Vous avez la possibilité de saisir une remise d'ajouter des frais de port (HT ou TTC)
PurchaseDepositInvoice Facture d'acompte d'achat. PurchaseDepositCreditMemo. Avoir d'acompte d'achat. Code. Ex : CL00001. Code de la fiche. Fichier.
A la validation de la facture la fenêtre d'ajout d'un nouveau règlement s'affiche avec le montant de votre acompte. Si le mode de paiement indiqué (chèque
Récupération des données depuis EBP Gestion Commerciale . Rattacher une facture d'acompte à une commande un bon de livraison ou une facture .
Relevé des factures depuis la fiche client. Ventes. • Création de Devis / Facture/ Avoir / Facture d'acompte / Avoir d'acompte.
En vertu de l'article L. 121-20-3 du Code de la Consommation EBP s'engage
inclus (possibilité d'en ajouter jusqu'à 3) d'acompte bons de livraison et de retour
bouton Ajouter au bas de la grille et sélectionnez si vous souhaitez insérer La gestion des factures d'acomptes est disponible à partir de la version ...
Vous disposez d'un onglet Acompte dans les Commandes
Récupération des données depuis EBP Gestion Commerciale . Rattacher une facture d'acompte à une commande un bon de livraison ou une facture .
La Facture d’Acompte est un document attestant du paiement partiel par l'acheteur de l'article de type Service ou Bien convoité.
La facture s'ouvre, cliquez sur l'onglet Acomptes, puis sur Affecter, et enfin Affecter un document d'acompte. Une ligne grisée apparaît. En cliquant dessus, vous pouvez sélectionner la facture d'acompte que vous souhaitez affecter à votre facture finale.
Pour générer une facture d’acompte, vous devez dans un premier temps créer une commande client (cf Créer une commande ). Sélectionnez votre commande puis cliquez sur le bouton Transformer dans la barre d'outils de la fenêtre EBP Pièces vente listant les commandes. La boîte de dialogue Transformation est affichée.
Supprimer une facture sur EBP autoentrepreneur est donc IMPOSSIBLE. Je vous guide pour “supprimer” le montant dans la colonne “solde du” dans votre logiciel EBP. Dans votre logiciel de facturation, faites un clic droit puis “transférer”. Un simple clic sur “lancer” puis “fermer”. Votre “avoir” n’est pas “VALIDER”.
Si vous souhaitez affecter plusieurs factures d’acompte, il faudra les sélectionner une à une en répétant la manipulation Affecter puis Affecter un document d’acompte. Une fois vos factures d’acompte affectées, le total net à payer de votre facture se voit diminué d’autant.