Rédaction et gestion des documents qualité : méth d til t i
¾Développement culture qualitéculture qualité et satisfaction du clientet satisfaction du client ¾Base pour l’analyse et optimisation des processus : maîtrise, maturité ¾Responsabilisation et participation concrète du personnel à la démarche qualité, via la rédaction de la fiche, la gestion
PROCEDURE DE MAITRISE DES DOCUMENTS QUALITE (1er exemple) N
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PROCEDURE : Gérer les documents Qualité
Gérer les documents Qualité Page 6 / 7 Référence XXXXXXXXXXXXXXX Version N m Confidentialité : A 3 3 Traduction d’un document - Les documents doivent être traduits pour permettre leur utilisation dans un cadre international
Procédure Code : P01 Maitrise des documents Version : 02
Le cartouche supérieur se présente comme suit : Type de document Code : Version : Titre du document Les documents contractuels, la politique qualité, le manuel qualité, cert ains formulaires et instruction de travail ne disposent pas de cartouche supérieur 7 4 Version
Création dun cartouche Dans le pied de page
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Document technique Tests de fiabilité et de qualité 5 Défaillances des têtes d’impression avec encre d’origine HP par rapport à l’encre d’autres marques que HP Une augmentation des défaillances des têtes d’impression a naturellement une incidence sur le temps d’intervention
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Document décrivant le laboratoire, son niveau de qualité et soulignant les actions mis en œuvre pour l’améliore r 1 L’organisation du système de management de la qualité 2 La politique d’amélioration continue de la qualité 3 L’organisation mise en place pour respecter cette politique 4 L’engagement du laboratoire 5
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La gestion documentaire
les bases d"un système de management de la qualité8ème
journée professionnelle de l"ANTAB - 21 Octobre 2011Fatima TOUBAIS
Ingénieur qualité
Accréditation des Laboratoires
Direction de la Qualité et Gestion des Risques
Hôpitaux Universitaires Paris Nord - Val de SeinePLANPLAN
1) Qu"est ce que la gestion documentaire ?
2) Les objectifs de la gestion documentaire
3) Les composantes du système documentaire
4) Par quoi commencer?
5) La procédure de gestion documentaire
6) La création d"un document qualité
7) La diffusion d"un document qualité
8) L"application d"un document qualité
9) Le suivi d"un document qualité
10) L"archivage d"un document qualité
11) Quelques conseils
1) Qu1) Qu
""est ce que la gestion est ce que la gestion documentaire ?documentaire ? DEFINITION" Un système documentaire est un ensemble structuré et organisé de documents de natures différentes » Norme AFNOR FD S 99-31ENJEUXExigences du COFRAC en vue de l"accréditation " Le laboratoire doit définir, documenter et mettre à jour les procédures de maîtrise de tous les documents et informations qui constituent sa documentation de la qualité »point 4.3 de la norme NF EN ISO 151892) Les objectifs de la gestion 2) Les objectifs de la gestion documentairedocumentaire
Formaliser par écrit les règles de fonctionnement et les pratiques professionnelles.Sauvegarde du savoir-faire.
Harmoniser les pratiques entre les différents acteurs réalisant entièrement ou partiellement une même tâche ou activité.Rendre l"information accessible.
S"assurer que l"information est valide et d"actualité. Prévenir les risques et les dysfonctionnements. Tracer tous résultats, toutes communications et toutes décisions.Formation des nouveaux arrivants.
MANUEL
QUALITÉ
ENREGISTREMENTS
MODES OPÉRATOIRESPROCÉDURES
3) Les composantes du syst3) Les composantes du syst
èème documentaireme documentaireLa preuve et la traceLe Savoir FaireL"OrganisationLe système de management de la qualitéLa Politique du laboratoire
PROCESSUS
Les Activités
LE MANUEL QUALITE
Document décrivant le laboratoire, son niveau de qualité et soulignant les actions mis en oeuvre pour l"améliorer1. L"organisation du système de management de la qualité
2. La politique d"amélioration continue de la qualité
3. L"organisation mise en place pour respecter cette politique
4. L"engagement du laboratoire
5. La description des processus
6. L"écoute des besoins et des réclamations des patients et des
cliniciens ENREGISTREMENTS MODES OPÉRATOIRESPROCÉDURESPROCESSUSMANUEL
QUALITÉ
1 laboratoire 1 laboratoire
multimulti --sitessites = 1 manuel= 1 manuelDocument publicDocument public
Mobiliser et dynamiser lMobiliser et dynamiser l
""ensemble des acteurs du laboratoire ensemble des acteurs du laboratoirePPéérenniser la drenniser la d
éémarchemarche
Trame d"un MAQ
1. L"engagement de la direction
2. La politique qualité
3. Description du laboratoire
Organisation et Activités
Locaux et environnement
4. Système de management de la qualité
La gestion documentaire
Amélioration continue de la qualité
Communication
5. Description synthétique de ce qui a été mis en oeuvre pour:
La prescription et prélèvement des échantillonsLa qualification et la formation du Personnel
La maîtrise des équipements, instruments et réactifsLa maîtrise des méthodes
Le suivi des sous-traitant et des fournisseurs
Le rendu de résultat
Aspects environnementaux
point 4.2.4 de la normeDécrit l"organisation des activités du laboratoires" Ensemble d"activités corrélées ou interactives qui
transforme des éléments d"entrée en éléments de sortie »ISO 9000Chaîne de X Activités
LES PROCESSUS
ENREGISTREMENTS MODES OPÉRATOIRESPROCÉDURES
MANUEL
QUALITÉPROCESSUS
Groupe 1
activitésGroupe 2
activitésGroupe n
activités ...1) Outil de Modélisation des activités•Identification des différentes étapes •les processus sont interdépendantsProcessus 1 Processus nProcessus 2
Groupe 1
activitésGroupe 2
activitésGroupe n
activitésProcessus 1 Processus nProcessus 2
ZOOMZOOMZOOMZOOM
Processus
Eléments
deSorties
Eléments
d"entrée Ressources et supports internesRessources et supports externesFICHE PROCESSUS
Indicateur de suivie: fréquence, objectifPilote:Processus amont:Processus aval:2) Outil d"amélioration de la qualité
PROCESSUS 1
Chaîne de X Activités
PROCESSUS 2
PROCESSUS 3
PROCESSUS n Q
Q Q Q Q
•Identification des entrants et sortants de chaque processus •Identification des ressources nécessaires •Identification des points critiques •Suivi de la qualitéObjectif de performance
Elaboration de plan d"action suivie dans le temps
LESPROCEDURES
Document organisationnel
Qui fait quoi, Où, Quand ?
" Manière spécifiée d"accomplir une activité »Norme ISO 8402La procédure : s"appuie sur des documents de référence. définit les étapes à entreprendre pour réaliser une tâche. définit les responsabilités de chacun. fait référence à des Modes opératoires.ENREGISTREMENTS MODES OPÉRATOIRES
MANUEL
QUALITÉPROCESSUS
PROCÉDURES
LES MODES OPERATOIRES
Document opérationnel
Comment réalise t-on une tâche et avec quoi ?Le mode opératoire:
est toujours rattaché à une procédure. décrit en détail la manière dont une tâche élémentaire doit être réalisée. spécifie les moyens nécessaires pour réaliser l"opération. (matériel et méthode)ENREGISTREMENTS
MANUEL
QUALITÉPROCESSUS
PROCÉDURES
MODES OPÉRATOIRES
LES ENREGISTREMENTS
Trace Quelle preuve a-t-on que l"action a été réalisée?L"enregistrement:
trace du respect des procédures et Modes opératoires. permet de conserver, de valider et/ou de protéger les données relatives à une action.est toujours rattaché à une procédure ou un mode opératoire.Ne pas oublier de définir: Le lieu et la durée d"archivage.
MANUEL
QUALITÉPROCESSUS
PROCÉDURES
MODES OPÉRATOIRES
ENREGISTREMENTS
LES AUTRES DOCUMENTS
•Les fiches techniques •Les documents du fournisseurs: fiches techniques, notices, instructions •Affiches •Documents réglementaires....Un document est toujours relié au système documentaire: Document de référenceMode opératoireAnnexe4) Par quoi commencer ?4) Par quoi commencer ?
Sur le site BICHAT-CLAUDE BERNARDCréation par un groupe laboratoire pluridisciplinaire en juin 2009
Sur le Groupe HUPNVS2
ème
Version depuis Septembre 2010
Validation par les Comités de pilotage des 3 sites Approbation par la direction qualité et gestion des risques Diffusion à l"ensemble des services pour application CREER la procédure de gestion documentaire CREERLa cartographie
des processus5) La proc5) La proc
éédure de gestion dure de gestion
documentairedocumentaire 1.Définir les différents types de documents
2.Définir le cycle de vie des documents
Création
Suivie
Archivage
Application
Diffusion
6) La cr6) La cr
ééation dation d
""un document un document qualitqualitVALIDATION
Relecture, mise à l"essai
OUI NONRédactionDiffusion
APPROBATIONVérification
de la mise en formeSignature NONOUIRectificationRéférencement
Création
SuiviArchivage
Application
Diffusion
a)Le cycle de vieEcriture: Personnes compétentes
Validation: Biologiste responsable du secteur
Approbation: Responsable Assurance Qualité
b)Les règles de rédaction et de présentationCharte graphiquePolice et Taille
•Cartouches •Titres •Corps de textePlan TypePrésence d"un sommaire1. Objet 2. Domaine d"application et personnes concernées 3. Documents de référence4. Définitions et Abréviations(5. Matériel et méthodes)6. Description de la démarche7. Annexes