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Présentation des comptes 2012 - Le Grand-Saconnex
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RELEVE DE CONCLUSIONS DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DE
Budget participatif – Première édition Madame le maire présente le bilan de la première édition du budget participatif Cette première édition a été une réussite 13 projets ont été retenus Ils seront réalisés à court, long ou moyen terme selon les thématiques Un des projets lauréat retenu s’intitule « des fleurs pour tous
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Présentation des comptes 2012
Comptes 2012
Charges
Comptes 2012
Ecarts budget-compte
Budget
2012Comptes
2012Ecarts %
30 Charges du personnel 8'587'116.00 10'500'059.51 1'912'943.51 22.28
31 Biens, services, marchandises 10'548'650.00 9'342'446.19
-1'206'203.81 -11.4332 Intérêts passifs 1'002'000.00 1'061'826.35 59'826.355.97
33 Amortissements 8'597'328.00 8'292'956.04
-304'371.96 -3.5434 Contib. à autres collectivités 1'817'900.00 2'052'043.16 234'143.16 12.88
35 Dédomm. à autres collect. 2'555'300.00 2'601'663.2746'363.27 1.81
36 Subventions 5'249'710.00 4'813'143.15
-436'566.85 -8.32 Total de charges 38'358'004.00 38'664'137.67 306'133.670.80Comptes 2012
Revenus
Comptes 2012
Ecarts budget-compte
400 Revenus impôts PP 22'300'000.00 23'451'299.64 1'151'299.64 5.16
401 Encaiss. impôts PM 7'600'000.00 7'888'563.75 288'563.75 3.80
Total assiette fiscale 29'900'000.00 31'339'863.39 1'439'863.39 4.82406 Impôt sur les chiens 15'000.00 20'745.00 5'745.00 38.30
408 Fds péréquation financière 1'477'700.00 1'456'713.00
-20'987.00 -1.42409 Taxe professionnelle 3'600'000.00 3'752'379.00 152'379.00 4.23
Autres revenus 3'668'600.00 4'200'764.55 532'164.55 14.51 Total des revenus 38'661'300.00 40'770'464.94 2'109'164.945.46Comptes 2012
Résultats
Budget
2012Comptes
2012Ecarts %
Total des charges 38'358'004.00 38'664'137.67 306'133.67 0.80 Total des revenus 38'661'300.00 40'770'464.94 2'109'164.94 5.46Résultat303'296.00 2'106'327.27
Comptes 2012
Résultat
en milliers de francsEvolution de comptes
2010-2011-2012
2010 2011 2012Ecart
20112012%
Revenus 32'825 38'361 40'770 2'409 6.28
Dont :
impôts P.P. 21'026 20'997 23'451 2'454 11.69 impôts P.M. 3'151 8'261 7'888 -373 -4.52 autres impôts 4'756 4'994 5'230 236 4.73 autres 3'892 4'109 4'201 92 2.24Charges 32'891 37'850 38'664 814 2.15
Dont :
personnel 7'614 8'244 10'500 2'256 27.37Intérêts dettes 871 990 1'062 72 7.27
Dédomag. collect. publ. 2'038 2'330 2'601 271 11.63 subventions 4'508 4'661 4'813 152 3.26 amortissements PA 7'467 7'744 7'825 81 1.05 autres 10'393 13'881 11'863 -2'018 -14.54Résultat -66 511 2'106
Autofinancement 7'401 8'255 9'931Evolution de comptes2010-2011-2012
Comptes 2012
Fondations
communalesFondation
2011Fondation
2012Ecart
2011-2012
Total des revenus 816'636.90 763'970.35
-52'666.55Total des charges 789'501.81 776'698.97
-12'802.84Résultat d'exploitation 27'135.09
-12'728.62 -39'863.71Produits hors exploitation 38'951.30 23'580.00
-15'371.30Boni 66'086.39 10'851.38
-55'235.01Association
2011Association
2012Ecart
2011-2012
Total des revenus 7'588'509.66 7'750'399.30 161'889.64 Total des charges 7'401'907.50 7'705'571.23 303'663.73Résultat d'exploitation 186'602.16 44'828.07
-141'774.09Produits hors exploitation 71'596.25 70'887.75
-708.50Charges hors exploitation 18'034.82 16'342.93
-1'691.89Résultat des fonds 0.00 0.00 0.00
Boni / Perte 240'163.59 99'372.89
-140'790.70Aînés
Comparaison 2011-2012
Logement
Comparaison 2011-2012
Immeuble
Sarasin
24 logem.Immeuble
Vilbert
40 logem.Immeuble
Colombière
27 logem.Immeuble
Giacometti
29 logem.Total
120 logem.
2011Produits 251'295.00 575'784.00 556'166.90 644'181.90 2'027'427.80 Charges 163'566.43 369'807.07 435'527.94 444'659.13 1'413'560.57 Attribution provisions 66'929.25 140'638.55 14'653.60 104'619.00 326'840.40 Amortissements 9'620.00 57'800.00 100'000.00 85'250.00 252'670.00 Résultat financier 11'179.32 7'538.38 5'985.36 9'653.7734'356.83
Charges diverses 19'604.60
Recettes diverses 3'916.85
Résultat net 18'669.08
2012Produits 259'248.00 582'912.00 550'215.40 646'067.30 2'038'442.70 Charges 168'957.35 368'846.50 379'638.40 454'673.30 1'372'115.55 Attribution provisions 72'024.80 146'061.80 53'799.00 98'299.00 370'184.60 Amortissements 9'620.00 57'800.00 100'000.00 85'250.00 252'670.00 Résultat financier 8'645.85 10'203.70 16'778.00 7'845.00 43'472.55