[PDF] Guide Utilisateur Paiement des frais de déplacement des

[PDF] 001-077 ULYSSE FRA - Notice utilisation voiture

Cette notice contient la description de toutes les versions de Fiat Ulysse, et par placements obtenus dans les glissières Fonctionnement temporaire (un

[PDF] GUIDE ULYSSE - Wallonie-Bruxelles International

GUIDE ULYSSE 4e version sent guide a donc pour objet de dresser la liste des Lieu : Le placement des boursiers est laissé à l'appréciation des autorités turques sier·ière aura aussi droit à l'utilisation d'une chambre simple et au partage Chercheur·euse·s temporaires post-doctorant·e·s (mobilité IN pour cher-

[PDF] ULYSSES - Logiver

La Société constitue un organisme de placement collectif en valeurs Chaque investisseur a le droit de s'opposer à l'utilisation de ses données personnelles à des fins SUSPENSION TEMPORAIRE DU CALCUL DE LA VALEUR NETTE 

[PDF] Guide de lenseignant

Quatre choix ont été faits pour faciliter l'utilisation de CAP MATHS dans une classe à cours multiples : La régularité de de la droite qu'il doit tracer, puis le guide dans le placement savoir temporairement se libérer de certaines contraintes

[PDF] NOTICE DINFORMATION - ING Direct

7 oct 1993 · L'objectif du FCP Tocqueville Ulysse est, dans le cadre d'une allocation Durée minimum de placement recommandée : Supérieure à 5 ans Ce fonds Les opérations d'acquisition et cession temporaires de titres Le FCP 

[PDF] *THÈSE LOIC MALHAIRE - SHA - novembre 2016 - CORE

Mots-clés : emploi, précarité, immigration, agence de placement temporaire, Pierre Joseph Ulysse qui m'aura initié à la problématique des travailleurs Outre l'utilisation croissante des programmes fédéraux de travail temporaire expérimentée au CTI est celle de l'engagement intellectuel et militant qui aura guidé la

[PDF] NOTICE DINFORMATION - Tocqueville Finance

L'objectif du FCP Tocqueville Ulysse est, dans le cadre d'une allocation dynamique et mises en pension et aux opérations d'acquisition et cession temporaire de titres Durée minimum de placement recommandée : Supérieure à 5 ans

[PDF] NOTICE DINFORMATION - Base Geco - AMF

L'objectif du FCP Tocqueville Ulysse est, dans le cadre d'une allocation pension et aux opérations d'acquisition et cession temporaire de titres dans le cadre de la Durée minimum de placement recommandée : Supérieure à 5 ans

[PDF] La défense des droits des travailleuses et travailleurs1

personnes et sert à légitimer l'utilisation d'une main-d'œuvre rendue docile par la au Québec par P J Ulysse, fondateur et ex-membre du GIREPS immigrants en agence de placement et des travailleurs migrants temporaires autour des activités d'information, l'ATTET a également produit un manuel édité en français,  

pdf GUIDE UTILISATEUR DT ( déplacement temporaire) / Ulysse

GUIDE UTILISATEUR DT ( déplacement temporaire) / Ulysse Paiement des frais de déplacements des animations pédagogiques Connexion à DT - ULYSSE Chaque enseignant peut utiliser le logiciel DT de n’importe quel ordinateur équipé d’une connexion Internet Pour vous connecter: Un accès sera possible via le site internet du Rectorat de

Guide utilisateur DT-ULYSSE déplacements temporaires

menu « frais de déplacements DT-Ulysse » rubrique « Quels déplacements » Vous devez créer dans DT ULYSSE 2 ordres de mission permanents (OMP) : un pour septembre à décembre un pour janvier à août

Guide utilisateur Déplacements Temporaires/ Ulysse Services

• Vous ne devez saisir dans DT/Ulysse que les frais relatifs aux déplacements entre vos établissements d'affectation • Vos déplacements au titre de la formation ou des examens et concours feront l'objet d'une saisie dans des applications différentes

Guide Utilisateur Paiement des frais de déplacement des

DT(Déplacement Temporaires)/ULYSSE Cette application concerne uniquement les missions qui ne relèvent ni de la formation ni des examens et concours lesquelles sont respectivement traitées dans les applications nationales GAIA et IMAG’IN Ce guide pas àpas vous permet de saisir et suivre les ordres de mission et les états de frais des

Guide utilisateur Déplacements Temporaires/ Ulysse

déplacement à la DAF (rectorat) • Si vous bénéficiez d’une autorisation d’utilisation de votre véhicule personnel les informations qui s’y rapportent ont été complétées par le gestionnaire • L’enveloppe budgétaire et le centre de coût sont renseignés par le gestionnaire

PERSONNELS ITINERANTS du 2nd degré

Le personnel itinérant doit créer dans DT ULYSSE: Un ordre de mission permanent (OMP) au début de chaque année civile au vu de l’OMP papier visépar le supérieur hiérarchique L’OMP papier doit être transmis àvotre service gestionnaire (rectorat SAF 3 53 avenue Cap de Croix 06181 NICE cedex 2)

[PDF] GROSSESSE, MATERNITE ET

[PDF] Analyse de processus management du risque infectieux Certification HAS V2014

[PDF] Projet d évolution de Gan Prévoyance

[PDF] Document stagiaire n 20. Charte de l élu-e et mandaté-e CGT

[PDF] Réseau ISO-Raisin. Surveillance des. Infections du Site Opératoire. (Surveillance des interventions prioritaires)

[PDF] ELUS LOCAUX REGIME D'IMPOSITION DES INDEMNITES DE FONCTION

[PDF] Annexe 25 - Liste des codes et des tarifs. Garde Locale

[PDF] Conseil supérieur du logement

[PDF] Francis MONTESINOS Inspecteur Délégué au Développement. GENERALI, une entreprise. et une ambition

[PDF] AEC Gestionnaire de réseaux Linux et Windows LEA.A6 CAHIER D INSCRIPTION

[PDF] TUV Certification Maroc

[PDF] Sommaire détaillé (1) «Schémas commentés en santé sécurité au travail»

[PDF] Discriminations en entreprise

[PDF] Déclaration fiscale de frais en Confrérie

[PDF] Rapport d'évaluation n 258 de l'école doctorale

1

DT(Déplacement Temporaires)/ULYSSEGuide UtilisateurPaiement des frais de déplacementdes personnels itinérants

Mise à jour Dec. 2012

DT(Déplacement Temporaires)/ULYSSE

Cette application concerne uniquement les missions qui ne relèvent ni de la formation, ni des examens et concours, lesquelles sontrespectivement traitées dans les applications nationales GAIA et IMAG"IN.

Ce guide pas à pas vous permet de saisir et suivre les ordres de mission et les états de frais des déplacements liés à l"utilisation de votre véhicule personnel pour les besoins du service. Avant de lire ce tutoriel, vous devez avoir pris connaissance du vade-mecum réglementaire.

Ces deux documents sont traités dans un circuit de validation, appelé workflow, qui fait intervenir :

1) le Valideur Hiérarchique (VH),

2) le Service Gestionnaire (SG)

2 3

Connexion à DT - Ulysse

A partir de votre navigateur Internet

Explorer ou Mozilla Firefox vous pouvez

accéder à l"application DT-Ulysse

Pour vous connecter :

saisir dans la barre d"adresse de votre navigateur l"url suivante : https://portail.ac-reunion.fr

Saisir sur la page d"accueil votre Identifiant

et votre Mot de passe

Identifiantcorrespondant à votre compte de messagerie académique il est souvent de la forme prenom.nom Mot de passe

celui que vous utilisez pour votre messagerie académique.

Compte de messagerie oublié :

A partir de votrenumemet de votre date de naissancevous pourrez retrouver les informations de votre compte (identifiant et mot de passe)

à partir de cette adresse :

https://bv.ac-reunion.fr/ldap/login.jsp

Connexion à DT - Ulysse

4

Cliquer sur la rubrique

"Gestion des personnels " puis sur "

Accès

5

DT(Dé

placement temporaires)/ULYSSE

Aide en ligne

Pour plus d"informations vous

pouvez télécharger le manuel en ligne : A partir du menu de DT cliquez sur Aide puisAide 6

Procédure de saisie dans DT

Etape 1 : Mise à jour de la Fiche Profil

Etape 2 : Création d"un Ordre de Mission

permanent

Etape 3 : Création d"un Ordre de Mission

Etape 4 : Création de l"Etat de Frais

7

Etape 1 :

Mise à jour de votre fiche profil

Vous êtes connecté à DT pour

la 1

ère

fois, vous devez mettre

à jour votre Fiche Profil.

Dans la barre d"outils cliquer

sur Menupuis sur Fiche

Profil

Vos données personnelles

doivent être vérifiées dans les différents onglets affichés dans la Fiche profil

Etape 1

: fiche profil onglet " Infos générales "

Vérifier les informations de

votre fiche profil

Les informations proviennent

des bases de ressources humaines académiques. 8 9

Etape 1

: fiche profil onglet "Coordonnées" Dans la rubrique E-mail figure votre adresse mail académique ex : prenom.nom@ac-reunion.fr Vous pouvez également, si vous le souhaitez, saisir une adresse mail autre dans la rubrique E-mail2 Les autres informations ne sont pas nécessaires Cliquer sur le boutonEnregisterpour sauvegarder vos données saisies 10

Etape 1

: fiche profil onglet " Voitures " Cliquer sur Créerpour enregistrer un véhicule Si vous utilisez votre véhicule pour les besoins du service, complétez cet onglet. Si vous créez plusieurs véhicules, un seul sera pris en compte pour le calcul des frais kilométriques. N"oubliez pas d"enregistrer votre saisie en cliquant sur le bouton "Confirmer" 11 Les informations bancaires ne peuvent être modifiées, elle proviennent automatiquement des données des bases de GRH. Si les données sont erronées, contacter votre gestionnaire paye.Etape 1 : fiche profil onglet "Infos Banques " 12

Etape 2: Création d'un Ordre de Mission de

mission permanent pour l'année civile 1)

Dans la barre d"outils cliquer

sur Menupuis Ordre de Mission

2) Cliquer ensuite sur dérouler le menu

Ordre de Mission3) Cliquer créer un OMpour " votre Nom"

Nom & prénomNom & prénom

4) Choisir OM Permanent

Etape 2 : Création d'un Ordre de Mission de mission permanent pour l'année civile

Les rubriques signalées par sont à

renseigner obligatoirement

Saisir la date de début et de fin de l"année civileSaisir la Date de débutet de finde l"année

civile, soit du 01/01 au 31/12

Saisir la fonction exercée

Sélectionner le véhicule que vous avez enregistré dans votre fiche profil - onglet "Voiture"

La rubrique Nombre de kilomètresne sont

pas à renseigner.

Cliquer sur pour faire valider votre OM par votre supérieur hiérarchique , l"OM passera au statut

"en attente de Validation hiérarchique" 13 Etape 2 : Création d'un Ordre de Mission de mission permanent pour l'année civile

2) Cliquer sur ce bouton pour

confirmer votre demande

Cliquer sur pour faire valider votre OM permanent par votre supérieur hiérarchique , l"OM passera au statut

"en attente de Validation hiérarchique" . N"oubliez pas de transmettre une copie de votre carte grise

pour que le service gestionnaire puisse valider cet OM permanent.

Sélectionner dans la zone Destinataire

le nom de votre supérieur hiérarchique qui doit valider votre OM permanent 14 15 Etape 3 : Création d'un Ordre de Mission à partir de l'OM Permanent

1) Dans la barre d"outils cliquer

sur Menupuis Ordre de Mission

2) Cliquer ensuite sur dérouler le menu

Ordre de Mission3) Cliquer créer un OMpour " votre Nom"

Nom & prénomNom & prénom

4) Choisir "Initialisation d"un OM

à partir d"un OM permanent",

sélectionner ensuite l"OM permanent, seuls les OM permanents validés apparaissent sur cette liste

Vous devez sélectionner, à l"aide de la

loupe ADM(résidence Administrative), si le lieu de départ ou de destination est votre " résidence administrative »ou FAMs" il s"agit de votre "résidence familiale»

La distance prise en compte pour le

remboursement est la plus courte entre votre domicile ou votre résidence administrative et votre lieu de mission

Objet de la mission

: l"objet et les dates de début et fin saisies dans l"OM permanent sont proposés par défaut. Modifier les dates avec la période correspondant aux déplacements effectués. L "OM est établi en général sur une période mensuelle Dans l"objet,préciser la période couverte ex: Inspection pédagogique mai 2012 .Pour les heures indiquer l"heure de début la plus tôt et la plus tard pour l"heure de retour parmi vos déplacements.

Inspection pédagogique

mai 2012

Choisir Personnels itinérants

N° de OM permanent de attachement,

vous pouvez le visualiser en cliquant sur cette référence

Avant de renseigner les autres

onglets, cliquer sur le bouton

Enregisteren bas à gauche de l"écran

N° de l"OM, référence à rappeler pour

des échanges avec les services du

Rectorat.

Etape 3 : Création d'un Ordre de Missionà partir de l'OM Permanent DT-Ulysse impose de saisir une Destination principale, saisir RESDR qui correspond à Saint-Denis de la Réunion

Voir la circulaireSaint-Denis de la Ré

Personnels itinérants

16 17

Etape 3

: Création d'un Ordre de Mission saisie des indemnités kilométriques

1 - Saisir la Date du déplacement

2 - Dans la rubrique Trajet,saisir la commune de départ et de destination ex: St-Denis - le Tampon

3 - Dans le cas d"un aller-retour mettre la valeur 2dans la rubrique Nb de trajets et la valeur1 pour un aller simple ou

circuit

4 - Saisir dans la rubrique Km remboursésle total de km entre les deux communes. Si aller/retour ou si circuit

indiquer le nombre de km parcourus (voir le distancier académique pour connaître les distances entre communes). Le

nombre de Km remboursésest multiplié par le Nb de Trajets.

5 - Ne pas oublier d"enregistrer vos données saisies, cliquer sur le bouton en bas à gauche Enregistrer

Indiquer le véhicule utilisé pour le déplacement - véhicule créé au préalable dans votre fiche profil Dans la rubrique Barème kilométriquechoisir la valeur Barème IK standard Le calcul de l"indemnité en fonction du nombre total de Km se fait automatiquement à l"enregistrement. Ces indemnités sont reportées sur l"écran de l"onglet "Frais prévisionnels"

Pour supprimer une ligne de saisie , la

sélectionner puis cliquer sur l"icône "corbeille" 18

Etape 3 :

Création d'un Ordre de Mission

saisie des frais de repas

1 - Cliquer sur l"onglet frais prévisionnels, puis sur l"icône "fourchette, couteau"

2 - Dans la rubrique Date,saisir la date du repas

3 - Dans la rubrique Type de Frais, la valeur affichée est "Repas personnels itinérants"

4 - Saisir dans la rubrique Villela commune où a été pris le repas

5 - Les repas doivent être déclarés "ligne par ligne" et non de manière globale.

6 - Cliquer sur le bouton "Enregistrer" en bas à gauche de la fenêtre pour confirmer votre saisie.

L"agent bénéficiant d"un repas dans un restaurant administratif ou assimilé ne peut prétendre à l"indemnité.

19

Etape 3

: Création d'un Ordre de Mission

Soumettre son Ordre de Mission à validation

Quand tous les pavés et informations obligatoires ont été renseignés et que l"OM ne comporte plus d"anomalie bloquante, l"utilisateur peut envoyer son OM en validation. Il existe deux méthodes pour soumettre un OM à la validation : - Dans la barre de menu d"ULYSSE - T&E : sélectionner Ordre de Missionpuis Avancer - ou directement dans l"OM en cliquant sur le raccourci en bas à droite

Etape 3

: Création d'un Ordre de Mission

Soumettre son Ordre de Mission à validation

20

Choisir dans la rubrique

Destinatairele nom de

votre supérieur hiérarchique. Vous référer à la circulaire pour connaître son nom

Si le changement de statut est confirmé, l"OM

est actualisé. Il est maintenant au statut " en attente de validation » et l"utilisateur ne peut plus modifier son document.

Au niveau de chaque OM, le statut est

indiqué dans l"en-tête de l"onglet Général

à droite

21

A tout moment une mission peut être annulée par l"agent avant le départ. Une mission annulée n"est

plus modifiable.

Pour pouvoir saisir votre état de frais, votre ordre de mission doit être validé par votre supérieur

hiérarchique et le service financier du rectorat DFP4. Vous recevrez un mail dans votre messagerie

académique vous informant que votre ordre de mission est validé.

Si l"OM n"est pas validé le statut de l"ordre de mission sera R-refusé. L "agent peut alors modifier si

nécessaire son O.M.pour que la validation soit prononcée.

Pour créer un état de frais : cliquer dans la barre d"outils sur Menupuis Etat de frais, puis dans la barre

de menu cliquerEtat de Frais etcréer un EFEtape 4 :

Création de l"état de frais

à partir de l"ordre de mission validé

Le n° de l"EF G5P3J02 est préfixé par le n° de l"OM dans l"exemple "G5P3J"

Cliquer sur ce bouton pour passer l"EF au statut

" en attente de validation hiérarchique".

Etape 4 :

Création de l"état de frais

à partir de l"ordre de mission validé

Sélectionner l"OM dans cette liste

"Validé" pour créer l"état de frais 22

Choisir dans Destinataire le nom de votre

supérieur hiérarchique au rôle de "valideur " .

Vous référer à la circulaire pour connaître son nomCliquer sur la ligne Passer au statut 2, pour

transmettre cet état de frais pour validation

Etape 4 :

Création de l"état de frais

à partir de l"ordre de mission validé

Si le changement de statut est confirmé, l"EF est actualisé. Il est maintenant au statut " en attente de validation hiérarchique » et l"utilisateur ne peut plus modifier son document. (voir document page suivante ) 23

Etape 4 :

Création de l"état de frais

à partir de l"ordre de mission validé

24

Etape 4

: Validation EF consultation de l'historique Cliquez sur l"onglet historique. Vous pouvez consulter les différentes étapes du traitement de cet état de frais. L"état de frais ne sera réellement payé que lorsqu"il passera au statut " C1 - Payé par Chorus ». Vous recevrez alors un mail pour vous informer " que le virement du paiement est en cours et qu"il sera visible sur son compte dans les délais prévus par son établissement bancaire" 25
quotesdbs_dbs31.pdfusesText_37