Cartographie des Processus et des Risques
Cartographie des Processus et des Risques. Diffusion publique autorisée. RAPPORT DE MISSION DE CONSEIL. Rapport Final DAI-2021-RF01. 15 février 2021
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mettre en œuvre et contrôler le processus de maintien à jour de la cartographie. Il est possible que des outils d'inventaire de gestion de mouvements matériels.
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Université Aix-Marseille Faculté de Pharmacie 27 bd Jean Moulin CS 30064 - 13385 Marseille cedex 05 - France
Tél. : +33 (0)4 91 83 55 00 - Fax : +33 (0)4 91 80 26 12 THESEPRESENTEE ET PUBLIQUEMENT SOUTENUE DEVANT LA
FACULTE DE PHARMACIE DE MARSEILLE
LE 6 Décembre 2019
PARMLLE CARENINI CLOTHILDE
Né(e) le 4 Juin 1993 à GRASSE
PHARMACIE
TITRE :
BENEFICE DE LA CARTOGRAPHIE DES PROCESSUS EN
SUPPORT DE LA DOCUMENTATION QUALITE DANS
JURY :
Président : M. NICOLAY Alain
Membres : Mme. ANDRIEU Véronique et Mme. THUAULT Magalie 2 3 4 5 6 7 8 aux opinions émises dans les thèses. Ces opinions doivent être considérées comme propres à leurs auteurs. » 9REMERCIEMENT
Je remercie toutes les personnes qui ont contribué au succès de mes études de pharmacie ainsi que
le groupe SANOFI et la Direction Global Quality pour leur accueil et pour m mon alternanceJe tiens à remercier particuliè
à sa confiance, j'ai pu remplir totalement dans mes missions. Je la remercie aussi pour son écoute,
-Christine MINJOULAT- dans la rédaction de cette thèse. Je remercie également toute l'équipe du service Training management & Effectiveness et Muriel encouragée durant cette année riche 10SOMMAIRE
LISTE DES ABREVIATIONS .................................................................................................. 12
INTRODUCTION ....................................................................................................................... 13
I. La complexité du système qualité ...................................................................................... 14
A. Un Environnement en constante évolution .................................................................... 14
1. Environnement Economique et Concurrentiel ............................................................... 14
2. Environnement règlementaire et normatif ...................................................................... 18
3. Exemple chez SANOFI .................................................................................................. 25
B. Impact des évolutions sur le système qualité ................................................................. 27
1. Règlementation et objectifs de la gestion documentaire ................................................ 27
2. Système documentaire .................................................................................................... 28
3. Documentation et approche processus ........................................................................... 31
II. La cartographie : outil de simplification de la documentation ....................................... 33
A. Axes de simplification de la documentation qualité ...................................................... 33
1. Préconisation de la règlementation ................................................................................. 33
2. " SOP package » alliant descriptions écrites et graphiques ........................................... 35
3. Standardisation des rôles ............................................................................................... 36
B. Cartographie des activités ............................................................................................... 38
1. Définition ........................................................................................................................ 38
2. Méthode de simplification de la documentation à travers la cartographie ..................... 43
C. Apport de la cartographie : One eMap .......................................................................... 50
1. Activité centralisée et navigation dynamique ................................................................. 51
2. Interface cross-fonctionnelle .......................................................................................... 52
III. Limites de la cartographie des processus .......................................................................... 55
A. Principe de cartographie ................................................................................................. 55
1. Langage commun ........................................................................................................... 55
2. Les Rôles Génériques ..................................................................................................... 56
3. Règle de modélisation .................................................................................................... 57
B. Outillage de la cartographie des processus. ................................................................... 58
1. Engagement de la direction ............................................................................................ 59
2. Organisation pour le modéliser ....................................................................................... 59
C. Maturité des processus et amélioration continue .......................................................... 59
1. Introduction .................................................................................................................... 59
2. Niveaux de maturité ........................................................................................................ 60
IV. Conclusion ............................................................................................................................ 63
BIBLIOGRAPHIE ...................................................................................................................... 64
SERMENT DE GALIEN ............................................................................................................ 67
11LISTE DES FIGURES
Figure 1: Schema de l'evolution de l'environnement economique mondiale depuis 1970 ......................... 14
Figure 2 : Parallele entre l'evolution de la norme ISO 9001 et l'environnement économique ................... 21
Figure 3: Parallele entre l'evolution de la reglementation ISO 9001 et la reglementation de l'industrie
phamaceutique ............................................................................................................................................ 24
Figure 4 : Evolution de Sanofi dans le contexte économique mondial ...................................................... 26
Figure 5 : Pyramide Documentaire de Sanofi ............................................................................................ 29
Figure 6 : Schéma général de l'approche processus ................................................................................... 32
Figure 7 : SOP Package- Sanofi ................................................................................................................. 35
Figure 8 : Exemple de processus Sanofi- Texte + documentation interne Sanofi ...................................... 36
Figure 9 : Schéma sur le principe du Rôle Générique ................................................................................ 37
Figure 10 : Exemple de Rôles Génériques dans la Master List .................................................................. 37
Figure 11: Différent point de vue dans une entreprise - Exemple: Dossiers réglementaires .................... 39
Figure 12: Différents modèles (carte) de la France ................................................................................... 39
Figure 13 : High Level Map- One eMap ...................................................................................................... 40
Figure 14 : Comment lire un flowchart- One eMap- Sanofi ....................................................................... 41
Figure 15 : Capture d'écran de One eMap- Sanofi ..................................................................................... 42
Figure 16 : Capture d'écran de la barre de recherche One eMap - Sanofi................................................. 42
Figure 17 : Capture d'écran simplification des cartes -Documentation interne Sanofi ............................. 43
Figure 19 : Capture d'écran du sommaire d'une SOP avant revision- Sanofi ............................................. 44
Figure 18 : Capture d'écran Titre- High level Map- Sanofi ......................................................................... 44
Figure 20 : Identification des livrables clés- One eMap- Sanofi ................................................................. 45
Documentation interne Sanofi 46
- One eMap- Sanofi ............ 47 -One eMap- Sanofi ............................................... 48Figure 24 : Exemple d'une carte Sanofi avec des variantes au niveau opérationnel- One eMap- Sanofi... 49
-One eMap- Sanofi ..................................... 50Figure 26 : Capture d'écran One eMap production- Sanofi ........................................................................ 51
Figure 27 : Représentation 1 des organisations et des interfaces cross fonctionnelle ................................ 52
Figure 28 : Représentation par organisations et par livrables des organisations et des interfaces cross
fonctionnelles. ............................................................................................................................................ 54
Figure 29 : Exemple d'opérations avec des rôles différents ...................................................................... 56
élaboration de la carte ...................................... 57 ... 58Figure 32 : Schéma ideal de représentation du flux principale des opérations, suivi par la rédaction du
texte de la SOP. .......................................................................................................................................... 58
Figure 33 : Niveau Initial- Modèle CMMI ................................................................................................. 60
Figure 34 : Niveau reproductible- Modèle CMMI ..................................................................................... 61
Figure 35 : Niveau défini- Modèle CMMI ................................................................................................. 61
Figure 36 : Niveau maitrise- Modèle CMMI ............................................................................................. 61
Figure 37 : Niveau Optimise - Modèle CMMI ........................................................................................... 62
12LISTE DES ABREVIATIONS
AFNORAgence Française de Normalisation
BDBusiness Documents
BPCBonne Pratiques Cliniques
BPF Bonne Pratique de Fabrication
BPL Bonne Pratiques de Laboratoire
EMA Agence européenne des médicaments
FDA Food and Drug Administration
GMP Good Manufacturing Practices
ISO International Organization for standardizationNF Normes Française
OQS Operational Quality Guidances
PDEMQD Quality Documents
SOP Standard Operating Procedures
SD Supporting Documents
TICWIN Working Instructions
13INTRODUCTION
piliers lesplus importants de l'entreprise. Parler de management de la qualité suppose un arsenal de pratiques,
de normes et d'activités dont il s'agit ici d'éclairer la nature et l'enjeu. Le management de la qualité
s'appuie sur un système documentaire défini par la norme ISO 9001 comme un "ensemble structuré
Au fil du temps, ce système documentaire devient difficile à concevoir et maintenir. La difficulté
re est principalement liée à réglementations portant sur le man la complexité de l'entreprise. Le contenu documentaire devient dense avec de nombreux détails rendant la lecture incohérences dans les processus. L'urgence d'une désintrication et d'une simplification de ce système s'est donc avérée nécessaire.Face à cette complexité, Sanofi a mis en place la cartographie des processus dans un but de maîtrise
et simplification.Dans cette thèse, nous allons explorer les bénéfices de la cartographie des processus en support de
la documentation au sein de fonctions globales deéconomique et concurrentielle des industries en France, de la réglementation et du système
documentaire. Dans un deuxième temps, nous aborderons la cartographie comme outil de simplification dans le management de la documentation en nous appuyant sur le laboratoire Sanofi. Nous décrirons enfin les limites rencontré, les besoins 14I. La complexité du système qualité
A. Un Environnement en constante évolution
1. Environnement Economique et Concurrentiel
Figure 1: Schema de l'evolution de l'environnement economique mondiale depuis 1970 15 Au cours des 50 dernières années, trois événements historiques vont modifier - Le choc pétrolier de 1973 - La mondialisation dès 1991 - La crise financière de 2008Si entre 1965 et 1973, l
situés au nord de la planète, ont connu une très forte croissance, à partir de 1973, ils subissent les
effets de la crise économique. Avec le choc pétrolier et donc - (1). Cette crise économique mondiale a en fait débuté en 1971 pic de production de pétrole et à la suspension de la convertibilité du dollar en or par le président américain Nixon. les monnaies et le début du régime de " changes flottants » (2). Les PDEM adoptent une politique économique plus libérale et la concurrence augmente. Le processus de Mondialisation1 se développe alors de façon irréversible.1991 marques le début de la phase de globalisation. L est
de la population mondiale, mais aussi par les progrès techniques avec notamment les TIC (3) (Tommunication). Elles se définissent comme " les outils», la téléphonie mobile,
le micro-ordinateur, les logiciels, les modems, Internet...Le développement de ces technologies et
la libéralisation du secteur financier dans tous les pays à économie de marché favorisent une
économie dominée par la finance (4).
Avec la crise financière de 2008, le pouvoir des actionnaires se renforce et va modeler toutes les
formes de management. Les bénéfices, le cours de la bourse et le niveau des dividendes versés aux
actionnaires influencent le développement des entreprises. La mondialisation a fait naître de nouveaux marchés . Les fusions et acquisitions des entreprises pharmaceutiques constituent un mode de croissance qui permet aux entreprises de renforcer leurs positions concurrentielles1 Phénomène qui consiste à abaisser les barrières douanières et à mettre en connexion les territoires
16Fusion/acquisition
mais également au durcissement des contraintes règlementaires, à la perte de brevets, à
intensification de la concurrence et encore à émergence de nouveaux marchés. e concurrence exacerbée où la recherche de monopoles devient nécessaire à la sauvegarde des marges. Dans ce contexte, dans unecourse au dépôt des brevets (celui-ci permet de protéger les produits et techniques de production).
mes ont scindé leurs activités avec des opérations de fusion et cession au début des années 80 (5). Les quinze premiers laboratoires pharmaceutiques ont engagé au moins une opération de fusionou acquisition. Progressivement, ont suivi un phénomène de recentrage des activités et une forte
spécialisation aussi bien dans certaines classes thérapeutiques que des étapes du processus de
production (6). ainsi connu dans les années 1980-90 une vague de fusions et acquisitions.activités notamment celles de recherche et développement ou encore certaines étapes de
production ou de commercialisation (6).Les entreprises
fusions/acquisitions. En développant des partenariats, ils ont donné naissance à des organismes de
grandes tailles telles que Pfizer travaillant en collaboration avec de petites organisations
spécialisées. La mondialisation implique aussi un brassage de cultures et des pratiques qui
influence donc la structure interne des entreprises (7).Le management de la documentation qualité va être touchée. Dans le cadre de fusion, les
organisations doivent converger. Une acquisition acquise.Externalisation et partenariat
Les acteurs cherchent à devenir plus compétitifs en se spécialisant sur lerecentrage a pour conséquence de focaliser les ressources sur des compétences spécifiques, au
17 partenariales cherche à réduire les risques, à amélio des analystes financiers sur les entreprises pour unerentabilité à court terme. Cette pression est ressentie au niveau interne avec des contraintes de
délais plus courts sur les projets.de leur recherche auprès de petites entités plus dynamiques, créatives et réactives. Ces
externalisations sont toutefois cadrées par des contrats de partenariats.Evolution des technologies
, a fait changer les modes de fonctionnement des entreprises et la digitalisation des processus de production (évolution des métiers, emploisautomatisables, etc.) Face à la rapidité des changements technologiques et à la diffusion du
numérique, le le changement. 182. Environnement règlementaire et normatif
a) Normes ISO La norme ISO (Organisation Internationale de Ne comme le premier producteur mondial de ncomme " une spécification technique approuvée par un organisme reconnu à activité normative
pour une vation »2 (7). Entre autres, la documentation des processus est fortement préconisée par des normesêtre un socle fondamental. Une norme est un " document établi par consensus et approuvé par un
organisme reconnu, qui fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes
directrices ou des caractéristiques, pour des activités ou leurs résultats garantissant un niveau
».3 Une organisation
de recherche de performance. ont été publiées les séries de Normes ISO 9000 avec un comité en charge de es normes sont lancées tion internationale. À la suite de la première publication en 1987, des révisions se sont succédées jus2015 (8).La série des normes ISO 9000 dédiées au système de management de la qualité comprend :
- ISO 9001 : pour les exigences du système du management de la qualité. - ISO 9002 : pour la production, l'installation et l'assistance après-vente. - ISO 9003 : pour les procédures de contrôle de la qualité. - ISO 9004 : pour la performance durable management par la qualité. telles que :2 Directive du conseil des communautés européennes : 1983
3 Extrait du Guide ISO/CEI 2
19 - Les normes ISO 14001, ISO 14004 et ISO 14020 relatives aux systèmes de management environnemental. - ISO 31000 : Management du risque/ Principes et lignes directrices. impacte le fonctionnement le déstabiliser ou le changer, pour assurer la cohérence des processus et donc de sa gestion documentaire. Les organisationsévolution. A chaque révision,
doit lancer conforme aux normes (9). normatif sur le système qualité des industries pharmaceutiques, nous allons nous intéresser à la norme ISO 9001. management de la qualité. s les organismes quels que soient leur taille pour la première fois en 1987 et est réexaminée tous les cinq est nécessaireorganisme renforce sa capacité à livrer un produit conforme. Nous sommes à la fin des trente
glorieuses, de sa production de masse et cette période est centrée sur le produit. A partir de la version 2000, la norme se positionne dans une approche de management plus globale.Elle demande aux organismes de penser leurs activités en termes de processus afin de mieux gérer
l. La satisfaction du client mise en application efficacedu système. Cette version répond à la concurrence accrue qui est une conséquence de la
st plus tirée par le produit mais par le client.La compréhension des besoins du client afin de lui proposer des produits qui le satisfont, devient
Dans le cadre du management par les processus, la norme ISO 9001 publiée en 2008 prévoit la en répondant aux effets de la mondialisation.processus est ainsi proposée en réponse aux problèmes posés par les fusions/acquisitions :
- Entreprises de plus en plus grandes, - Cultures différentes, 20 - Résistances aux changements (10) Les processus ont pour but de décloisonner les silos, faciliter la communication et donc diminuer la résistance aux changements ; ils traversent les organisations et les mobilisent pour produire ensemble un résultat visant à satisfaire le client. vise à la prise en compte des enjeux intern les risques associés. Elle " parties prenantes » et parle " tendue ». Les évolutions de la version 2015 par rapport à l incertaine : lacquérir une meilleure connaissance de son contexte et une meilleure appréhension du marché (10). La norme ISO 9001 de 2015 met aussi en avant la " gestion des relations avec les partiesintéressées », ce qui inclut non seulement les clients, les actionnaires mais aussi les entreprises
auprès desquelles certaines activités sont externalisées, ainsi que des fournisseurs (10). 21Figure 2 : Parallele entre l'evolution de la norme ISO 9001 et l'environnement économique En externalisant, développe des compétences spécifique qui ne sont pas
développées en interne et qui ne sont pas sollicitées sur des périodes définies. Ces dernières se
caractérisent par le souci de mieux valoriser les actifs internes de l'entreprise via l'exploitation
d'économies d'échelles, l'accès à de nouveaux marchés et la recherche de compétences
22complémentaires. environnement va former un ensemble qui modifie le modèle de la qualité. b) Evolution règlementaire et normatif dans ndustrie pharmaceutique
Dans le secteur pharmaceutique, les normes et référentiels sont présents à chaque maillon de la
chaîne de valeur. vant de référence, de guide pour pour le secteur pharmaceutique. médicament, il est important derappeler quelques éléments historiques : les découvertes dans les années 1920 et 1930 de la
péniciltre les premières normes industrielles de qualité (11). Un label législatif pour les expérimentations. largement à partir des années 50 avecnotamment la première forme de contraception orale " la pilule », la cortisone ou encore le Valium
(12).Les produits de santé sont entrés dans le champ des produits industriels et inscrits au traité de
Rome, modifié par les traités de Maastricht et Amsterdam. Soumis à la libre circulation, ils ont
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