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Analyse de la structure des lits et de son développement dans le cadre du développement du foncier

ʹ mesure des impacts sur le modèle actuel

Les stations dites " village » ont, en moyenne, des capacités touristiques de 10 à 15 000 lits quand les

manière professionnelle représente près de 60% de la capacité touristique totale.

Cette caractéristique qui se présente comme une force (les lits marchands sont les lits qui ont les

meilleurs rendements en matière de production de séjour) peut abriter une certaine faiblesse :

1 lit sur 5 est un lit en résidence de tourisme à bail et les problématiques afférentes en lien avec les choix du gestionnaire et des propriétaires dans les situations de sorties de baux.

2017.
des dialogues, échanges et réflexions pour

transferts de lits (en 2017 et pour illustration, le centre Soleil et Neige a pu rouvrir, exploité

par une agence de voyage Evadez-vous). SPL.

années, du centre CNRS voisin, le temps de travaux de rénovation. Une baisse de capacité est

attendue sur ces 2 bâtiments pour le futur. compte sur un renouvellement fort de la part de ses propriétaires. En 2017, ce sont plus de 50 significative. Les hypothèses les moins favorables (pertes de centres de vacances, non repris et fins de baux ski.

Les hypothèses les plus réalistes (pertes de centres de vacances, renouvellement des baux à 70%

points en dessous de la situation actuelle. Modana et Haute Maurienne Vanoise. 7 à 15 appartements sur le territoire Terra Modana pourraient retrouver une vie commerciale via ce dispositif. Un premier bilan est attendu fin-

février 2018 sur ce dispositif mais il semblerait que les résultats obtenus soient très en deçà

efficaces et le potentiel mobilisable ne dépasse que rarement 10 à 15% des lits non marchands. -Des développements de lits oExtension du camping (200 lits supplémentaires dès 2019) oDéveloppement de 2 nouvelles unités résidences et tourisme et/ou villages vacances

Ces hypothèses auraient pour impacts :

de 700 à 800 lits sur la station) dans le cas du programme complet.

Ce développement dans le cadre de la réalisation du programme complet, permettrait une croissance

nécessaire des socio professionnels et de la SPL en particulier, permettant ainsi à cette dernière

entretiens) vont nécessairement mobiliser des ressources financières fortes pour elle-même et la

collectivité pour la partie investissements. Ces projets et gros entretiens ne pourront être m ené

faisant par les seules augmentations des tarifs. SPL. station : hivernale et les impacts directs sur les emplois locaux. autre société sur Aussois ne réalise un CA de emplois.

Maurienne Vanoise dynamique sur le plan de

Par ailleurs, la situation financière de la collectivité locale reste fragile. Des incertitudes existent

des recettes de fonctionnement attendues à la baisse. Le développement projeté permettra de

faire face à cette baisse de fonctionnement et aux échéances programmées des investissements

touristiques pour maintenir un niveau de service compétitif dans un environnement fortement

concurrentiel. La diversification engagée par la collectivité (centre aqualudique) est un axe de

destination.

La fragilité et les incertitudes des rentrées fiscales de la collectivité ne permettra pas à date de

maintenir ce niveau de service attendu par la clientèle et la population locale. Le développement

foncier proposé aura pour objectif de maintenir la destination dans le marché en général et

Projection des finances communales 2018 - 2035

En ce qui concerne le développement des lits, la cible en matière de typologie pourrait être une

cible mixte : résidences de tourisme et villages vacances. -La résidence de tourisme pour consolider le modèle existant, outil à fort rendement.

(70-75 nuitées par lit en hiver, 45 à 50 nuitées par lit en été) et pourrait à Aussois

capacité de ces gestionnaires (au regard de leurs canaux de distribution) à générer des nouveaux clients indispensables à la destination. titre doit pouvoir faire évoluer ses produits, ses outils pour " rester en course » dans cet

environnement fortement concurrentiel. La qualité du domaine skiable est essentielle 20202024 20252027

20212026 2028

RECETTES FONCTIONNEMENT2 095 0002 095 00 02 095 0002 095 00 02 095 0002 095 00 02 095 0002 095 00 0 APPORT Régie Electrique450 000450 00 0450 000450 00 0450 000450 00 0450 000450 00 0 REDEVANCE S.P.L200 000200 00 0200 000200 00 0200 000200 00 0200 000200 00 0 INCERTITUDE SUR TH-50 000-50 00 0-50 000-50 00 0-50 000-50 00 0-50 000-50 00 0 RECETTES 1ère tranche 800 lits200 000400 00 0400 000400 00 0400 000400 00 0 RECETTES 2ème tranche 800 lits200 000200 00 0400 000400 00 0400 000 TOTAL RECETTES2 695 0002 6 95 0002 895 0003 2 95 0003 295 0003 4 95 0003 495 0003 4 95 000 DEPENSES FONCTIONNEMENT1 526 0001 526 00 01 526 0001 526 00 01 526 0001 526 00 01 526 0001 526 00 0 DEP.COMPLEMENTAIRE PROMOTION100 000100 00 0100 000100 00 0100 000100 00 0100 000100 00 0

ANNUITES EMPRUNTS ( Int. + Cap.)

Emprunts en cours au 1/1/20181 150 0001 150 00 01 025 0001 000 00 01 000 0001 000 00 0850 000710 000 TOTAL DEPENSES2 776 0002 83 4 0002 767 0003 20 6 0003 438 0003 43 8 0003 288 0003 14 8 000 AUTOFINANCEMENT-81 000-139 0 00128 00089 00 0-143 00057 0002 07 000347 000 DE CHAQUE EXERCICEPROJECTION ECONOMIQUE SUR 15 ANS LIBELLECONSOLIDATION BUDGET PRINCIPAL et BUGETS DSP TOURISTIQUES

20182019202220232029/2035

large) passera par des typologies de développements immobiliers réfléchis et la cible " villages vacances » est un potentiel incontestable.

-Les retombées économiques générées par cette activité serviront tous les acteurs de la

destination et aideront à consolider les recettes fiscales de la mairie dont la lisibilité est incertaine (les rentrées fiscales sont fragiles et pourraient évoluer défavorablement). puissance de ces dispositifs.

-Des outils existent pour soutenir le développement local (Foncière Hôtelière des Alpes) et

destinations.

Février 2018

Analyse de la structure des lits et de son développement dans le cadre du développement du foncier.

Mesure des impacts sur le modèle actuel

1 3

649129247

16329

964721132

16122
12088

880014020

10369

AussoisHaute

Maurienne

VanoiseValloirePralognanQueyrasles SaisiesComblouxPraz sur

Arlyles

ContaminesMorillonCAPACITE TOURISTIQUE (en nombre de lits) -2016

Près de 60%des lits sont chauds (>3800 lits)

Un équilibre intéressant entre les différentes catégories de lits marchands -1500 lits en résidence de tourisme à date -1300 lits en centres et villages vacances -900 lits en gestion par des agences immobilières -Un peu moins de 200 lits hôteliers Près de 1000 lits "tièdes» exposés sur les canaux de particulier

à particulier

1800 lits froids, sans exposition commerciale à priori.Structure des lits et potentiel de développement

HOTELS; 170

RESIDENCES DE

TOURISME; 1465

AGENCES

IMMOBILIERES; 860

VILLAGES -CENTRES

VACANCES ET

CAMPING; 1316LITS TIEDES (OFFRES

PàP + GITES); 928LITS FROIDS; 1752Répartition des lits -hiver 2016 -AUSSOIS

6Aussois se

caractérise par un poids des lits chauds dans la structure des lits important (59%) comparé aux panels "stations de charme» (300 000 lits) et "grands domaines» (400000 lits) de G2A.

Ces lits chauds sont

notamment portés par les secteur des résidences de tourisme et des villages vacances.Structure des lits et potentiel de développement

3%23%13%20%59%14%27%

4%11%11%7%33%15%52%

5%18%15%11%48%15%37%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%HOTELSRESIDENCES DE TOURISMEAGENCESVILLAGES - CENTRES VACANCES ET CAMPINGtotal chaudsLITS TIEDES (OFFRES PàP + GITES)LITS FROIDSPOIDS DES LITS DANS LA STRUCTURE AUSSOIS -COMPARATIF

AussoisCharmeAltitude

5160525449

16

020406080100120

HOTELSRESIDENCES DE

TOURISMEAGENCESVILLAGES - CENTRES

VACANCES ET CAMPINGLITS TIEDES (OFFRES PàP

+ GITES)LITS FROIDSRendement au lit -panel de station (en nombre de nuitées par lit)

CharmeAltitudeHaute Maurienne VanoiseValloire

PralognanQueyrasles SaisiesCombloux

Praz sur Arlyles ContaminesMorillon

77%64%78%

47%59%88%109%

42%120%

76%

0%20%40%60%80%100%120%140%

- 200 000 400 000 600 000 800 000 1000 000 1200 000 1400 000Comparatif nuitées et journées de ski produites -hiver 2016

NUITEESJSTAUX DE CONVERSION

Une offre de 6 500 lits touristiques, offre plutôt modeste dans le paysage des stations de lits)

Une offre orientée "marchande» (près de 60% de la capacité touristique est issue du secteur

des lits chauds) en lien notamment avec le poids des lits de résidences de tourisme et des centres de

vacances.

Au regard de la structure des lits, une production de nuitées estimées à 285 000 nuitées en

hiver 2016 pour une production de 220 000 journées de ski soit un taux de conversion de 77% au niveau de la moyenne du panel.Structure des lits et potentiel de développement Les forces de la structure des lits de la station peuvent devenir une faiblesse:

Le secteur des résidences de tourisme

est largement dominé par un seul opérateur "Goelia» (>1200 lits, 2006) dont les baux (9 et 11 ans)

arrivent à terme du 1°bail.

24 lits "perdus» en 2016, 84 annoncés perdus en 2017 et 1146 en fin de bail en 2018 -le taux de renouvellement

pourrait être proche de 70%.

Les opérateurs locaux ont déjà abandonné la gestion en bail pour passer à une gestion en mandat

moins risquée.

Le secteur des centres et villages vacances souffre des problématiques économiques, de remplissage et

de mises aux normes des bâtiments. La performance de remplissage semble diminuer. 2 centres de

vacances sont en liquidation judiciaire (Soleil et neige "les marmottes» & "Saint Nicolas», 165 lits) et ne

Cette situation met en exergue le rôle de la collectivité :

dans la relation avec les gestionnaires de résidences de tourisme pour maintenir les propriétaires en

bail ou apporter des solutions alternatives de mise en marché (ex. réflexions auprès des propriétaires

initiées par Terra Modana, ou " Coach Copro» de Tarentaise)

Le rôle de la collectivité et des différentes instances territoriales (Conseil Départemental) dans la

aux normes.

Les impacts "lits» sur le modèle de

recettes de la station 12 indicateurs lits, nuitées et JS à périmètre constant (compte tenu des fermetures et fins de baux

Une baisse potentielle de 40%

du nombre de lits chauds (échéance forte de fin 2018 ʹ

Goeliaʹrisque à prendre en

compte)

Une baisse de 24% des JS et

25% des nuitées.Structure des lits et potentiel de développement

modèle est réelle, une alternative à cette érosion des lits peut être trouvée par: -Des actions de développement de lits pour "compenser» les pertes.59,074,1100,0 75,8

40,050,060,070,080,090,0100,0110,0

2014201520162017201820192020Evolution des différents indicateurs à périmètre constant

(sans nouveaux lits) base 100 lits chauds stationbase 100 nuitées stationbase 100 JS station 14 Hypothèse de développement 2016 ʹ2026 ʹévolution des lits Remise en marché de Soleil et Neige dès 2018

Renouvellement de 70% des baux Goéliaen 2019

Extension du camping en 2019 (+200 lits)

Création de 1 résidence de 800 lits (en 2020) puis un village vacances familial de 700 lits (en 2023)

Autres hypothèses

Les évolutions de la grille tarifaire de la SPL augmente de 1,5% par an

Le poids des consommations station et le taux de transformation des nuitées en journées de ski restent

stablesStructure des lits et potentiel de développement

16Structure des lits et potentiel de développement

Le développement de la station passerait par une unité de villages vacances supplémentaire de 700 lits en 2023.

mécaniques. 2014 20152016 20172018 20192020 20212022 20232024 20252026

HOTELS177177170170170170170 170170 170170 170170

RESIDENCES DE TOURISME145614561465 13701286 942 17421742 17421742 17421742 1742 AGENCES780780860860895930965 10001035 10701105 11401175 VILLAGES - CENTRES VACANCES ET CAMPING152015201316 11511316 15161516 15161516 22162216 22162216 LITS TIEDES (OFFRES PàP + GITES)11761176928928928928928 928928 928928 928928 LITS FROIDS138213821752 20121896 22052170 21352100 20652030 19951960

capacité touristique totale6 491 6 491 6 491 6 491 6 491 6 691 7 491 7 491 7 491 8 191 8 191 8 191 8 191

nuitées totales298 763 298 763 285 858 275 408 279 242 276 175 325 435 326 695 327 955 367 015 368 275 369 535 370 795

JS totales225 995 221 571 221 172 213 087 216 053 213 680 251 793 252 768 253 743 283 964 284 939 285 914 286 889

CA RM (estimées)ϯϰϵϱϮϱϮΦ ϯϯϴϯϮϰϱΦ ϯϯϴϲϮϰϴΦ ϯϯϬϵϱϰϭΦ ϯϰϬϲϲϵϬΦ ϯϰϭϵϮϱϯΦ ϰϬϵϵϬϯϲΦ ϰϭϳϲϳϮϱΦ ϰϮϱϱϴϮϭΦ ϰϴϰϬϲϯϴΦ ϰϵϯϬϬϳϱΦ ϱϬϮϭϭϬϲΦ ϱϭϭϯϳϱϵΦ

CA station (estimées)ϭϴϯϵϲϬϲϮΦ ϭϳϴϬϲϱϱϯΦ ϭϳϴϮϮϯϱϴΦ ϭϳϰϭϴϲϯϱΦ ϭϳϵϮϵϵϰϴΦ ϭϳϵϵϲϬϲϲΦ ϮϭϱϳϯϴϳϱΦ ϮϭϵϴϮϳϲϱΦ ϮϮϯϵϵϬϱϳΦ ϮϱϰϳϳϬϰϭΦ ϮϱϵϰϳϳϲϱΦ ϮϲϰϮϲϴϳϲΦ ϮϲϵϭϰϱϮϮΦ

base 100 lits chauds station100,0100, 096,990,39 3,290,51 11,7112, 6113,513 2,2133,1 133,9134,8 base 100 nuitées station100,0100, 095,792,29 3,592,41 08,9109, 3109,812 2,8123,3 123,7124,1 base 100 JS station100,098,0 97,994,3 95,694,6 111,4111 ,8112,31 25,7126, 1126,5126, 9

17Structure des lits et potentiel de développement

108,9109,3109,8122,8123,3123,7124,1

100,0111,4

111,8112,3125,7126,1126,5126,9

2014201520162017201820192020202120222023202420252026Evolution des différents indicateurs

base 100 lits chauds stationbase 100 nuitées stationbase 100 JS station

Quelques données comportementales

18

191944%

19%9%13%15%REPARTITION DU BUDGET PAR POSTE -SEJOUR HIVER

HEBERGEMENT

FORFAITS DE SKI

LOCATION MATERIEL

VOYAGE AR

REPAS RESTAUSource: observatoire des comportements ʹSavoie Mont Blanc 2013 et 2014

2020Les dépenses clients (budget client) sont variables par typologie de lit.

Le parti pris pour un produit résidence de tourisme (ou village vacances) est en lien avec les volumes nécessaires de

génération de nuitées pour assurer le développement souhaité et le besoin de distribution (intermédiation)

vertueux pour la destination.Structure des lits et potentiel de développement

Source: observatoire des comportements ʹAussois ʹhiver 2016Les dépenses "clients» pour un séjour de 7 nuits et une tribu moyenne de 4 pax -par typologie de lit.

Merci 21
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