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Contre-expertise de lévaluation socio-économique du projet de

PREAMBULE .......................................................................................................................................................................... 2

SOMMAIRE ............................................................................................................................................................................. 3

1 LE CONTEXTE ..................................................................................................................................................... 4

2 ANALYSE DE LA COHERENCE DU PROJET AVEC LǯC2

AB3A4CB 4224ORIALE DE

ǯC2 3CB3 ............................................................................................................................................................... 5

2.1 EVOLUTION DE LA POPULATION DANS LE PERIMETRE DE LǯETABLISSEMENT ................................................................. 5

2.2 CONFORMITE DU PROJET PAR RAPPORT AU SROS-PRS ..................................................................................................... 5

2.3 OPPORTUNITE DU PROJET SUR LES DOMAINES DǯACTIVITES CONCERNES PAR RAPPORT AUX ETABLISSEMENTS DE

LA ZONE DǯATTRACTIVITE DE LǯETABLISSEMENT ................................................................................................................. 6

2.4 ANALYSE DES TAUX DE VACANCE DE POSTES DE MEDECINS ET DU TAUX DE RECOURS AUX INTERIMAIRES ............. 11

3 LE VOLET IMMOBILIER................................................................................................................................ 12

3.1 ANALYSE DU CAPACITAIRE .................................................................................................................................................... 12

3.2 LES QUESTIONS GENERALES DU DOSSIER ............................................................................................................................ 15

3.3 CONCLUSION ............................................................................................................................................................................ 29

4 LA SOUTENABILITE FINANCIERE DU PROJET ..................................................................................... 36

4.1 ANALYSE RETROSPECTIVE DE LA SITUATION FINANCIERE DU CH DǯARGENTEUIL ...................................................... 36

4.2 ANALYSE DU PLAN DǯEFFICIENCE DU CH DǯARGENTEUIL SUR LA PERIODE 2019-2030 .......................................... 38

4.3 ANALYSE DE LA TRAJECTOIRE FINANCIERE PLURIANNUELLE .......................................................................................... 43

4.4 SYNTHESE ................................................................................................................................................................................ 47

5 CONCLUSION.................................................................................................................................................... 49

Population légale

au 1er janvier 2018

Projection 2040

INSEE-OMPHALE

Projection 2030

IAU

Projection 2040

CGET

0,21% 0,42% 0,82%

Département du Val- 1 215 390 1 276 000

488 276 511 339 535 439 588 214

TOTAL 410 407 70 65 25 988 26 723 9 375 11 377 18 193 19 529 365365 425 410

Soins palliatifs 10 10 - - 269 275 0,887 0,887 11,0 11,0 85%85%365365 10 10

TOTAL 420 417 70 65 26 257 26 998 435 420

Médecine** 260 256 51 19 14 309 14 496 6 969 7 888 18 193 19 529 0,918 0,927 6,0 6,1 93%95%365365 258 258

Chirurgie 52 50 16 14 3 302 2 685 1 686 2 742 0,898 0,913 6,3 6,4 85%95%365365 67 50

Obstétrique 51 51 3 2 3 757 4 313 675 701 0,961 0,920 4,3 4,2 87%85%365365 51 58

Soins critiques adultes 34 34 1 768 1 792 1,047 0,920 6,0 5,3 77%85%365365 38 30

Nouveaux-nés*** 2 758 3 260

Néonatalogie**** 23 26 - - 363 454 45 45 1,033 0,920 18,1 16,2 88%85%365365 21 24

TOTAL 420 417 70 65 26 257 26 998 9 375 11 377 18 193 19 529 365365 435 420

A l'échelle de l'établissement

Hors périmètre du projet

Sur le périmètre du projet

IP-DMSDMS Taux

(SAE)

Nombre de

jourV

Nombre de lits

WUéoriqueV*(en nb de jours)

Nombre de litsNombre de

placeV

Nombre de

VéjourV L24

UeureV

Nombre de

VéjourV K24

UeureV (UorV

Nombre de

VéanceV

3 ..."- ǣ

D-± ...- ǯ"-- ǣ

D0 Ȃ

2.4 Analyse des taux de vacance de postes de médecins et du taux de recours aux

intérimaires

3.1 Analyse du capacitaire

3 Ȃ 4- ͸ͻͽ

- D ͵-

3 Ȃ 4- ͹ͻ͸

3.2 Les questions générales du dossier

3.2.1 ...--±

3"... ǣ 04 ͽ)Ȁͷͻ͸

Niv RdC Bas

Niv RdC Haut

3"... ǣ 04 " ͽͷ Ȃ ͽ͹ Ȁ ͷͻ͸

"... ǣ ǯD ǯDA - "... "±"-" - ǯD - ..."- Ǣ

"... - ......- 3CȀ3D

3"... ǣ 04 " ͼͽȀͷͻ͸

3"... ǣ C33

4 Ȁ AC4C Ǣ

3"... ǣ - -"- "- 3"

3"... ǣ ... " " ͽȀ͸ͼͺ

3.3 Conclusion

ͳͷ -ǡ ..."ǡ 4

3"... ǣ ... A23 " ͹ͺȀ͸ͼͺ

- ǯ- " 0" -

C Ǣ

4.1 Analyse rétrospective de la situation financière du ǯA"-

Compte de résultat principal201620172018

2019 -

ToVVier

COPNRÓO

iniWial 2019
anWicipé à fin aoûW 2019

Evol. 2016-

2017

Evol. 2017-

2018

Evol.2018-

2019
acWualiVé

Evol.2016-

2019
acWualiVé Charges de personnel124 920 555128 493 927131 284 417134 664 151135 631 3482H86%2H17%3H31%8H57%

Charges à caractère médical46 103 17148 341 59247 319 74448 412 22148 454 7654H86%-2H11%2H40%5H10%

Charges hôtelières et générales23 276 82222 559 41421 878 02423 302 85424 245 675-3H08%-3H02%10H82%4H16%

S/T charges courantes de

foncWionnemenW194 300 547199 394 932200 482 185206 379 226208 331 7882H62%0H55%3H92%7H22%

Charges financières,

amorWiVVemenWVH proviVionV eW

TépréciaWionV

22 500 81327 073 24219 728 57419 492 21219 334 49620H32%-27H13%-2H00%-14H07%

Total des charges216 801 360226 468 174220 210 759225 871 439227 666 2844H46%-2H76%3H39%5H01%

Produits versés par l'Assurance

malaTie166 899 627177 865 254172 267 327176 120 426176 438 4876H57%-3H15%2H42%5H72%

Dont produits T2A (hors

ÓOIMÓI)112 452 079114 373 389114 686 522117 260 232118 650 3991H71%0H27%3H46%5H51%

Autres produits de l'activité

UoVpiWalière13 789 91613 750 14914 441 61813 742 35614 935 110-0H29%5H03%3H42%8H30% Autres produits37 312 23437 179 00036 781 84039 160 31336 627 390-0H36%-1H07%-0H42%-1H84% Total des produits218 001 777228 794 404223 490 785229 023 095228 000 9874H95%-2H32%2H02%4H59% Résultat comptable1 200 4162 326 2293 280 0263 151 656334 703 Résultat comptable / produits0H55%1H02%1H47%1H38%0H15%

Résultat structurel hors

aiTeVH UorV op. excepWionnelleV -378 035-19 5243 114 1843 147 231334 703

Résultat structurel en % des

proTuiWV-0,18%-0H01%1H40%1H38%0H15%

Marge brute d'exploitation

UorV aiTeV11 818 77814 314 36812 915 45011 150 61010 695 929

Taux de marge brute hors

aiTeV5,79%6H76%6H11%5H18%4H88%

4" ͳͳ ǣ ± Ȁ--

2017 ayant accentué le désendettement.

4.2.1

ActionEffet sur les

NTP Gain aWWenTu

TanV le

PGŃP

Période

concernée Efficience des fonctions cliniques et médico-techniques-15H5759 2502019-2028 Efficience des fonctions administratives et techniques-421 528 0002019-2028 Efficience des fonctions logistiques (maintenance / reVWauraWion)-25875 0002019-2028 Optimisation charges médicales et hôtalières1 346 0202019-2028

Sous-total Economies-82H54 508 270

Effet activité1 447 0252020-2030

Facturation des chambres individuelles1 132 7872023-2030

TOTAL GENERAL-82H57 088 082

% gains liés à des économies sur les charges63H60% 0 Au vu des enjeux financiers, des incertitudes qui peuvent exister

sur certaines mesures affichées et des effets " stop and go » (phase de stabilité des

précise : catégories (personnel administratif, soignant, etc.) sur la base du dossier COPERMO ; - la réalisation effective chaque année des ETP rémunérés ; décrites dans le RES restant relativement générales pour ce qui concerne les économies

" ... ""±... ǯ±- "-annuelle des dépenses de titre 2 et de titre 3

4.2.2 présenté de manière trop imprécise dans le dossier, avec des cibles et objectifs dont de la réalisation des impacts annoncés, voire de sécuriser davantage ce volet du plan

4.3 Analyse de la trajectoire financière pluriannuelle

que la trajectoire globale soit supervisée de manière infra- "" ǯA23 -

Tableau de financement

préviVionnel 2019
anWicipé20202021202220232024202520262027202820292030TOTAL 2019- 2030

CAF, hors aides9 065 9599 413 6556 267 0883 750 0373 142 8018 864 52512 197 40314 964 76215 053 91217 796 15317 898 03919 052 877137 467 211

Aides financières ARS

COPNRÓO3 000 0003 000 0003 000 0003 000 00010 267 1989 568 0635 500 0004 000 0004 000 0004 000 0004 000 0004 000 00057 335 261

Aides financières ARS autres2 800 0002 800 0002 800 0002 800 0002 800 0002 800 0002 800 0002 800 0002 800 0002 800 0002 800 00030 800 000

Emprunts0030 000 00051 500 00045 000 00023 500 00031 500 00017 500 0001 500 000200 500 000

Cessions d'actifs0

Autres ressources0

TOTAL RESSOURCES14 865 95915 213 65542 067 08861 050 03761 209 99944 732 58851 997 40339 264 76223 353 91224 596 15324 698 03923 052 877426 102 472

Remboursement du capital7 889 7407 548 4907 184 7408 901 40712 663 31214 229 97815 279 97816 229 97816 114 97814 549 97813 696 64513 696 645147 985 870

Immobilisations7 700 00014 922 82152 138 79262 923 98749 542 70631 157 69235 787 79723 488 1357 090 2127 000 0008 000 0008 500 000308 252 141

Immobilisations en % des

proTuiWV couranWV

TGexploiWaWion

Investissement COPERMO08 922 82147 588 37859 485 47246 515 45025 157 69231 287 79718 988 1352 590 212240 535 956

Investissements majeurs hors

COPNRÓO0

Investissements courants7 700 0006 000 0004 550 4143 438 5153 027 2566 000 0004 500 0004 500 0004 500 0007 000 0008 000 0008 500 00067 716 185

Investissements courants en %

TeV proTuiWV couranWV

TGexploiWaWion

Autres emplois1 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 00012 000

TOTAL EMPLOIS15 590 74022 472 31159 324 53271 826 39462 207 01845 388 67051 068 77539 719 11323 206 19021 550 97821 697 64522 197 645456 250 012

Variation du FRNG-724 782-7 258 656-17 257 444-10 776 357-997 018-656 082928 628-454 351147 7223 045 1753 000 394855 232-30 147 539

Valeur du FRNG57 090 34349 831 68632 574 24321 797 88520 800 86720 144 78521 073 41320 619 06220 766 78423 811 95926 812 35327 667 586

FRNG en jours99H2784H6954H9736H7234H5833H5834H8433H7533H6438H3042H3843H25

Valeur du BFR24 946 98123 358 23221 695 58520 173 27519 915 10120 005 37820 356 31120 518 14620 744 15121 064 87521 064 02321 351 750

BFR en jours42H9939H3036H0533H2132H3232H5232H8632H7732H8033H1732H6732H77

Valeur de la trésorerie32 143 36126 473 45410 878 6581 624 610885 766139 408717 102100 91622 6342 747 0845 748 3306 315 836

Trésorerie en jours56H2845H4018H923H522H271H061H980H980H845H139H7110H48

Principaux indicateurs - scénario

ToVVier COPNRÓO2019 anticipé20202021202220232024202520262027202820292030TOTAL 2019- 2030

Résultat structurel CRPP3 147 2315 636 981-459 314-2 512 364-5 470 301-374 7761 987 511-1 441 500634 3233 830 2054 453 1224 214 10610 497 993

CAF nette3 976 2194 665 1654 882 348648 6303 546 6877 002 6105 217 4255 534 7845 738 93410 046 17511 001 3949 356 23267 640 383

Montant des emprunts0030 000 00051 500 00045 000 00023 500 00031 500 00017 500 0001 500 000200 500 000

Marge brute d'exploitation entité

juriTiqueH UorV aiTeV11 150 61010 849 2548 544 2707 420 1797 485 28214 851 01417 255 37018 523 49919 698 20922 006 87521 709 40022 520 513170 863 864

Taux de marge brute entité juridique

UorV aiTeV5,00%4H76%3H74%3H24%3H22%6H20%7H09%7H50%7H86%8H67%8H45%8H65%

Marge brute d'exploitation, entité

juriTiqueH aiTeV incluVeV13 950 61016 649 25414 344 27013 220 17921 552 48027 219 07725 555 37025 323 49926 498 20928 806 87528 509 40026 520 513254 199 126

Taux de marge brute entité juridique,

aiTeV incluVeV6,18%5H92%6H13%5H63%8H74%10H81%10H15%9H98%10H30%11H05%10H80%10H03%

Charge annuelle de la dette (capital +

inWérêWV)9 957 3499 505 8829 937 23913 055 03717 497 07419 224 93420 855 15521 814 24921 291 29419 300 45918 054 55417 663 157188 199 035

Marge brute d'exploitation disponible

aprèV paiemenW Te la cUarge annuelle

Te la TeWWe

3 993 2617 143 3724 407 031165 1424 055 4067 994 1434 700 2153 509 2505 206 9159 506 41610 454 8468 857 35666 000 091

Charge annuelle de la dette en % des

Encours de la dette en valeur77 828 40669 938 66562 390 17585 205 435127 804 028160 140 716169 410 738185 630 760186 900 781172 285 803157 735 825144 039 180

Taux d'endettement32H86%28H56%25H46%34H66%49H68%61H00%64H56%70H15%69H71%63H57%57H52%52H43%

Taux d'indépendance financière49H70%43H90%51H80%62H40%66H70%66H50%68H80%71H90%71H90%70H60%67H10%64H10%

Durée apparente de la dette (en

4.4 Synthèse

5 ...

3 ........................................................................................................ -͹

quotesdbs_dbs32.pdfusesText_38

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1 LE CONTEXTE ..................................................................................................................................................... 4

2 ANALYSE DE LA COHERENCE DU PROJET AVEC LǯC2

AB3A4CB 4224ORIALE DE

2.1 EVOLUTION DE LA POPULATION DANS LE PERIMETRE DE LǯETABLISSEMENT ................................................................. 5

2.2 CONFORMITE DU PROJET PAR RAPPORT AU SROS-PRS ..................................................................................................... 5

2.3 OPPORTUNITE DU PROJET SUR LES DOMAINES DǯACTIVITES CONCERNES PAR RAPPORT AUX ETABLISSEMENTS DE

2.4 ANALYSE DES TAUX DE VACANCE DE POSTES DE MEDECINS ET DU TAUX DE RECOURS AUX INTERIMAIRES ............. 11

3 LE VOLET IMMOBILIER................................................................................................................................ 12

3.1 ANALYSE DU CAPACITAIRE .................................................................................................................................................... 12

3.2 LES QUESTIONS GENERALES DU DOSSIER ............................................................................................................................ 15

3.3 CONCLUSION ............................................................................................................................................................................ 29

4 LA SOUTENABILITE FINANCIERE DU PROJET ..................................................................................... 36

4.1 ANALYSE RETROSPECTIVE DE LA SITUATION FINANCIERE DU CH DǯARGENTEUIL ...................................................... 36

4.2 ANALYSE DU PLAN DǯEFFICIENCE DU CH DǯARGENTEUIL SUR LA PERIODE 2019-2030 .......................................... 38

4.3 ANALYSE DE LA TRAJECTOIRE FINANCIERE PLURIANNUELLE .......................................................................................... 43

4.4 SYNTHESE ................................................................................................................................................................................ 47

5 CONCLUSION.................................................................................................................................................... 49

Population légale

Projection 2040

INSEE-OMPHALE

Projection 2030

Projection 2040

0,21% 0,42% 0,82%

Département du Val- 1 215 390 1 276 000

488 276 511 339 535 439 588 214

2.2 Conformité du projet par rapport au SROS-PRS

Après

Après

Après

Après

Après

Après

Après

Après

Après

Après

Nouveaux-nés*** 2 758 3 260

Nouveaux-nés*** 2 758 3 260

A l'échelle de l'établissement

Hors périmètre du projet

Sur le périmètre du projet

IP-DMSDMS Taux

Nombre de

Nombre de lits

WUéoriqueV*(en nb de jours)

Nombre de litsNombre de

Nombre de

VéjourV L24

UeureV

Nombre de

VéjourV K24

UeureV (UorV

Nombre de

VéanceV

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2.4 Analyse des taux de vacance de postes de médecins et du taux de recours aux

3.1 Analyse du capacitaire

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3.2 Les questions générales du dossier

3.2.1  ...--±

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Niv RdC Bas

Niv RdC Haut

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3.3 Conclusion

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4.1 Analyse rétrospective de la situation financière du ǯA"-

Compte de résultat principal201620172018

2019 -

ToVVier

COPNRÓO

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4.1 Analyse rétrospective de la situation financière du ǯA"-

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