12 jan 2021 · Guillaume PICARD, Business Analyst Manager PERNOD RICARD Thomas POLETTI, Directeur Technologie Innovation EXPERIUM NAX
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[PDF] EXPERIUM-NAX-WEBINAR-AUFO-SOD-12012021pdf - clubs
12 jan 2021 · Guillaume PICARD, Business Analyst Manager PERNOD RICARD Thomas POLETTI, Directeur Technologie Innovation EXPERIUM NAX
[PDF] EXPERIUM-NAX-EXPERT-JDE-PRESENTATIONpdf - Clubs
Page 1 Experium Nax, expert Oracle JDE Présentation de société Des consultants expérimentés avec une expertise métier EXPERIENCE AGILITE
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Production: The NAX Approach —ÁSLAUG AXELSDÓTTIR Consultant, Harper Vedel, Danmark —MARTIN NYGAARD Manufacturing Engineer, Radiometer
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Club Utilisateurs
Webinar, 30juin 2020
Gestion du risque et ségrégation des tâches dans J.D.EdwardsQuelles méthodes ? Quels outils ?
12 janvier 2021| 11h00 12h15
Club Utilisateurs OracleLes webinars du mardi ʹSession Hiver Guillaume PICARD,Business AnalystManager | PERNOD RICARD Thomas POLETTI, Directeur Technologie & Innovation | EXPERIUM NAX GROUPLes Replays
Club Utilisateurs Oracle
Dématérialisation des factures fournisseurs | ERANOVE ʹITESOFT 28 avril Le rôle de la TMA dans les organisations | KERMEL ʹEXPERIUM Group19 maiMobilité | EUREDEN ʹELIATYS9 juin
PCA | Seqensʹb.workshop30 juin
Aide à la gestion des licences Oracle J.D Edwards | Qsoftware8 septembre Développer une application agile avec J.D. Edwards et OrchestratorMONIN ʹGFI13 octobre
Dématérialisation du cycle fournisseur avec le connecteur J.D. EdwardsCELINE ʹESKER ʹb.workshop26 novembre
Journée Utilisateurs 1er décembre
Les webinars du mardi ʹSession Hiver
Les prochains webinars
Club Utilisateurs Oracle
Move to Oracle Cloud Infrastructure 26 Janvier
Atelier Fonctionnel : Procurement& SubcontractManagementELECTROLUX ʹADMENTEM9 février
Blue Green Deployment16 mars
Cycle IntelligenceArtificielle|Session425mars
Industrialisation du processus de déploiement du CoreModel JDE sur les fillialesLes webinars du mardi ʹSession Hiver
Présentation de Experium
6© Experium Nax-2020-Toute diffusion et reproduction sont interdites -Document confidentiel
www.experium-nax.comNos offres de services sur Oracle JDE
CONSEILET
AMOEPROJETDINTÉGRATION/ DÉPLOIEMENTS
GESTION
PROJETDEMIGRATION
PILOTAGEDEPROJET
CENTREDESERVICES
SUPPORTETTMA
NOSPARTENAIRES
OFFRESADDON
Outils de reporting
Outil de tesT
Outil de Purge et archivage
Outil de gestion des sécurités
PARTENAIREINTERNATIONAL
ETINFOGÉRANCE
CONSEILET
AMOAGestion du risque et ségrégation
des tâches dans Oracle JDEAgenda
La Ségrégation des tâches
SOD & JDE : La solution ALLOutRisk Management & Risk ReportingALLOutRisk Management & Risk Reporting
Pernod Ricard
La Ségrégation des tâches Vue
© Experium Nax-2020-Toute diffusion et reproduction sont interdites -Document confidentiel10 www.experium-nax.comDéfinitions (source wikipedia):
"La séparation des tâches, en tant que principe de sécurité, a pour objectif premier la prévention des fraudes et des erreurs. Cet objectif est
atteint en répartissant les tâches et les privilèges associés à un processus métier spécifique parmi de multiples utilisateurs. Ce principe est
démontré dans l'exemple traditionnel de la séparation des fonctions que l'on retrouve dans l'exigence de deux signatures sur un chèque.»
Avec le concept de séparation des tâches, les tâches critiques peuvent être classées en quatre types de fonctions: l'autorisation, la
conservation, l'archivage et le recoupement des données. Dans un système parfait, personne ne devrait s'occuper de plus d'un type de
fonction. Définitions simplifiée et appliquée aux ERPs: Ségrégation des taches ? Principes et définitions SOD : SegregationOf Duties: ségrégation ou séparation des tâches © Experium Nax-2020-Toute diffusion et reproduction sont interdites -Document confidentiel11 www.experium-nax.comMissions et Objectifs du Contrôle Interne :
Assurer la Conformité aux lois et règlementsRisque :
"Possibilité, probabilité d'un fait, d'un événement considéré comme un mal ou un dommage» (Larousse)Gestion des risques et contrôle interne
La gestion des risques est adressée dans les entreprise par le dispositifde Contrôle InterneDans une démarche de gestion des risques, la première étape est donc une évaluations des risques qui permet de les catégoriser (fraude,
Traitement du risque :
Ex : double validation (parcours appro achats)
Process de closing
Rapports de contrôles
© Experium Nax-2020-Toute diffusion et reproduction sont interdites -Document confidentiel12 www.experium-nax.comLes Principes :
Le contrôle interne est un processus; il ne se cantonne pas à un recueil de procédures mais respectueuse des lois Le contrôle interne est adapté à la réalisation effective des objectifs.Gestion des risques et contrôle interne
Le référentiel COSO
Objectifs
Activités /
Processus
Le référentiel COSO nous permet de construire uneObjectifs
Activités/Processus : Phases et activités projetOrganisation : Périmètre et lotisssement
Ségrégation des tâches & JDE
E1 © Experium Nax-2020-Toute diffusion et reproduction sont interdites -Document confidentiel14 www.experium-nax.comLa sécurité JDE :
seule une sécurité dite "fermée» permet de contrôler les accèsUne approche via le "menu filtering
Les types de sécurité considérés dans une approche SOD sont les types 3 (accès aux applications) et 1 (autorisations par
applicationSécurité JDE Principes et prérequis
Activités et processus dans JDE :
Activité / Action : Objet / Programme JDE
Processus : Ensemble de programmes
© Experium Nax-2020-Toute diffusion et reproduction sont interdites -Document confidentiel15 www.experium-nax.comSécurité JDE et SOD:
Une sécurité fermée JDE nous permet de construire une approche SOD (accès explicites). Les accès aux programmes représentent des activité processusSOD & JDE E1 La Solution ALLOut
La solution ALLOut:
ALLOutRiskReporting:
Gestion des règles SOD
ReportingSOD
ALLOutRiskManagement:
Traitement des risques
Audit et automatisation
Le projet
Pernod Ricard MMPJ
© Experium Nax-2020-Toute diffusion et reproduction sont interdites -Document confidentiel17 www.experium-nax.comLe Projet Pernod Ricard
Périmètre du projet : BU MartellMumm Perrier-Jouët Division Champagne / Cognac : 2 environnements JDE / 2 envde sécuritéObjectifs du projet :
Contexte :
Environnement de sécurité fermée (projet 2019)Matrice SOD définie (Projet Groupe 2017)
Positionnement / Offre
Mission en assistance / AMOA (notions organisationnelles)Reporting
Paramétrages JDE (sécurité / contrôles compensatoires / DAS)Durée et dispositif : 3 mois / une ressource dédiée Pernod Ricard & un consultant ExperiumNax(2j/sem)