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Estimation des coûts

suivi des investissements

Novembre 2013

Aperçu

Utilisation des coûts comme un outil de planification

QUELLE est la portée du plan ?

spécifique à la nutrition / sensible / gouvernance COMMENT allons-nous estimer le coût par enfant / ménage ?

estimations approdžimatiǀes (ă partir d'autres Ġtudes ); mĠthode des " ingrédients »

QUAND se produiront les dépenses ?

mettre ă l'Ġchelle QUELS coûts se produisent régulièrement / une seule fois ?

DE QUELLES ressources avons-nous besoin ?

ͻ personnel, mĠdicaments importĠs, espace, formation, etc

QUI paiera pour chaque intrant ?

ͻ bailleur ͬ ressources internes

Les plans reflètent les engagements nationaux

- Processus de consultation inclusif entre le gouvernement et les partenaires nationaux Les plans reflètent la participation du secteur Les plans sont utilisés comme une référence pour - cela implique (le besoin de) planification plus détaillée et la budgétisation aux niveaux sous- nationaux

ConsidĠrations clĠs d'un plan

Classement appliqué pour les interventions

dans les plans nationaux

Approches sensibles à la

nutrition

Sécurité alimentaire et agriculture

Environnement de soins

Santé publique et eau et

assainissement

Actions spécifiques de nutrition

Bonnes pratiques de nutrition

Apport en vitamines et minéraux

Gestion de la malnutrition aiguë

Enrichissement de la densité

nutritionnelle pour les femmes enceintes et allaitantes et les enfants de 6 à 23 mois

Gouvernance

Coordination et gestion de l'information

Développement des politiques et législation

Plaidoyer et communication

Renforcement des capacités du système

Pays en analyse

Green = countries participating

Bangladesh (2011 - 2015)

Bénin (2012 - 2015)

Burkina Faso (2010-2015)

La Gambie (2011 - 2015)

Guatemala (2013-2014)

Haiti (2013-2017)

Indonésie (2011-2017)

Kenya (2013- 2017)

Madagascar (2012 - 2015)

Malawi (2012-2016)

Mozambique (2011 - 2016)

Nepal (2013 - 2017)

Niger (2012-2015)

Peru (2012-2013)

Rwanda (2012)

Sénégal (2013-2017)

Sierra Leone (2013 - 2017)

Tanzanie (2012 - 2016)

Ouganda (2012 - 2016)

Yemen (2013)

Overview - Plan Variety

0% 10% 20% 30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

SpecificSensitiveGovernance

Variétés des Plans

Specific Nutrition Actions

Nutrition-sensitive Food Systems

Nutrition-sensitive Public Health

Household water

treatment

Water schemes

maintenance

Community-led

total sanitation

Sanitation

campaigns

WASH in schools

Nutrition Governance

Décisions clés dans l'Ġtablissement des coûts

Inclusions / Exclusions

Nouvelles interventions par rapport aux interventions existantes

Implication des parties prenantes et le secteur

Coûts unitaires de programme (estimations approximatives) Budgétisation des couts marginaux (ressources supplémentaires nécessaires)

Estimation des coûts

Planification du programme (spécifique aux besoins du programme) Budgétisation national (adapté au processus budgétaire) Budgets externes (intégrant les information des bailleurs de fonds)

Hypothğses de mise ă l'Ġchelle

Pourcentage d'augmentation (la population cible)

Déploiement de district

Couverture nationale

Calculer les coûts du plan

Estimation de programme (estimation approximative) Prenez les estimations des pays similaires avec des interventions similaires

Ajustez afin d'obtenir͗

Population dans le besoin (groupe cible)

Inflation

Situation / besoin spécifique

Exemple: estimation du coût par enfant souffrant de MAS Étude SUN a conclu que le coût variait de $59 (Bangladesh) à $283/enfant (Malawi) Utilisez $200/enfant comme une estimation globale

Calculer les coûts du plan

Estimation de programme (estimation approximative)

Avantages

Approche rapide

Relativement facile à calculer

Peut fournir des estimations initiales sur lesquelles bâtir

Limites

Les coûts du programme sont que des estimations approximatives

Si le coût par enfant est de $120 en Ethiopie, nous ne savons pas combien plus ou moins cela coûtera au Nigeria

La mise ă l'Ġchelle ne peut ġtre calculĠe au niǀeau de l'estimation (par exemple, par personne) et ne tient pas compte des frais variables des intrants / structures

Calculer les coûts du plan

Approche "Ingrédients» (coût des intrants du programme) Exemple: Intrants nécessaires dans le traitement MAS sans complications

8 visites hebdomadaires pour les patients externes, 10

minutes de temps par ǀisite d'une infirmiğre en santĠ communautaire

15 kg de ATPE * pendant 8 semaines par enfant (basé sur

le poids moyen de l'enfant)

5 jours d'amoxicilline (1,5 x 250 mg / jour)

*ATPE - Aliment Therapeutic Pret a l'Emploi

Calculer les coûts du plan

Approche "Ingrédients» (coût des intrants du programme) Exemple: Intrants nécessaires dans le traitement

MAS sans complications

Coûts de docteur

Médicaments supplémentaires

Laits spécialisés

Ne pas oublier les coûts indirects ("invisible») - laboratoires, essence pour les véhicules, papier, administration

Calculer les coûts du plan

Approche "Ingrédients» (coût des intrants du programme) Calculer les coûts du programme consistent à

Calcul des coûts de chaque intrant

Equilibrer les ratios des ingrédients

Pour calculer les coûts "invisibles», souvent nous utilisons un pourcentage " overhead » (" frais généraux »)

Pour le document Lancet 2013, nous avons utilisé un taux de majoration de 7% pour les "autres coûts directs» , et 40% pour les coûts indirects, basés sur une étude menée en Afrique

60 62 53 45 19 38 50

2 17 0 19 30 46

7 7 14 22 48 29 17

65 49 67 47 37 21

Legend

Indirect

Other direct

Personnel

Consumables

Calculer les coûts du plan

Approche "Ingrédients» (coût des intrants du programme)

Avantages

Fournit des informations détaillées sur les coûts Permet une meilleure estimation de mise a l'Ġchelle

Limites

Ratios des intrants peuvent difficile de déterminer pour les nouveaux programmes

Couteux en temps

Estimation des coûts des intrants

Collecte des données sur les coûts (sondages)

Utilisation des coûts des intrants dans des

programmes similaires dans le pays

Utilisation des coûts des intrants dans des

programmes similaires dans d'autres pays ATPE peut être produit en Afrique et coûte le même prix (plus le coût de transport) tout au long du programme

Estimation des coûts des intrants

Utiliser les informations des bases de données

disponibles

Base de donnĠes de l'OMS CHOICE

La base de données CHOICE (CHOosing Interventions which are Cost-Effective) (choix des interventions qui sont rentables) a une variété de coûts relatifs aux années précédentes pour plusieurs pays

Par exemple (2005)

»Les agents de santé ont été payés $ 9306/an en AFRO E (par ex. Ethiopie) »Les agents de santé ont été payés $ 9399/an AFRO D (par ex.

Niger)

Bases de données des médicaments essentiels

Coûts des médicaments

Calculer les coûts du plan

Calculating Plan Costs

Calculer les coûts du plan

Les coûts unitaires assument les coûts constants et récurrents dans la population cible Les coûts unitaires peuvent varier au cours du temps ou entre les populations Interventions peuvent comprendre les frais de démarrage Coûts peuvent diminuer avec le temps (intervention par rapport ă l'entretien)

Certains coûts peuvent réapparaître dans les cycles qui ne correspondent pas à des calculs de coûts unitaires

Exemple - fortification

Chaque Kg de farine enrichie doit être accompagnée par une quantité fixe de pré-mélange

Calculer les coûts du plan

Rapport cout/efficacité

Combiner les interventions

2 programmes nécessitent chacun un ASC pendant 5

minutes ( 10 minutes au total ) Effectuer les deux interventions ensemble nécessite seulement 7 minutes

Apprendre en faisant

Pendant la 1ère annĠe du programme, l'ASC prend 10 minutes pour effectuer une tâche Dans la 2ème année, des améliorations du programme permettent ă l'ASC de terminer la tąche en 5 minutes

Estimation des coûts de mise à

l'Ġchelle

Définir les objectifs du plan

Faire une estimation de la population cible

affectée

Faire une estimation de la population cible

actuellement bĠnĠficiant de l'interǀention

Fixer des objectifs pour la population cible

En fin de programme

Pour chaque année du programme

Estimation des coûts de mise à

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