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Budget des dépenses 2011-2012

Parties I et II

Plan de dépenses du gouvernement

et

Budget principal des dépenses

ii

Partie I - Le plan de dépenses du gouvernemen

t Introduction ........................................................................ ...................................6

Sommaire du budget principal des dépenses ........................................................................

Principaux paiements de transfert ........................................................................

Budget des dépenses par secteur ........................................................................

.13

Partie II - Budget principal des dépense

s

Introduction à la Partie II

........28

Structure du budget principal des dépenses ........................................................................

Présentation par portefeuille, ministère, organisme et société d'État ........................................................................

.................29

Explication des tableaux sommaires ........................................................................

au Budget principal des dépenses 2011-2012 .........................32 ...32 ..........33 ..............37

Sommaire de dépenses par organisation

Affaires étrangères et Commerce international

Affaires étrangères et Commerce international ........................................................................

Corporation commerciale canadienne ........................................................................

................................63 .....................................65

Secrétariat de l'ALÉNA, section canadienne ........................................................................

Affaires indiennes et du Nord canadie

n

Affaires indiennes et du Nord canadien ........................................................................

............................77

Commission canadienne des affaires polaires ........................................................................

......81 Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québe c Agence de promotion économique du Canada atlantique ...................................89

Société d'expansion du Cap-Breton ........................................................................

Agence du revenu du Canada

.....95

Agriculture et Agroalimentaire

Agriculture et Agroalimentaire ........................................................................

.102

Commission canadienne du lait ........................................................................

107

Agence canadienne d'inspection des aliments ........................................................................

Commission canadienne des grains ........................................................................

Anciens Combattants

Anciens Combattants ........................................................................ ................115

Citoyenneté et Immigration

Citoyenneté et Immigration ........................................................................

......121

Commission de l'immigration et du statut de réfugié ........................................................................

Conseil du Tréso

r

Secrétariat du Conseil du Trésor

Commissariat au lobbying ........................................................................ ........133

Conseil priv

.............................138 .....................140

Directeur général des élections ........................................................................

.143

Société du Vieux-Port de Montréal inc. ........................................................................

................................148 ..................149

Table des matières

iii

Défense national

e Défense nationale ........................................................................ ......................153

Comité des griefs des Forces canadiennes ........................................................................

Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire ........................................................................

..................159 Bureau du commissaire du Centre de la sécurité des télécommu nications ........................................................................ ......160 n

Environnemen

t ..........................169 ................................175 Agence Parcs Canada ........................................................................ ................176

Finance

s

Finances

....................................182 ...................185

Tribunal canadien du commerce extérieur ........................................................................

...........187 PPP Canada Inc. ........................................................................ ........................190

Gouverneur généra

l ...................193

Industri

e

Industrie

....................................199 Agence spatiale canadienne ........................................................................ ......204

Commission canadienne du tourisme ........................................................................

Commission du droit d'auteur ........................................................................

..209 .....210 .................................216

Greffe du Tribunal de la concurrence ........................................................................

Conseil canadien des normes ........................................................................ ....223 .....................224

Justic

e

Justice

Commission canadienne des droits de la personne ........................................................................

Tribunal canadien des droits de la personne ........................................................................

Bureau du directeur des poursuites pénales ........................................................................

...240 ..........242

Parlement

Sénat

...........246 ........247 249

Patrimoine canadien

Patrimoine canadien ........................................................................ ..................255

Conseil des Arts du Canada

......259 Société Radio-Canada ........................................................................ ...............260

Musée canadien des droits de la personne ........................................................................

Musée canadien de la nature ........................................................................

.....264

Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes ........................................................................

..............265

Société du Centre national des Arts

..............271

Musée des beaux-arts du Canada ........................................................................

Bureau de la coordonnatrice de la situation de la femme ........................................................................

.................................275 ........................278 ........................281 s .......................285 Ressources humaines et Développement des compétence s ...............................292

Conseil canadien des relations industrielles ........................................................................

Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs ........................................................................

.............301

Ressources naturelles

Ressources naturelles ........................................................................ ................305

Commission canadienne de sûreté nucléaire ........................................................................

.......314

Administration du pipe-line du Nord ........................................................................

Sant

Santé

Agence canadienne de contrôle de la procréation assistée ........................................................................

...............................323 Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dange reuses ........................................................................ .....326

Sécurité publique et Protection civile

................341

Commission nationale des libérations conditionnelles ........................................................................

.....................................343

Gendarmerie royale du Canada ........................................................................

.346

Comité externe d'examen de la Gendarmerie royale du Canada ........................................................................

......................348 Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada .349

Transport

s

Transports

..................................354

Société canadienne des postes ........................................................................

..359

Administration canadienne de la sûreté du transport aérien ........................................................................

.............................360

La Société des ponts fédéraux Limitée ........................................................................

..........363

Commission de la capitale nationale ........................................................................

Bureau de l'infrastructure du Canada ........................................................................

Tribunal d'appel des transports du Canada ........................................................................

VIA Rail Canada Inc. ........................................................................ ................372

Travaux publics et Services gouvernementaux

Annex e ...............414

Dépenses budgétaires par article courant de dépense ........................................................................

...........437

Budget des dépenses 2011-2012

5

Budget des dépenses 2011-2012

Partie I

Le plan de dépenses du gouvernement

Budget des dépenses 2011-2012

6

Introduction

pendant l'exercice. annuels et les montants inclus dans le budget des dépenses sont pré sentés dans les dans les Comptes publics. Le budget des dépenses est composé de trois parties :

Partie I - Le plan de dépenses du gouvernement

Partie II - Le budget principal des dépenses

appuie directement la Loi de crédits. Partie III - Les plans de dépenses des ministères sont constitués de deux composantes : Le rapport sur les plans et les priorités (RPP) 1. est le plan de dépenses principal des dépenses. Les RPP sont présentés au plus tard le 31 mars par le président du Con seil du Trésor au nom des ministres responsables des ministères et des organismes

Comparaison avec le

budget fédéral

Le budget des dépenses

Budget des dépenses 2011-2012

7 Le rapport ministériel sur le rendement (RMR)2. est un compte rendu Les rapports ministériels sur le rendement de l'exercice complet l e plus récent

Le budget supplémentaire des dépenses

appuie les lois de crédits présentées plus tard au cours de l'exercice. Le budget supplémentaire des dépen ses présente de comme les transferts de fonds entre crédits, les radiations de dettes , les garanties de rapports sur les réalisations inclus dans les RMR, ces documents aide nt le Parlement fonds publics.

Sommaire du budget principal des dépenses

dépenses, en présentant les dépenses budgétaires et les auto risations de dépenses non budgétaires.

Comparaison - Budget principal des dépenses

Dépenses budgétairesAutorisations de dépenses non budgétaires

VariationVariation

2011-20122010-2011$%2011-20122010-2011$%

(en milliards de dollars)(en milliards de dollars)

Dépenses nettes

91,896,20,10,1. . . . .. . . . .

Postes législatifs159,0165,01,6

Total

Dépenses

Nota : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué et il se peut que les montants

totaux ne correspondent pas aux montants détaillées qui sont présentés dan s le document.

91,8 milliards au titre des dépenses budgétaires - fonctionneme

nt et capital;

0,1 milliard au titre des dépenses non budgétaires - recettes e

t débours nets

Dépenses votées

Budget des dépenses 2011-2012

8 Le total des dépenses de 250,8 milliards de dollars inscrit au Budget principal des dépenses 2011

2012 au titre des dépenses de fonctionnement et de capital, des

principaux des dépenses des dix dernières années. Dépenses budgétaires inscrites dans le budget principal des dépenses (en milliards de dollars)

050100150200250300

LégislativesVotées

dépenses budgétaires dans le présent budget principal des dé

penses sont inférieures de 16,5 milliards de dollars, soit 6,2 p. 100, au total du budget principal

et des budgets dollars, soit 51,0 p. 100. Dépenses législative prévues

Autorisations de dépenses

non-budgétaires :

Activités

liées aux prêts, placements et avances

Dépenses budgétaires :

Fonctionnement et capital,

paiements de transfert et frais de la dette publique

Budget supplémentaire des dépenses

Budget des dépenses 2011-2012

9 Budget des dépenses comparé au budget total des dépenses pré cédent

2010-2011

SupplémentaireVariation

PrincipalABCTotal2011-2012$%

(en milliards de dollars)

Dépenses nettes

96,23,34,40,9104,891,8

Postes législatifs165,0162,1159,0

Total partiel261,21,83,20,7266,9250,8(16,1)(6,0)

Crédits pluriannuels¹. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .0,4. . . . .

Total des

dépenses nettes261,21,83,20,7267,3250,8(16,5)(6,2)

Dépenses non

budgétaires

0,1. . . . .. . . . .. . . . .0.10.1. . . . .. . . . .

Postes législatifs0,71,10,6

Total des dépenses non budgétaires(2,2)0,7(0,8)1,1(1,2)(0,6)0,6(51,0)

Nota : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué et il se peut que les montants

totaux ne correspondent pas aux montants détaillées qui sont présentés dan s le document.

1. Ce rajustement comprend des montants pour l"Agence du revenu du Canada, l"Agence Parcs Canada et l"Agence des

services frontaliers du Canada qui disposent d"une autorisation permanente pluri annuelle.

La grande partie des dépenses pour 2011

2012 consiste en des paiements de transfert,

7,4 milliards de dollars ou 4,7 p. 100 par rapport au budget principal d

es dépenses précédent. de 0,4 p. 100 par rapport au précédent budget principal des dép enses. par type de dépenses budgétaires.Paiements de transfert151,4 milliards de dollars

Fontionnement et capital

69,1 milliards de dollars

Frais de la dette publique

30,3 milliards de dollars

Budget des dépenses 2011-2012

10 Composition du budget des dépenses selon le type de dépenses budgétaires (en milliards de dollars)

Paiements de

transfert, 151,4 $ ou 60 %

Fonctionnement et

capital, 69,1 $ ou 28 %

Frais de la dette

publique, 30,3 $ ou 12 % Composition du budget des dépenses par type de dépenses budgétaires

Variation

2011-20122010-2011$%

(en milliards de dollars)

Dépenses nettes

Paiements de transfert151,4158,8

Dépenses de fonctionnement et en capital69,168,80,30,4

30,333,7

Total des dépenses nettes250,8261,2(10,4)(4,0)

Nota : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué et il se peut que les montants totaux ne correspondent pas aux montants détaillées qui sont présentés dan

s le document.

Principaux paiements de transfert

Les principaux paiements de transfert, soit des transferts importants au x autres ordres total de 54,5 milliards de dollars en 2011 2012.
au titre du TCS prend la forme de paiements en espèces et de transferts de points de santé, de septembre 2004. Ces transferts en espèces continueron t d'augmenter de d'imposition raisonnablement comparables. Ces paiements sont de 0,3 m illiard de ordres de gouvernement

54,5 milliards de dollars

Budget des dépenses 2011-2012

11

Principaux paiements de transfert

Variation

2011-20122010-2011$

(en milliards de dollars)

Principaux paiements de transfert

gouvernement Transfert canadien en matière de santé27,025,41,66,3

14,714,40,32,1

Transfert canadien en matière de programmes

sociaux11,511,20,32,7

Financement des territoires2,92,70,27,4

1,93,0

d'attente0,30,3. . . . .. . . . .

Incitatif pour l'élimination des impôts

. . . . .0,2 . . . . .0,2

Paiements de remplacement au titre des

programmes permanents3,3 gouvernement54,553,70,81,5

Transferts aux particuliers

Prestations aux aînés38,136,91,23,3

Assurance

emploi19,422,0

2,72,60,13,8

Total des transferts aux particuliers60,261,5(1,3)(2,1) Total des principaux paiements de transfert114,7115,1(0,4)(0,3)

Nota : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué et il se peut que les montants totaux

ne correspondent pas aux montants détaillées qui sont présentés dan s le document. contre la diminution de leurs transferts en espèces au titre du TCPS. dépenses 2010

2011, ces paiements augmenteront de 212,5 millions de dollars en

budget fédéral de 2009.

Budget des dépenses 2011-2012

12 Le Fonds pour la réduction des temps d'attente fait partie du plan décennal pour substantiellement les temps d'attente dans des domaines prioritaires comme le cancer, entre 2009

2010 et 2013

2014.
augmenter de 29,9 millions de dollars. Les paiements de remplacement au titre des programmes permanents dési gnent le augmenteront de 1,2 milliard de dollars, soit de 3,3 p. 100.

Transferts aux particu

liers

60,2 milliards de dollars

Budget des dépenses 2011-2012

13

Budget des dépenses par secteur

Pour faciliter la présentation et l'analyse de la partie I, les mi nistères, les organismes paiements de transfert. montant total des dépenses.

Budget des dépenses 2011-2012

14

Dépenses budgétaires nettes par secteur

Variation

2011-20122010-2011$%% du total

(en milliers de dollars)

Secteurs

Programmes sociaux¹117 299 593118 244 72846,8

generaux²34 269 32734 688 20213,7

Programmes liés aux affaires

29 827 78329 369 960 457 8231,611,9

Programmes de soutien aux

10 468 65915 702 8714,2

Programmes axés sur

ressources9 865 69511 481 4163,9

8 698 4217 901 049 797 37210,13,5

Programmes culturels3 799 4483 976 5761,5

Programmes liés aux transports2 994 8842 917 460 77 4242,71,2

1 531 6071 461 160 70 4474,80,6

général 606 155 603 284 2 8710,50,2 Total partiel des secteurs219 361 572226 346 706(6 985 134)(3,1)87,5

Autres postes non affectés à

un secteur particulier

30 251 00033 693 00012,1

Administration de l'assurance

-emploi³1 173 6471 195 1630,5 Total partiel des autres postes31 424 64734 888 163(3 463 516)(9,9)12,5

Total des dépenses

budgétaires nettes250 786 219261 234 868(10 448 649)(4,0)100,0

Nota : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué et il se peut que les montants

totaux ne correspondent pas aux montants détaillées qui sont présentés dan s le document.

1. Comprend les paiements de transfert pour l"assurance-emploi, les prestations aux aînés, le Transfert en matière de santé et

le Transfert canadien en matière de programmes sociaux.

2. Comprend les paiements de transfert aux gouvernements territoriaux et les pai

ements de péréquation. 3. Représente les frais administratifs liés à la prestation du Régime d"assurance-emploi.

Le secteur des programmes sociaux regroupe les ministères, les organismes et les canadienne et comprend les principaux de paiements de transfert aux Cana

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