INFORME DE AUDITORIA DE GESTION
3.3.2 Indicadores de gestión. 89. 3.3.4 Encuesta. 97. 3.3.5 Hallazgos. 102. 3.4 Informe de auditoría de gestión. 109. 3.5 Fase 4: Seguimiento.
CAPITULO V 5. INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN
El informe como producto final del trabajo del auditor consigna las observaciones conclusiones y recomendaciones y el dictamen a los estados presupuestarios
INFORME DE AUDITORIA DE GESTION
01-Oct-2014 La Auditoría de Gestión practicada al Consejo Salvadoreño del Café ... 4) Informes de Auditoría Interna no remitidos a la Corte de Cuentas
Diapositiva 1
19-Feb-2009 o Fase III: Informes de auditoría y presentación de resultados o Fase IV: Seguimiento. Curso Auditoría de Gestión. TEMAS A DESARROLLAR ...
INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN
La presente tesis titulada “Auditoria de Gestión al Sistema de Créditos de la auditores se ve reflejado en el informe de auditoría gestión así como el ...
AUDITORIA DE GESTION
considerándose como la base del informe. Por último las auditorías financieras tienen carácter de periódicas. La auditoría de gestión examina las prácticas
A los efectos de la aplicación de este curso entendemos como
auditoría de gestión practicada por los órganos de control fiscal que al Ejecución
INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA DE GESTION AL
DE GESTION. TRD OCI – 107– 4856. OCI – 044 – 2019-. ES-FM-004.V3. INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA DE GESTION. AL PROCEDIMIENTO "GESTIÓN DEL RIESGO EN EL
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14-Dec-2017 Interno realizó Auditoria Interna de Gestión a la Sucursal ... informe preliminar el equipo auditor no las considera validas como soporte ...
INFORME DE AUDITORÍA AL PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA.
INFORME DE AUDITORÍA DE GESTION. FECHA VIGENCIA: Página 3 de 16. 1. OBJETIVO GENERAL. Efectuar seguimiento a la gestión presupuestal y contable de la
OFICINA DE CONTROL
INTERNO
INFORME FINAL DE
AUDITORIA INTERNA
DE GESTION TRD OCI 107 48,56
OCI 044 2019-
ES-FM-004.V3
INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA DE GESTION
AL PROCEDIMIENTO "GESTIÓN DEL RIESGO EN EL MINISTERIO DECOMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO" (SG-PR
-017)µOFICINA DE CONTROL INTERNO
es-ESBOGOTA, DICIEMBRE DE 2019
AUDITORIA INTERNA DE GESTION
AL PROCEDIMIENTO "GESTIÓN DEL RIESGO EN EL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO" (SG-PR-ES-FM-004.V3
TABLA DE CONTENIDO
1. INTRODUCCION
2. OBJETIVOS
2.1 Objetivo General
2.2 Objetivos Específicos
3. ALCANCE
4. ARTICULACION CON EL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO -
MECI5. CRITERIOS DE AUDITORIA
6. EQUIPO AUDITOR
7. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN
7.1 Desarrollo de la Auditoría
7.2 Observaciones
7.3 Hallazgos
8. CONCLUSIONES
9. RECOMENDACIONES
AUDITORIA INTERNA DE GESTION
AL PROCEDIMIENTO "GESTIÓN DEL RIESGO EN EL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO" (SG-PR-ES-FM-004.V3
1. INTRODUCCIÓN
La Oficina de Control Interno, en desarrollo del Programa Anual de Auditorías y Seguimientos
aprobado para la vigencia 2019 por el Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control
Interno de Mincomercio, programó efectuar la auditoría interna de gestión al procedimiento, ´Gestión
del Riesgo en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (SG-PR-017´ labor que adelantó en el
marco de sus funciones como mecanismo de apoyo al cumplimiento de los objetivos de control
establecidos en la ley 87 de 1993.La auditoría estuvo orientada a identificar oportunidades de mejora para el Sistema de Control Interno
Institucional en las actividades relacionadas con el desempeño del procedimiento ³Gestión del Riesgo
en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (SG-PR-017)´ M PUMYpV GHO MQiOLVLV GH VX RNÓHPLYR
actividades y documentos anexos, así como de su aplicación a través de la verificación a una muestra
tomada aleatoriamente de riegos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.Este ejercicio se realizó con base en las normas de auditoría, las cuales incluyen planeación de la
auditoría, ejecución del trabajo y generación del informe.Para la auditoría realizada, fue de vital importancia la participación del personal vinculado con el
procedimiento, así como la información soporte y complementaria generada por las dependencias responsables de la gestión de los riesgos seleccionados en la muestra.El proceso de auditoría incluyó la solicitud, análisis y verificación de la información asociada al
procedimiento y a la gestión del riesgo adelantada por las dependencias, así como la presentación de
resultados una vez analizados por el equipo auditor, con los que se pretende contribuir al
mejoramiento continuo del Ministerio.AUDITORIA INTERNA DE GESTION
AL PROCEDIMIENTO "GESTIÓN DEL RIESGO EN EL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO" (SG-PR-ES-FM-004.V3
2. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GENERAL
Evaluar el estado de la gestión del riesgo en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT).
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Verificar la adherencia al procedimiento para la gestión del riesgo en el MinCIT (SG-PR-017) y
a la Guía para la Administración del Riesgo (ES-GU-001).2. Identificar las fortalezas y situaciones susceptibles de mejora que permitan optimizar la
gestión del riesgo en el MinCIT.3. ALCANCE
Aplicación del procedimiento "Gestión de Riesgos en el MinCIT" (SG-PR-017) y la "Guía para la
Administración del Riesgo" (ES-GU-001), para identificación, clasificación, análisis, definición de
opciones de manejo y controles para los riesgos que sean seleccionados como muestra a 31/10/2019.4. ARTICULACION CON EL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO -
MECILa auditoría interna de gestión del riesgo del MinCIT, con alcance al procedimiento "Gestión del Riesgo
en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (SG-PR-017´ VH UHMOL]y HQ HO PMUŃR GH OM VpSPLPM
dimensión ³FRQPURO HQPHUQR´ del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), de conformidad con
OR HVPMNOHŃLGR HQ HO ŃRPSRQHQPH ³5 Implementar las Actividades de Monitoreo y Supervisión Continua
en la (QPLGMG´ GHO QXPHUMO ³7B2B1 GLVHxMU \ PMQPHQHU GH PMQHUM MGHŃXMGM \ HIHŃPLYM HO 0(FH
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