Mr HAMIOUI
de travail de l’audit IV- L’organisation du dossier de travail de l’audit AXE II – LES FEUILLES DE TRAVAIL DE L’AUDITEUR I- Définition: II- le contenu III-QUALITES REQUISES POUR CHAQUE FEUILLE DE TRAVAIL CONCLUSION
FICHES MÉTHODOLOGIQUES - economiegouvfr
de l’audit interne au sein de l’organisation La charte d’audit peut, à cette occasion, être distribuée aux participants RAI Auditeurs Présentation visuelle - Distribution commentée de la charte d’audit - L’auditeur 1 a un rôle de supervision, il sera votre interlocuteur privilégié tout au long de la mission
La méthode d’organisation 5S - Ministère de l’Économie
LA MÉTHODE D’ORANISATION 5S FEUILLE D’AUDIT 5S 1er S – SÉLECTIONNER CRITÈRES ÉLÉMENTS À ÉVALUER RÉSULTAT (0 = très faible, 5 = excellent) COMMENTAIRES Articles panneaux électriques sont facilement accessibles inutiles On enlève tout objet inutile du lieu de travail On ne conserve que les outils et les produits nécessaires
Optimiser la valeur des indicateurs de la qualité de l’audit
ces étapes à notre plan d’audit et de présenter un rapport, chaque trimestre, sur l’atteinte de ces étapes À l’inverse, notre capacité à mettre en œuvre nos propres plans de travail dépend de la direction et de la transmission en temps opportun des feuilles de travail de soutien d’audit qu’elle doit fournir Par conséquent,
3 5 1 POLITIQUE DU PASA/PGQ VISANT L’AUDIT DES ÉTABLISSEMENTS
Feuille de travail du plan HACCP - PASA/PGQ Demande d'action corrective - PASA/PGQ Rapport de clôture d'audit - PASA/PGQ Liste de contrôle de la réunion de clôture - Audits du PASA/PGQ 3) Quand une vérification du PASA est effectué en même temps qu'une VC du PGQ, les formulaires suivants (voir les annexes) sont utilisés: Feuille de
Diagramme dune mission daudit interne
Exemple de Feuille de Couverture de test BUT Vérifier les délais de mise à jour du fichier clients tenu à V à partir des règlements arrivant à U MODALITES D'EXECUTION – Déterminer 3 périodes, dans le dernier mois écoulé (début, milieu et fin de mois) correspondant à la colonne 1 sur la feuille de test
Sélectionner un outil informatique
• L’audit de la fraude dans le secteur bancaire et financier, Unité de Recherche de l’IFACI(janvier 2010) • Création et gestion d’une petite structure d’audit interne, Unité de Recherche IFACI(janvier 2009) • Une démarche d’audit de plan de continuité d’activité, Unité de Recherche IFACI(juillet 2008)
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5 e S - SUIVRE OU SOUTENIR
CRITÈRESÉLÉMENTS À ÉVALUERRÉSULTAT (0 = très faible,5 = excellent)
COMMENTAIRES
Habitudes
de travailLes employés ont pris l'habitude de maintenir leur environnement de travail propre et bien rangé quotidiennement. La direction est responsable des 5S. AuditsUn suivi périodique du maintien des 5S est réalisé. Les résultats sont publiés et révisés visuellement. AméliorationOn cible les possibilités et on met en place des actions d'amélioration constantes.Personnes
responsablesLes réunions sont faites selon l'horaire et les stations visuelles sont utilisées pour gérer l'équipe.
TOTALÉvaluation
0 à 25 : Processus débutant
26 à 50 : Processus amorcé
51 à 75 : Processus en développement
76 à 100 : Processus en rodage
Possibilités d'amélioration
Gouvernement du Québec
Tous droits réservés, 2003
Mise à jour, 2010La méthode
d'organisation 5SFEUILLE D'AUDIT 5S
MD-782
Avec la participation de
· Ministère de l'Économie,
de l'Innovation et des Exportations· Emploi-Québec
LA MÉTHODE D'ORGANISATION 5S
FEUILLE D'AUDIT 5S 1 erS - SÉLECTIONNER
CRITÈRESÉLÉMENTS À ÉVALUERRÉSULTAT (0 = très faible,5 = excellent)
COMMENTAIRES
Articles
inutilesOn enlève tout objet inutile du lieu de travail.On ne conserve que les outils et les produits
nécessaires.Propreté
du plancherLes planchers et les allées ne sont pas encombrés d'objets inutiles.AccumulationIl n'y a pas d'accumulation de matières désuètes dont on ne se sert plus ou en trop grande quantité. On trouve la quantité juste des matières.
ClassementLes supports et étagères sont bien rangés. L'employé trouve rapidement la marchandise, les pièces de rechange, les fournitures et l'information.
Possibilités d'amélioration
2 eS - SITUER
CRITÈRESÉLÉMENTS À ÉVALUERRÉSULTAT (0 = très faible,5 = excellent)
COMMENTAIRES
Usine visuelle
Les outils sont placés dans un endroit pratique. L'outil et sa localisation sont bien identifiés et visibles.Contrôle de
processusLes outils et la machinerie sont bien identifiés.Les aide-mémoires (
) et les procédures opérationnelles sont très faciles à comprendre et sont tenus à jour.Rôles et
responsabilitésUn responsable a été nommé pour chacun des secteurs ou départements.Procédures
standardsDes procédures ont été déterminées et elles sont affichées et connues des employés : calendrier de
production, rejets, standards de qualité. Les outils retournent à leur place assignée après utilisation.Possibilités d'amélioration
3 eS - SCINTILLER
CRITÈRESÉLÉMENTS À ÉVALUERRÉSULTAT (0 = très faible,5 = excellent)
COMMENTAIRES
Accès
au matérield'urgenceLes boyaux d'incendie, le matériel d'urgence et les panneaux électriques sont facilement accessibles
et placés dans des endroits visibles.PropretéLes planchers sont propres (sans débris ni poussière, etc.) Il n'y a pas de communiqués ni de mémos désuets affichés sur les tableaux.
Nettoyage
préventifL'équipement ne produit pas de particules ni de fuites.Nettoyer
c'est inspecterLes employés nettoient l'équipement et l'aire de travail selon le programme établi. Ils peuvent ainsi détecter les déficiences dans le processus et réduire les risques en santé et sécurité.Possibilités d'amélioration
4 eS - STANDARDISER
CRITÈRESÉLÉMENTS À ÉVALUERRÉSULTAT (0 = très faible,5 = excellent)
COMMENTAIRES
Tableaux de
communicationLes tableaux de communication sont standardisés pour toute l'organisation. Postede travailTout employé formé peut utiliser le poste de travail d'un collègue et y être efficace. Les procédures
de travail sont les mêmes pour tous.Exécution
du travailLes méthodes de travail sont standardisées, communiquées et comprises par tout le personnel.
Environnement
visuel etminisystèmesLe poste de travail est aménagé de manière visuelle. Ainsi toutes réponses à ces questions sont vite trouvées :
qui, quoi, où, combien, comment, quand ? Les codes, contenants, couleurs, etc. sont standardisés partout dans l'organisation.Possibilités d'amélioration
LA MÉTHODE D'ORGANISATION 5S
FEUILLE D'AUDIT 5S 1 erS - SÉLECTIONNER
CRITÈRESÉLÉMENTS À ÉVALUERRÉSULTAT (0 = très faible,5 = excellent)
COMMENTAIRES
Articles
inutilesOn enlève tout objet inutile du lieu de travail.On ne conserve que les outils et les produits
nécessaires.Propreté
du plancherLes planchers et les allées ne sont pas encombrés d'objets inutiles.AccumulationIl n'y a pas d'accumulation de matières désuètes dont on ne se sert plus ou en trop grande quantité. On trouve la quantité juste des matières.
ClassementLes supports et étagères sont bien rangés. L'employé trouve rapidement la marchandise, les pièces de rechange, les fournitures et l'information.