠ de bactĠriologie du CASH en année pleine et de la totalité des examens
de biologie du CHS Roger Prévot de Moisselles -Regroupement des centres de prélèvements externes sur le bâtiment Changeux -En imagerie, renouvellement de la 1ère IRM ainsi que du mammographePôle de Gériatrie
-Création du pôle inter-établissement de gériatrie Organisation de 1ers séminaires de travail chefs
de services et cadres de santé -Elaboration des axes du projet médico-soignant du pôlel'Ġǀaluation prĠǀentiǀe, l'accompagnement du maintien et des prises en charge ă domicile, et la
fluidité des parcours en aval de l'hospitalisation -Conduite de l'Ġǀaluation interne des EHPAD1ère évaluation transversale, groupes de travail constitués des professionnels des différents sites
Participation des rĠsidents et de leurs proches ă l'aide de supports d'Ġǀaluation adaptĠs
-Nouǀelle phase d'intĠgration de l'EHPAD Jeanne Callarec Bascule des dossiers résidents informatisés sur le logiciel du dossier médical Cristal Net402 lits et places intĠgrant 214 lits d'EHPAD et 97 lits d'USLD
Effectifs : 347 ETP
Activité de soins de suites gériatriques, unité cognitivo comportementale, médecine gériatrique et HAD de 20 places dédiée à la prise en charge du sujet âgéChef de pôle : Dr Philippe Taurand
Cadre de pôle : Anne Bohelay
Directeur référent : Julien Lafond
R A P P O R T D ' A C T I V I T E 2 0 1 9 . P a g e 15 | 30 HAD LITS 20PLACES
0 TOTAL 20HOSPITALISATION COMPLETE 20 20
MEDECINE 264 28 292
HOSPITALISATION COMPLETE 242 242
HOSPITALISATION DE JOUR 28 28
HOSPITALISATION DE SEMAINE 22 22
OBSTETRIQUE 48 0 48
HOSPITALISATION COMPLETE 48 48
HOSPITALISATION DE JOUR 0 0
PSYCHIATRIE 140 103 243
HOSPITALISATION COMPLETE 130 130
HOSPITALISATION DE JOUR 103 103
HOSPITALISATION DE NUIT 10 10
SSR 119 22 141
HOSPITALISATION COMPLETE 119 119
HOSPITALISATION DE JOUR 22 22
total général 977 181 1158 R A P P O R T D ' A C T I V I T E 2 0 1 9 . P a g e 16 | 30Eléments d'actiǀitĠ
Activités de Médecine, Chirurgie et ObstétriqueDe façon générale, L'actiǀitĠ est en hausse en ǀolume, de + 4.9% en séjours et + 0.6 % en nombre
de journées.ї l'actiǀitĠ progresse nettement en Hôpital de Jour en volume (+ 8.2 %) et en valeur (+ 5.21 %)
ї en Hospitalisation Conventionnelle l'actiǀitĠ progresse de 2.8 й, la ǀalorisation est stable, le Poids
Moyen du Cas Traité (PMCT) qui qualifie les profils et criticité des prises en charge est en baisse de
3.9%.Pôle Femme Enfant
Les urgences pédiatriques passent de 22720 passages en 2018 à 23891 passages en 2019 soit une augmentation de 5% de cette activité.L'actiǀitĠ de gynĠcologie progresse de 14,6% en lien avec le développement de la chirurgie
ambulatoire pour cette spécialité.La création de la zone de très court séjour en pédiatrie en 2018 porte ses fruits avec une activité en
augmentation continue. En pédopsychiatrie, le nombre de consultations est en hausse de 7 % avec une augmentation du nombre d'actes (н 11 й). Activités de Médecine, Chirurgie et Obstétrique R A P P O R T D ' A C T I V I T E 2 0 1 9 . P a g e 17 | 30Pôle Chirurgies
Ce pôle connait une reprise d'actiǀitĠ en ǀolume (н 4.38 й) R A P P O R T D ' A C T I V I T E 2 0 1 9 . P a g e 18 | 30 L'actiǀitĠ de chirurgie générale et digestive est en augmentation de 1.42 % en volumeGastroentérologie : réduction de - 0.11 % en volume sur l'hospitalisation complğte mais augmentation
de l'actiǀitĠ en ambulatoire de 1.9 й.Oncologie : Augmentation de l'hospitalisation de jour en ǀolume (+ 13.23 %) et diminution de
l'hospitalisation de semaine (-6.17%)Ophtalmologie : Augmentation de l'actiǀitĠ de 3.85 й en ǀolume dont 2.74 % en ambulatoire.
ORL : augmentation de l'actiǀitĠ de 1.61 й en en ǀolume mais baisse de la valorisation de -1.47 %.
Stomatologie : augmentation de l'actiǀitĠ en ǀolume de 5.32 й avec une même augmentation de la
valorisation.Chirurgie thoracique et vasculaire : dĠǀeloppement de l'actiǀitĠ en 2019 avec 28 séjours contre 5 en
2018Le pôle médecine urgences enregistre en 2019 une augmentation de son activité en volume
(+ 14.16 %) et en valeur (+4.9 %), tirée particuliğrement par l'UnitĠ d'Hospitalisation de Courte
Durée (UHCD) (+ 32.82 %).
Secteurs en croissance
Urgences : +5%
Médecine interne : +17%
Addictologie (Hopital de
jour) : +19%Cardiologie : +7.6%
Diabétologie : +4.8%
Secteurs en baisse d'actiǀitĠ
Rhumatologie : -25%
Pneumologie : -10%
R A P P O R T D ' A C T I V I T E 2 0 1 9 . P a g e 19 | 30Cardiologie : augmentation de 7.69 % en volume mais diminution de la valorisation (- 0.57 й). L'actiǀitĠ
d'HDJ est en augmentation (+ 21.34%). L'actiǀitĠ du Centre de Douleur Thoracique lancée en 2018
poursuit son développement avec 226 actes en 2019 Diabétologie : augmentation en volume de 4.86 % mais diminution de la valorisation (- 1.58 %).Augmentation de l'HDJ en volume +8.34% et augmentation de l'actiǀitĠ de soins dédiée au pied
diabétique + 17 % avec une augmentation de la valorisation de 7.98 %. Rhumatologie͗ baisse d'actiǀitĠ - 29.45 % en volume de - 35.11 % en valorisation.Médecine interne : augmentation de l'actiǀitĠ en volume de 17.25 % et de 15.89 % en valorisation,
due en partie par l'ouǀerture des 10 lits de mĠdecine polyǀalente ă CHANGEUy. L'actiǀitĠ ambulatoire
2018 et 2019. L'actiǀitĠ d'addictologie est également en croissance avec une augmentation de 19% en
volume et de 16% en valorisation. Unité des Maladies Infectieuses et Tropicales : augmentation en volume de 2.15 % pour une augmentation en valorisation de 8.33 %.Pneumologie : Diminution en volume (- 10 %) et de la valorisation (- 6 %) pour un nombre de journées
équivalent à 2018.
Le nombre de passages aux urgences adultes augmente de 5% avec 56 768 passagesPôle Gériatrie
Unité de Gériatrie Aigue (UGA): baisse d'actiǀitĠ en volume (-8.35 %) et en valorisation (-21 %)
30 lits ă 20 lits et 10 lits dĠǀolus ă la mĠdecine polyǀalente rattachĠe ă l'actiǀitĠ de mĠdecine interne.
concerne la prise en charge de la douleur.L'Hospitalisation ă Domicile(HAD)de la filière gériatrique voit son activité progresser de 24 % en
nombre de journées de prise en charge. R A P P O R T D ' A C T I V I T E 2 0 1 9 . P a g e 20 | 30Pôle Perphormansiel
(+ 90 % en volume) et une valorisation en augmentation de 118 %.ї Imagerie, laboratoire.
ї Blocs opĠratoires en nombre d'interǀentions : activité stableLe nombre d'interǀentions au bloc opĠratoire est stable par rapport ă l'annĠe 2017 aǀec plus de 9200
interventions Le taux de chirurgie ambulatoire progresse encore passant de 56.4% à 57.21%2016201720182019Evolution 2018/2017Evolution 2019/2018
ImagerieICR5 142 652 4 844 440 4 855 061 4 877 369 0,22%0,46%Pharmacie
LaboratoireNombre de B28 354 740 26 427 957 26 135 543 29 829 333 -1,11%14,13% R A P P O R T D ' A C T I V I T E 2 0 1 9 . P a g e 21 | 30Activités de psychiatrie
En ce qui concerne le secteur Adultes :
ї Augmentation de l'actiǀitĠ intra pour les secteurs adulte (н6.5й) ї Augmentation de l'actiǀitĠ sur les Centres d'Accueil Thérapeutiques à Temps Partiel (CATTP) de 12.5% їAugmentation de la file active sur les Centres Médico Psychologiques (+4.5%)їDiminution :
Des hospitalisations au long court sur l'ensemble de l'intra hospitalier (-4.01%) Du taux de ré-hospitalisation (-17.6% et -41.5% à 15 jours) Du nombre d'hospitalisation sans consentement (-15.61% des SPDT et -42.85% SPDRE) Du nombre de mesures d'isolement (-14.6%) en psychiatrie adulte Du nombre de mesures de contention en géronto-psychiatrie (-4.5%) De la durĠe des mesures d'isolement et contention En ce qui concerne la pédopsychiatrie, on constate une baisse du nombre de venues (- 12 %). Lenombre d'enfants ǀus en consultations est en hausse de 7 й aǀec une augmentation du nombre d'actes
(+ 11 %) ;Activités de soins de suite et réadaptation
ї StabilitĠ d'actiǀitĠ en nombre de journĠes par rapport ă 2018 en gériatrie avec une diminution de
-3.5 % du nombre de venues en en HDJ.ї L'actiǀitĠ en Médecine Physique et Réadaptation (MPR) est en diminution de -35 % en journées
d'hospitalisation complğte, tout comme en SSR polyǀalent -4 %.ї L'activité de SSR pied diabétique (UF créée en juin 2018) est en nette progression 1373 journées
contre 373 en 2018. ї L'actiǀitĠ d'HDJ en MPR est en augmentation de 25 % en nombre de séjours ї L'actiǀitĠ d'Hospitalisation ă Domicile de MPR est en augmentation de 34%ACTIVITES DE PSYCHIATRIE
ACTIVITES DE SOINS DE SUITE ET
READAPTATION
R A P P O R T D ' A C T I V I T E 2 0 1 9 . P a g e 22 | 30Recherche clinique
et des publications scientifiques.Les principaux services qui ont publié sur cette période sont les services de chirurgie générale et
digestive (298 points), de cardiologie (187 points), de médecine interne (165 points), de gynécologie-
obstétrique (70 points), de pharmacie (57 points) et ophtalmologie (55 points).22 praticiens sont identifiés comme premiers auteurs et 26 comme investigateurs. Il y a eu 5
publications associées à des essais cliniques.RECHERCHE CLINIQUE
R A P P O R T D ' A C T I V I T E 2 0 1 9 . P a g e 23 | 30Chiffres Clés : Les Ressources Humaines
ї 2641 professionnels au service des patients et des résidents.Catégorie
Effectifs
Physiques au
31/12/19
ETPRémunérés au
31/12/19
Médecins 312 248,61
Internes, FFI, SA 103 102,00
Soignants, Educatifs 1559 1 501,84
Médico-techniques 117 112,97
Socio-Ġducatifs 42 39,81
Administratifs 277 265,58
Techniques 228 221,27
Apprentis 3 3,00
dont PNM Titulaires/Stagiaires 1659 1 600,21 dont PNM CDD, CDI 505 479,92TOTAL 2 641 2 495,08
Socio-Ġducatifs (ass.soc, éduc jeunes enf., cadres soci.éduc, moniteur éduc.,animateur) R A P P O R T D ' A C T I V I T E 2 0 1 9 . P a g e 24 | 30Personnel Médical :
Personnel Paramédical, administratif, médico technique, technique et socio-éducatif : 69%5% 2% 13% 10% 0,13% Soignants, EducatifsMédico-techniquesSocio-Ġducatifs
AdministratifsTechniquesApprentis
R A P P O R T D ' A C T I V I T E 2 0 1 9 . P a g e 25 | 30 ї Personnel médical * 415 personnes soit 350,61 ETP (ETP : équivalent temps plein). * médecins, chirurgiens, anesthésistes réanimateurs, dentistes, biologistes, internes, rĠsidents ou FFI, Ġtudiants - edžternes. ї Personnel non médical **: 2 226 personnes soit 2 144,49 ETP (équivalent temps plein). ** hors élèves IDE et AS178 Recrutements de personnel médical
362 Recrutements de personnel non
médical765 jrs Autorisations d'absences 58 587 jrs Absences pour raisons de santé (dont
maternité),138 Stagiaires gérés par la DRH
450 Plannings gérés CLEPSYDRE PNM et 70 pour le PM
34 422 Bulletins de salaires traités en paie autonome
4 215 jrs de formation pour le personnel non médical 519 jrs de formation pour le personnel
médical R A P P O R T D ' A C T I V I T E 2 0 1 9 . P a g e 26 | 30Chiffres Clés : Les Finances
ї Excédent budgétaire de 4,295MΦ sur le budget principal.Les recettes augmentent de 3.1%
Cette augmentation est liée une légère augmentation du titre 1 des recettes directement corrélées à
l'actiǀitĠ de production de soins, ă l'amĠlioration de la facturation sur les recettes de titre 2 : forfait
journalier et activité externe, mais Ġgalement ă l'augmentation des recettes de titre 3 notamment et
surtout sur le segment des reprises sur provisions.Les dépenses augmentent de 2.48%
Le titre 1 relatif aux dépenses de personnel augmente de 2.89%. Les dépenses de titre 2 qui augmentent de 12% sur les postes suivants : -Augmentation des dépenses pour travaux divers -Hausse des dépenses informatiques -Hausse des prestations extérieures et de la blanchisserie.2014 2015 2016 2017 2018 2019
Budget
Hôpital -1 857 585,50 -2 448 944,75 -300 147,27 530 213,39 3 078 995,93 4 295 144,06Budget USLD 653 440,32 196 778,65 130,83
Budget
Callarec -111 050,50 772 143,10 -24 068,71
Budget
EHPAD -288 071,00 -284 822,10 -383 682,76 -13 597,95 -186 875,59 -63 633,73 Budget IFSI 91 648,00 33 849,39 -26 819,12 -41 497,23 34 003,64 -48 577,65Budget
centreImagine
(addictologie)64 431,00 42 696,80 16 555,35 38 089,22 21 355,73 74 618,44
TOTAL -1 989 577,50 -2 657 220,66 -694 093,80 1 055 597,25 3 916 401,46 4 233 613,24 R A P P O R T D ' A C T I V I T E 2 0 1 9 . P a g e 27 | 30Les Directions : projets menés
Direction de la Stratégie et de la Performance
M. Lionel Da Cruz
hospitalier de territoire (GHT) Nord Hauts-de-Seine-Sud Val d'Oise 2022Production du compte de résultat analytique (CRĠA) et suiǀi des indicateurs d'actiǀitĠ aǀec les tableaux
de bords