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13 févr. 2018 Bilan de la campagne d'accréditation 2016-2017 ... ENSEIRB MATMECA. • ENSGTI. • ENSTBB ... Évaluations relevant du calendrier périodique.
International
2016-2017. Page 2. La mobilité internationale à l'ENSEIRB-MATMECA. 1. Une obligation. Au moins 2 mois à l'étranger calendrier des études.
DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DADMINISTRATION DE
20 nov. 2019 Total des dépenses de Sécurité ENSEIRB MATMECA 146 673 €. BORDEAUX INP ENSTBB. € TTC. Etudes et travaux d'amélioration climatisation salle ...
CTIs Internal Quality Assurance System
18 nov. 2018 2016-2017 survey addressed to HEIs. 4. 4.2. 2016-2017 survey addressed to experts. 16. 5. Quantified analysis of evaluation procedures (in ...
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11 févr. 2020 Directeur de l'ENSEIRB MATMECA. Colloque de la CTI ... À l'étude
Bulletin officiel n°31 du 27 août 2015
27 août 2015 Modification du calendrier des sessions 2015-2017 et publication du ... les épreuves écrites du diplôme d'études supérieures de chirurgie.
DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DADMINISTRATION DE
7 juil. 2017 Approbation du calendrier pédagogique 2017-2018. 2017-22 ... Une solution de relogement interne est prévue (ENSEIRB-MATMECA) ... 2016-2017.
DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DADMINISTRATION DE
11 déc. 2020 Le calendrier budgétaire prévoit un temps d'élaboration des ... informatique de plusieurs écoles : l'ENSEIRB-Matmeca (12 classes) ...
DACCUEIL
14 juil. 2017 pratique basée sur des études de ... L'ENSCBP l'ENSEGID
valeur
ENSEIRB-MATMECA - Bordeaux INP : Ecole Nationale Supérieure Calendrier des formations ... l'étude financière le marketing et le.
SÉANCE DU 11 DÉCEMBRE 2020
Nombre de membres en exercice composant le conseil 30 Nombre de membres présents, participant en visioconférence 21Nombre de membres représentés 0
Total des membres ayant voix délibératives 21N° Intitulé
2020-56 Approbation du procès-verbal du 13 novembre 2020
2020-57 Approbation du budget rectificatif 1-2020
2020-58 Approbation du budget initial 2021
2020-59 ‰‰OE}š]}v[µv}OEš][]vÀvš]OE
2020-60 ‰‰OE}š]}vo[ššOE]µš]}vµÀvš]}vµAE}]š]}v
étudiantes t 2021
2020-61 ‰‰OE}š]}v[µvi}µšou‰Pv[u‰o}]îìîí
2020-62 Approbation des critères [ššOE]µš]}všu}všvšoo}µ
pour les PEDR 2021-2025 2020-63
‰‰OE}š]}vo[Z ]}v}OEµAE/EWo[‰ Numérique Sécurisé des Agents Publics (ENSAP) en vue de o[ uš OE]o] µooš]v‰Ç‰}µOEoPvš
Bordeaux INP
2020-64 ‰‰OE}š]}vo[Àvvšv£ío}vÀvš]}v'µ]v'µvvoµ
SIGDU 2020-65 Approbation de la délégation de pouvoirs du conseil [u]v]šOEš]}vµ]OEšµOEP v OEo2020-66
Approbation du nombre de places offertes aux admissions dans les écoles de Bordeaux INP et dans La Prépa des INP deBordeaux à la rentrée 2021
2020-67 ‰‰OE}š]}vu}o]š OEOEµšuvšš[u]]}v
étudiants à Bordeaux INP pour la rentrée 20212020-68 Approbation des projets soumis dans la cadre o[‰‰o
projets région t volet recherche 20202020-69 Approbation du plan de communication 2021
2020-70 Approbation du renouvellement de convention de structures
hébergées (CANOE) 1 }µuvš}µu]µ}v]o[u]v]šOEš]}vµ11 décembre 2020Au printemps 2020, o[année a été marquée par le confinement lié à la pandémie de Covid 19 impliquant
]v]o(OEušµOEš}šoo[ šo]uvš‰vvš8 semaines conformément aux mesures prises par le
gouvernement. Cette fermeture ]v]'µoOE‰OE]‰OE}POE]À[š]À]š ‰OEo -confinement ont
impacté la réalisation de o[vuo ‰OE}iš ~‰ P}P]'µU OEZOEZ š Wov WoµOE]vvµo
[/vÀš]uvš]vOE]šµµPš‰OE À]]}vvošvšµOEo‰ovOEšš'µ ‰vX
Aussi, le budget rectificatif 2020 permet le réajustement de crédits non utilisés durant l[AEOE]v}µOEX
/o[}OEPv]µš}µOEplusieurs axes : xLe réajustement du montant de la Subvention pour Charges de Service Public en diminution par rapport au BR1- xle réajustement en dépenses et recettes de certaines opérations et prévisions, xla reprogrammation des tranches des opérations pluriannuelles (diminution des tranches 2020 pouraugmenter les tranches 2021 ou postérieures). Pour se faire, les enseignants-chercheurs ont été
interrogés début septembre sur le montant des crédits 'µ[]ov[µš]o]OE}vš‰ en 2020,
xla reprogrammation des tranches du PPI (diminution des tranches 2020 pour augmenter les tranches2021).
BUDGET ORDONNATEUR
(RE = Recette Encaissée)Le Budget Rectificatif 1 de Bordeaux INP diminue le budget de 674 533 ¦ de RE réparties ainsi :
Notification Subvention pour Charges de Service Public + 38 985 ¦ Recettes et projets non réalisés et réajustements - 377 403 ¦La décision attributive de la SCSP du 21-10-2019 notifie un montant de 6 638 985 ¦ ; une augmentation
du montant de la SCSP est réalisée par rapport au montant inscrit au BP à savoir 6 600 000 ¦X
2Une diminution d‰OE À]]}v[v]unts [µvu}všvšïóó ðìï¦concernent des recettes et
projets inscrits mais non réalisés en 2020 µo(OEušµOEo[ šo]uvš‰}µOE}v(]vuvšo]
la pandémie v}šuuvšošAE[‰‰OEvš]PUoo}š]}v‰}všµooUoo}š]}vµAEšructures de
transfert non facturées sur 2 mois, des formations non réalisées, des contrats professionnels non signés,
des colloques annulés. Réajustement des restes à encaisser < 2020 óïñííí¦ Annulation de prévisions et réajustements RE - 1 ìóíîîò¦Ces régularisations concernent uniquement les crédits gérés sous forme de conventions pluriannuelles et
les crédits prévisionnels destinés à alimenter ces conventions.>u}všvšOEoš](o[vvµoš]}vprévisions et des réajustements RE de - 1 071 îîò¦iµš](]‰OEµv
montant trop important des prévisions de conventions pluriannuelles à ouvrir mais aussi de la réserve
‰OE Àµšµš]o] ‰}µOEo](( OEvš ZvPuµOEvšo[vv [AE µš]}n ainsi que des
recettes prévues mais non réalisées et saisies en doublon. En effet, concernant ce dernier point, les
dépenses et les recettes des conventions pluriannuelles à ouvrir sont inscrites au BI mais le SI ne nous
‰OEuš ‰ v}OE [((šµOE virements de RE et produits contrairement aux AE et CP ; en
conséquence, lorsque la convention est ouverte, les RE ainsi que les produits sont saisis à nouveau.
~Aµš}OE]š]}v[vPPuvš : bon de commande ou marché) (CP = crédits de paiement : facture payée au fournisseur) Le Budget Rectificatif 1 de Bordeaux INP diminue le budget en AE de 3 837 484 euros et en CP de4 484 054 euros.
Crédits de Paiement de Personnel = - 588 ñíõ¦¦xUn montant de -184 800 µOE}}vOEvo[iµšuvšOE ]šo]OEZ}OE}‰ OEš]}v‰OE
}všš[µvAE vš‰OE À]]}v ‰v}všíóñ 468 ¦WOE}išîìîìv}vOE o]
xUn montant de -ðìï óíõ µOE} }vOEv o OE‰OE}POEuuš]}v šOEvZ [}‰ OEš]}v
Crédits de Paiement de fonctionnement = - 2 034 756 ¦xUn montant de t 834 449 µOE} }vOEv o[iµšuvš OE ]š (}vš]}vvuvš Z}OE
}‰ OEš]}v‰OE}všš[µvAE vš‰OE À]]}v ‰v dont 200 311 ¦‰OE}iets
2020 non réalisés, 222 ìì즉OE À]]}v'Z'îìíô-2019 et 150 ììì¦OEš‰ÇOEîìíõ
réajustés à la baissexUn montant de t 1 200 307 µOE}}vOEvoOE‰OE}POEuuš]}všOEvZ[}‰ OEš]}v
pluriannuelles et un excédent de prévisions µOEo[AEOE]îì20 OE ]šW]uvš[]vÀš]uvšA- 1 860 779 ¦xCe montant }vOEvoOE‰OE}POEuuš]}všOEvZ[}‰ OEš]}v‰oµOE]vvµoode o[AEOE]
2020 y compris le PPI
3Le solde budgétaire (voir tableau 2) est obtenu en calculant le solde entre les encaissements et les
décaissements. Au BR1U o u}všvš OEšš v]o [ oÀ 17 557 938,42 ¦ }všOE
17 500 641,00 ¦ ‰v ]o ; le budget rectificatif présente ainsi un solde excédentaire de
57 297,42 ¦X
šAE vššOE }OEOE][AE‰o]'µpar la diminution des décaissements en 2020 durant la période de
faute de pouvoir réceptionner les livraisons.Ev((šUoš o šOEÀ]ov[Çvš‰µ!šOEP v OEo] µv]Àµo[ šo]uvšv o]šOE
contraints, une procédure de service minimum a été définie et seuls les salaires, les gratifications de stage,
les bourses et les dépenses liées au Covid 19 ont été pris en charge.9ïïì¦
* 22 ìì즉}µOEo]}]o}OE µAE šµ]vš * 4 ñðò¦‰}µOEo[Zšo ð'š}vvuvšµOEîu}]* 9 ìð즉}µOEo ]v(š]}vZvš]OEµOEo]šE^Wš]uvššZsanitaires
règlementaires* 46 528 ¦‰}µOEo[Zšu'µUPoZÇOE}o}}o]'µšo]vPšš ]v(švš
* 33 îíò ¦ ‰}µOE o['µ]]š]}v uš OE]o ‰ P}P]'µ(Serveur, PC portables, webcam,
vidéoprojecteursU]ÀOEuš OE]oYXX Impact fermeture de l'Ġtablissement liĠe ă la pandĠmie de Coǀid 19 Comparaison consommation AE & CP du 1er janvier au 10 mai 2019 / 2020Décaissements2020Ecart
Fonctionnement2 633 4521 925 681-707 771
Salaires1 333 1711 259 720-73 450
Investissement452 709515 45062 741
4 419 3313 700 852-718 480
CP consommés du 1er janvier au 10 mai 2019 / 2020 0500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
3 000 000
FonctionnementSalairesInvestissement
20192020
4Eng. Juridiques2020Ecart
Fonctionnement3 636 6732 633 452-1 003 221
Salaires1 370 1161 333 171-36 945
Investissement1 383 580452 709-930 871
6 390 3694 419 331-1 971 037
AE réalisées du 1er janvier au 10 mai 2019 / 2020Le tableau 4 }vOEvo[équilibre financier o[ šo]uvš ; il ‰OE všo}oµP š]OEo[AEOE]
šo]u‰šµOEošOE }OEOE][}‰ OEš]}vv}vµP š]OE~ š]oo vošoµñUµšÇ‰dsU
aides et bourses de mobilité internationale.Pour rappel, le BR1 présente un solde excédentaire de 57 297 ¦µ'µo les opérations non budgétaires
viennent se : xdéduire pour 630 K¦‰OE À]]}v[encaissements xrajouter pour 390 K¦ ]uvš‰OE ÀµPar rapport au budget initial, ces montants ont été réajustés à la hausse pour les encaissements et à la
baisse pour les décaissements et concernent les aides et bourses de mobilité internationale.Le résultat dégage une variation de trésorerie positive de 297 îõó¦ apportée par la trésorerie fléchée.
0500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
3 000 000
3 500 000
4 000 000
FonctionnementSalairesInvestissement
20192020
5BUDGET COMPTABLE
Les prévisions de nouveaux encaissements et décaissements inscrits au BR1 nécessitent également de
modifier le budget comptable présenté en charges et produits. Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement18 609 077 19 663 454
‰]š [µš}(]vvuvšZ µoššo[AEOE] Amortissements nets
1 054 377 2 070 000
amortissements nets = dotation t reprises (cf. tableau calcul de la CAF t Tableau 6).P/information : cette année, un montant de 1 980 ïìì¦a été rajouté à ceux des dotations et reprises
[u}OEš]uvš~vµšOEo] }OEOE‰}vvšoÀoµOEOE ]µooµš]uvšE^'/š(OEo[}iš
[µv OE]šµOE}u‰šo[u}OEš]uvšAE‰š]}vvo}OEš][]vÀvš]OEX
Dépenses
[]vÀš]uvšCAF + recettes
[]vÀš]uvš4 634 737 4 209 617
> (]vvuvš o[vuo v} ]vÀš]uvšs se réalise à 67% par notre capacité
[µš}(]vvuvšU249‰OEOEšš[]vÀš]uvšUš9% par prélèvement sur notre fonds de
roulement. Après ce prélèvement de 425 K¦Ule niveau du fonds de roulement s[ šo]OE10 309 <¦‰}µOE
une trésorerie de 11 658 <¦X 1Note de
Présentation
CA du 11/12/2020
2 Bordeaudž INP est un grand Ġtablissement de statut EPSCP, au regard du code de l'Ġducation,En conséquence, la situation des moyens dont dispose l'Ġtablissement doit ġtre apprĠciĠe en
supportent la masse salariale des agents rémunérés sur ces emplois. Pour 2021, cette masse salariale s'Ġlğǀe à un montant de 28 MΦ. -L'ELABORATION BUDGETAIREW>OEPµP š]OE
La lettre de cadrage 2021, issue des réflexions du groupe de travail " budget 2021 » (4 élus du
CA, directeur général, directeurs et directrice d'Ġcoles, directrice de La PrĠpa, VP formation,
2021 est une année exceptionnelle concernant la programmation des opérations du
nouvelle Ecole ENSEGID et de la continuité des travaux de mise en conformité en sécurité liés
2021 est également l'annĠe de consolidation du nouǀeau modğle d'allocation des ressources
pleinement au budget de l'Ġtablissement pour la deudžiğme annĠe consĠcutiǀe. L'objectif de
par edžemple l'accompagnement de la crĠation de l'ENSPIMA ou le dĠǀeloppement de l'offre de formation. 3Il est à noter que la crise sanitaire du Covid 2019 a impacté nos orientations budgétaires et
financières pour le budget 2021. En effet, le plus marquant est sans doute le retard pris par Elles se reportent pour les opérations pluriannuelles sur l'annĠe 2021 entraŠnant une forte hausse des crédits de paiement ouverts. La pré-notification de la Subvention pour Charges de Service Public (SCSP) allouĠe par l'Etat construction du budget 2021. Le groupe de travail budget 2021 a proposé plusieurs leviers pour accompagner la stratégiebudgĠtaire et comptable de l'Ġtablissement, visant à utiliser au mieux les ressources
disponibles pour les mettre au service du développement et des projets de Bordeaux INP. Ils se déclinent comme suit :1. La consolidation du nouveau modèle de répartition des ressources
L'amĠnagement du modğle d'allocation des ressources liĠ au meilleur L'effet conjuguĠ de la rĠforme de l'apprentissage et l'adossement ă un nouǀeau nouvelles ressources pour financer la totalité de ses dépenses liées à l'apprentissage. Cela permet de rĠcupĠrer une partie de la dotation pour financer d'autres services ont présenté des projets en lien avec les orientations stratégiques de l'Ġtablissement. L'enǀeloppe " projets » attribuée au budget 2021 est de plus de 1.11 MΦ. Elle était de 0,98 MΦ en 2020. Le budget 2021 présente cette année encore une trajectoire ambitieuse avec opérations liées à la construction du nouǀeau bątiment de l'ENSEGID, ainsi que ENSCBP A. L'opĠration de mise en sécurité comprend des travaux à hauteur de1.3MΦ.
Le volet PPI formation et celui de la DSI ont également du assimiler les priorités nouvelles de développement numérique de notre établissement, face à la crise sanitaire.3. Amélioration de la qualité des prévisions et de la construction budgétaire
Construire les projets de budgets en tenant compte des résultats N-1 Financer les investissements par la CAF et le prélèvement sur fonds de roulement AmĠliorer les processus d'edžĠcution budgĠtaire et leur comprĠhension globale par les acteurs 4 Développer un modèle de suivi des dépenses prévisionnelles des contrats de rechercheW>AEšOEš P]'µ
Le budget reflète la stratĠgie de l'Ġtablissement, déclinée dans le document " Plan annuel de
performance » selon différents axes (cf. document joint en annexe). W>[ o}OEš]}v‰OE À]]}vµP š]OELe calendrier budgĠtaire prĠǀoit un temps d'Ġlaboration des prĠǀisions budgĠtaires pour
chacune des structures de Bordeaux INP (mois de septembre). La direction financière envoie et de contrôles réglementaires. La direction des ressources humaines rencontre égalementles directeurs d'Ġcoles, la DGS et la VP recherche et transfert pour leur prĠsenter les
projections de dépenses de masse salariale et d'ETP. La direction du Systğme d'Information accompagne les acteurs budgétaires concernant les documents relatifs aux axes stratégiques.W>}všOEµš]}vµµPš
A partir du mois d'octobre, ă l'aide de tous ces ĠlĠments, les prĠǀisions budgĠtaires sont
présentées à la direction générale, commentées et discutées lors de réunions de dialogue
budgétaire. De ont lieu entre les directeurs de composantes,responsables de crédits et la direction financière pour finaliser des prévisions équilibrées,
sincères et soutenables. L'Ġtablissement poursuit son objectif d'affecter en prioritĠ ses recettes de fonctionnem ses dépenses de fonctionnement. Cela implique de piloter la construction budgétaire dansl'objectif d'un rĠsultat de fonctionnement prĠǀisionnel réduit. Néanmoins, cette année, les
dĠpenses d'inǀestissement prĠǀues Ġtant particuliğrement importantes, le budget présente
un rĠsultat prĠǀisionnel de plus de 400kΦ. A l'issue des rĠunions d'arbitrage, en fonction d'une premiğre simulation de la situationbudgétaire intĠgrant la capacitĠ d'autofinancement et la possibilitĠ de mobilisation du fonds
de roulement, il a ĠtĠ possible de financer l'ensemble des dĠpenses d'inǀestissement
courantes des différents CRB (Centre de Responsabilité Budgétaire). Ainsi, la udget initial, à savoir, les cofinancements des projets CRNA (tranches 2021), le renouvellement de matériels 5 immobiliers.Par ailleurs, lors des dialogues budgétaires, les écoles et les services ont présenté des projets
nouveaux : les projets 2021.Ces projets (temporaires ou pérennes) ont été arbitrés en comité de Direction. Les besoins
de financement de ces dépenses de fonctionnement et de personnel, sont couverts par les apprentissage. Une enveloppe de 1,1 MΦ a ĠtĠ dĠgagĠe permettant le financement de ces projets. -AUTORISATIONS BUDGETAIRES2.1 Tableau des autorisations d'emplois
Ce tableau (tableau 1) présente les autorisations d'emplois pour l'annĠe ciǀile 2021, hors personnels titulaires, rémunérés directement sur le budget Etat. Dans la colonne emplois sous plafond Etat, nous retrouvons le besoin en emploi reconnu par le Ministère et financé sur la SCSP (dotation) : 20 ETPT Dans les emplois financés hors SCSP, nous retrouvons les autres emplois pour 2021 Au total, cela représente 136,9 ETPT. Les variations par rapport au BR1 2020 (+33.2 ETPT) - les recrutements sur conventions pluriannuelles de formation ou de recherche (+24,8 ETPT) ; - les recrutements relatifs aux projets 2020 qui n'ont pu ġtre effectuĠs en 2020, reconduits en 2021 (+3 ETPT); - et les recrutements sur projets 2021 qui ont été favorablement arbitrés (+4,5 ETPT).Le tableau des autorisations budgétaires (tableau 2) présente le budget en dépenses
décaissables par agrégats (personnels, fonctionnement, investissement) en autorisations catégories (globalisées ou non) et sources de financements. Il permet de mettre en évidence le solde budgĠtaire (trĠsorerie) de l'edžercice. 6 Crédits de paiement Recettes encaissées Solde budgétaire 202125 577 570Φ 20 799 403 Φ - 4 778 167 Φ
pour payer des dépenses qui ne sont pas couvertes par un encaissement correspondant. Cela correspond principalement aux dépenses d'inǀestissement autofinancées notamment à lapart du PPI. Le niǀeau de trĠsorerie s'Ġtablissant à 6.9 MΦ après ce prélèvement, celui-ci
demeure soutenable. encaissées Le tableau des autorisations budgétaires (tableau 2) reprend uniquement les recettesencaissables qui ont un impact sur la trésorerie. Il n'inclut pas les Ġcritures comptables
constatant des produits non encaissables, telles que les neutralisations d'amortissement ou les reprises de provisions.W>}µOE(]vvuvš
(SCSP) :Le montant prévisionnel retenu pour la SCSP (" dotation ») 2021 est celui correspondant à la
prénotification reçue du Ministère de 6 723 487 euros. La dotation est en hausse de 1.2%(н84 kΦ). Le montant prévisionnel sera ajusté lors de la notification définitive de la SCSP.
groupe de travail Budget, afin d'intĠgrer le meilleur financement des ressources reconduit en continuité de 2020. 7 financements publics: financement public », qui concerne essentiellement les conventions de recherche, par le biais de l'agence nationale de la recherche, de fonds FUI ou européens, du Conseil Régional, etEn 2020, 500 000Φ aǀaient ĠtĠ prĠǀus au titre des restes ă encaisser des annĠes antĠrieures.
supplémentaires accordés par les partenaires financiers pour la justification des dépenses. Par
exemple, les projets financés par l'ANR ont été prolongés de 6 mois : les encaissementsdéfinitifs prévus en 2020 deǀraient donc s'effectuer en 2021. L'allongement de la durĠe des
projets est variable selon les projets et les partenaires concernés. Ces recettes comprennent également la recette CVEC (Contribution Vie Etudiante et de installations sportives, hypothèse retenue de 136 000 Φ. 01 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
5 000 000
6 000 000
FORMATIONRECHERCHEDEP.COM
2018201920202021
8Les ressources propres :
Elles continuent leur progression et augmentent de 5,5 % cette année par rapport à 2020.Le détail des prévisions de ressources propres laisse apparaître des évolutions différentes
selon les grandes catégories de recettes :2020/2021
Droits d'inscription 5,5%
Prestations de formation continue 15,5%
Taxe d'apprentissage 7,7%
Locations -12,5%
Formation par alternance 16,5%
Autres prestations -24 %
Prestations de recherche 8 %
5 ,5 %
La hausse des effectifs (Ġtudiants de l'ENSPIMA, notamment) se traduisent par une formation continue à hauteur de 15.5% (formation continue ingénieurs, prestations courtes, contrats de professionnalisation, VAE etc.) ce qui confirme le souhait de l'Ġtablissement de développer ce type de ressources (Ġtudes engagĠes par l'ENSTBB, l'ENSC, l'ENSPIMA etc.).Après des résultats 2020 positifs pour la tadže d'apprentissage, les prĠǀisions 2021 sont
quasiment identiques à celles de 2020, avec notamment une hausse significative de 30 000 Φ pour l'ENSPIMA. Les recettes de formation par alternance continuent leur progression de 16.5%. Elles 01 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
5 000 000
6 000 000
FORMATIONRECHERCHEDEP.COMSERV.GEN
2018201920202021
9 gérée par le CFA Sup Nouvelle-Aquitaine calculée selon le nouveau modèle de reversement. L'hypothğse retenue est celle d'un financement par l'UFA ă hauteur de 8000 Φ par apprenti, ce qui reste prudent puisque le financement prévu à 7 700 Φ pour le budget 2020 a ĠtĠ finalement arrêté à 8 125 Φ par apprenti.Les locations qui comprennent à la fois les locations aux structures hébergées et les locations
ponctuelles enregistrent une baisse de 12.5%, dues à la prise en compte de la baisse des locations ponctuelles. Les prestations de recherche connaissent également une hausse importante liée principalement au nouveau modèle de suivi des contrats de recherche. 500 000Φ ont ĠtĠpositionnés sur le CR financier recherche en réserves de crédits, en prévision des conventions
nouǀelles ă ouǀrir ou d'Ġǀentuels aléas de gestion. Cette réserve permet de piloter les crédits
de façon mutualisée pour répondre aux besoins des laboratoires sans attendre un budget rectificatif. Un réajustement sera effectué lors du BR. Les " autres prestations » regroupent la recette de RAFP (Retraite Additionnelle de la FonctionPublique), les prestations aux élèves, les refacturations diverses effectuées par les écoles, les
mises à disposition de personnels, les reversements hébergeurs des tutelles des laboratoires,etc. et des ressources mises en réserve sur le CR financier selon les hypothèses de prévision.
Un ajustement sera effectué via un budget rectificatif le cas échéant. 2.2.2de l'Ġtablissement. Ne sont pas concernĠs ici les proǀisions ou les amortissements. Ces
facture au fournisseur). Le montant des CP qui relèvent des charges à payer relatifs aux engagements pris antérieurement à 2021 a été estimé à 300 000 euros.Des autorisations d'engagements supplĠmentaires de 100 000 Φ ont été prévues, pour
permettre la notification en 2021 de marchés pluriannuels des marchés de fournitures de biens et de prestations de services. 10Par enveloppes budgétaires :
Au BI 2021, la part des crĠdits de paiement d'inǀestissement augmente de 29 à 33%. Les crédits de paiement sont répartis pour 27% en dépenses de personnel, 40 % en fonctionnement, 33 % en investissement.Par secteur d'actiǀitĠ :
Au BI 2020, les dépenses liées à la formation (écoles, La Prépa des INP et Formations
transverses) représentaient 38% du total, la recherche 30%, les dépenses communes 29%, les services généraux 3%. Pour 2021, la part relative du budget Formation et Dépenses Communes s'accentue cette année consécutivement à la hausse du PPI immobilier, informatique et formation. Les crédits recherche augmentent également de 15% en valeur. 29%42%
29%
CP 2020
Personnel
Fonctionnem
entInvestisseme
nt 27%40%
33%
CP 2021
Personnel
Fonctionneme
ntInvestissemen
t 38%30%
29%
3%
BI 2020
Formation
Recherche
Dep.Com
Serv.Gen
35%29%
33%
3%
BI 2021
Formation
Recherche
Dep.Com
Serv.Gen
11 W>[ À}oµš]}vOE ]š‰]uvšbaissé au BI 2020), н29й pour l'inǀestissement, н 10й pour le personnel. Ces hausses
opĠration) et par l'importance des reports anticipĠs sur les opĠrations pluriannuelles, suite au
retard pris dans leur exécution avec la crise COVID 2019.A/ Le secteur de la Formation ͗ 8.9MΦ
Les dépenses de fonctionnement sont stables, les dotations des écoles ayant été reconduites
Les dépenses de salaires, qui comprennent les dépenses de personnels BIATSS et les heures d'enseignement payĠes sur budget propre (hors budget Etat) sont en hausse de 9%. Les 02 000 000
4 000 000
6 000 000
8 000 000
10 000 000
12 000 000
FonctionnementInvestissementPersonnel
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