[PDF] LES BONNES PRATIQUES DE LA RELATION CLIENT

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LES BONNES PRATIQUES DE LA RELATION CLIENT

PRODUIRE, VENDRE, C'EST BIEN. SE FAIRE PAYER, C'EST ENCORE MIEUX!

Malgré une facturation émise en bonne et due forme, il se peut que l'entrepreneur doive faire face à des retards de

paiement de la part de son client. Plus le temps passe, et plus les chan ces de recouvrer la créance s'amenuisent. Il est donc important pour l'entrepreneur de mettre en place une procédure de la relance client se lon plusieurs niveaux à partir du schéma suivant :

AVANT LA DATE D'ÉCHÉANCE

Relance préventive

Cette relance peut s'effectuer avant la date

d'échéance. Elle permet par téléphone ou par mail d'obtenir un engagement de paiement à l'échéance et de s'assurer que le client à tous les éléments en mains pour effectuer le règlement (la facture en bonne et due forme, le RIB, l'adresse et l'ordre pour le paiement par chèque...), de se renseigner pour savoir si la facture est validée et mise en paiement. Cette première relance montre le sérieux du suivi et l'image donnée de l'entreprise.

ENTRE 1 ET 21 JOURS DE RETARD

Relance niveau 1

Si malgré une relance préventive, le client n"a pas effectué le règlement, il est important de connaître les raisons de ce retard. La relance de niveau 1 les sommes dues. Le relance téléphonique reste importante à ce stade.

ENTRE 22 ET 35 JOURS DE

RETARD

Relance niveau 2

La situation peut devenir inquiétante après un délai de 3 semaines sans réception de règlement. Il est important de connaître les raisons de ce non paiement. Celles-ci peuvent être soit une mauvaise volonté du client ou alors une situation Un courrier en recommandé peut être transmis et appuyé d'un appel téléphonique.

ENTRE 36 ET 50 JOURS DE RETARD

Relance niveau 3

Un retard de plus de 5 semaines est inacceptable. Si le règlement de la facture, une lettre de mise en demeure est de circonstance dans ce cas précis. Cela rentre également dans la procédure d'une éventuelle action contentieuse. Il faut y indiquer une date butoir avant toute action en justice. Le client, face à cette menace, peut être amené à demander un nouvel échéancier s'il se trouve en

sur la facture. Pour les ventes aux particuliers, le délai est de deux ans, sauf s'il s'agit d'une prestation de services ou si

le particulier a signé un bon de commande. Fr Fr

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FACTURATION

Dans l'écran Relances, cliquer sur

Sélectionner les client à relancer en leur affectant un niveau de relance.

Les niveaux de relance sont personnalisables dans

l'écran "

Modèles d'édition" puis "Mentions des

relances"Depuis la liste des relances, sélectionner une relance puis cliquer sur l'icone correspondant

directement par mail.Dans le logiciel Facturation, il est possible de gérer les relances clients avec les niveaux de relances évoqués précédemment en cliquant, dans l'onglet " Règlement », sur le bouton suivant :

LE TRAITEMENT DES RELANCES DANS FACTURATION

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