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@Marc Robitaille

2019-2020

BUDGET

MOT DE LA RECTRICE 8

L"UNIVERSITÉ LAVAL EN BREF

10

PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2017-2022

18

BUDGET 2019-2020

24
Tableau 1 - Budget 2019-2020 - détails par fonds 24
Tableau 2 - Évolution du budget consolidé et variation du solde de fonds 25

DESCRIPTION DES FONDS

26

Figure 1 - Lien entre les fonds

27

FONDS DE FONCTIONNEMENT

29

FAITS SAILLANTS

30
TABLEAU 3 - ÉTAT SOMMAIRE DES REVENUS ET DÉPENSES

DE FONCTIONNEMENT 2019-2020

32

ORIENTATIONS ET PARAMÈTRES BUDGÉTAIRES

33

Orientations budgétaires

34

Paramètres budgétaires

35

PROCESSUS BUDGÉTAIRE

38

Calendrier du processus budgétaire

40

Figure 2 - Processus budgétaire

40

Objectifs et développement des unités

41
Reddition de comptes liée à l'utilisation des ressources 42
Projections budgétaires sur la base des résultats au 30 septembre et au 31 janvier 42

Résultats réels au 30 avril

42

REVENUS DE FONCTIONNEMENT

44
Tableau 4 et Figure 3 - Revenus de fonctionnement 2019-2020 44

Subvention du MEES

46

TABLE DES MATIÈRES

Budget 2019-2020 - UNIVERSITÉ LAVAL

Figure 4 - Subvention du MEES

48

Droits de scolarité

50

L'effectif étudiant

52

Figure 5 - EETP bruts

52

Figure 6 - EETP pondérés

52

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

54
Tableau 5 et Figure 7 - Dépenses de fonctionnement 2019-2020 54
Tableau 6 et Figure 8 - Facultés et autres entités d'enseigne ment 56
Tableau 7 et Figure 9 - Facultés et autres entités d'enseigne ment -

Par type de dépense

58
Tableau 8 et Figure 10 - Soutien à l'enseignement et à la rec herche - Services 60
Tableau 9 et Figure 11 - Soutien à l'enseignement et à la rec herche -

Dépenses institutionnelles

62
Tableau 10 et Figure 12 - Soutien à l'enseignement et à la re cherche -

Par type de dépense

64

Tableau 11 et Figure 13 - Recherche

66
Tableau 12 et Figure 14 - État sommaire des revenus et dépenses des services auto?nancés 68
Tableau 13 et Figure 15 - Sommaire des dépenses par programme 70

LE PERSONNEL

72
Tableau 14 - Sommaire des effectifs réguliers à temps plein par programme 72

Processus d'analyse des besoins en personnel

74

MESURES DE PERFORMANCE

75

Ratios facultaires

75
Rémunération de la croissance/décroissance 76

Indicateurs globaux

77

Plan stratégique Indicateurs d'impact

78
PLAN FINANCIER À LONG TERME DU FONDS DE FONCTIONNEMENT 85

ORGANIGRAMME

86

Figure 16 - Organigramme UL

86

NORMES COMPTABLES

87

POLITIQUES

88

Politiques ?nancières

88

Politiques de gouvernance

90

FONDS AVEC RESTRICTIONS 92

PRÉSENTATION

92

Responsabilités

95

Règles administratives

95

REVENUS ET DÉPENSES

96
Tableau 15 et Figure 17 - Évolution du fonds avec restrictions 97

FONDS DES IMMOBILISATIONS

98

ORIENTATIONS ET PARAMÈTRES BUDGÉTAIRES

99

Tableau 16 - Répartition budgétaire

101

PROCESSUS BUDGÉTAIRE

102

Calendrier du processus budgétaire

104

Figure 18 - Calendrier du processus budgétaire

104

Tableau 17 - Mobilier et équipements

106

Tableau 18 - Réaménagement et rénovation

108
Tableau 19 - Projets retenus par nature des travaux 109

Tableau 20 - Mobilier, appareillage et outillage

110
Tableau 21 - Développement des systèmes d'information 110
Tableau 22 - Plan annuel en ressources informationnelles 111

REVENUS ET DÉPENSES

113
Tableau 23 et Figure 19 - Évolution du fonds des immobilisations 115

FONDS DE DOTATION ET FONDS DE SOUSCRIPTION 116

PRÉSENTATION

117
Tableau 24 et Figure 20 - Évolution du fonds de dotation 118
Tableau 25 et Figure 21 - Évolution du fonds de souscription 119
DETTE 120

GLOSSAIRE

122
ANNEXE 1 - ENSEIGNEMENT RÉGULIER ET RECHERCHE LIBRE - REVENUS ET DÉPENSES - DÉTAILS PAR UNITÉ ADMINISTRATIVE 125
ANNEXE 2 - SOUTIEN À L"ENSEIGNEMENT ET À LA RECHERCHE - REVENUS ET DÉPENSES - DÉTAILS PAR UNITÉ ADMINISTRATIVE 129
ANNEXE 3 - BUDGET D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONNÉ PAR LE MEES - RÉAMÉNAGEMENT ET RÉNOVATION - LISTE DES PROJETS RETENUS 133

ANNEXE 4 - STRUCTURE ADMINISTRATIVE

137

ANNEXE 5 - AUTRES POLITIQUES

143
6 La Government Finance Ofcers Association, qui regroupe des représentants gouvernementaux des États-Unis et du Canada, a décerné à l"Université Laval son Prix d"excellence pour la présentation des documents budgét aires de l"exercice nancier 2018 (Budget 2018-2019). Pour mériter ce prix, l"institution visée doit produire un document qui répond à la fois aux critères de qualité d"un document de politique gé nérale, d"un guide d"activité et d"une publication de planication nanciè re. Le processus budgétaire devient donc un outil de communication pour la direction pour la diffusion de ses priorités et de ses objectifs stratégique s. Il démontre également que les ressources humaines et nancières dont elle d ispose sont utilisées en harmonie avec sa planication stratégique à cou rt et à moyen terme. Cette certication reconnaît l"établissement d"un proces sus nancier conforme aux critères d"implantation des meilleures pratiques en gestion des fonds publics en Amérique du Nord. Le prix d"excellence est attribué pour une seule année. L"Université croit que le présent document budgétaire respecte les mêmes critères e t compte le soumettre au concours du prix d"excellence de 2019 (Budget 2019-2020 L"Université Laval est ère d"avoir obtenu cette distincti on. 7quotesdbs_dbs50.pdfusesText_50

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