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la société : Notre consultant, expert en gestion du poste client, réalise un diagn ostic complet et vous ac- compagne dans la mise en place de vos procédures. S es prestations comprennent :

- Une intervention dans les locaux du client qui consistera en : • Un diagnostic de la qualité de gestion du risque clients, factur

ation, relance amiable, moyens de paiement, encaissements et recouvrement contentieux, contractualisation des conditions de paiement. • Une analyse des comptes clients et des performances associées : typologie, balance âgée, sinistralité. - Une analyse détaillée identifiant des axes d'amélioration dans l'organisation, les procédures et méthodes de travail, les outils de gestion et de pilotage du suivi de s comptes clients. - Le livrable : remise d'un rapport détaillé reprenant l'ens emble des étapes précédentes et

comprenant notamment les éléments suivants : • Une analyse des performances et comparaison sectorielle.

• Revue des processus de gestion du poste clients : • Ouverture de compte • Prise de commande / Facturation • Traitement des litiges • Gestion du recouvrement • Gestion des encaissements • Tenue de la comptabilité client • Émission de recommandations détaillées permettant d'opt imiser la gestion des comptes clients, de réduire les délais de paiement et d'anticiper les risques de cr

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2207 49 auprès du préfet de région de Pays de la Loire

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Ce forfait intègre :

• Un déplacement d'une journée en entreprise • Les temps de préparation de la mission • La rédaction du rapport • La présentation téléphonique du rapport En option, présentation du rapport dans les locaux du client : 1 500.00 HT

09/2017

DIAGNOSTIC DU POSTE CLIENT

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DIAGNOSTIC DU POSTE CLIENT

Contenu du rapport détaillé.

Module 1 : MÉTHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC

Module 2 : ENJEUX ET CHIFFRES CLÉS

Séquence 2.1 : Analyse de la balance âgée Séquence 2.2 : Analyse des délais de paiement

Séquence 2.3 : Analyse des moyens de paiement

Séquence 2.4 : Analyse des avoirs

Séquence 2.5 : Risques de crédit

Séquence 2.6 : Analyse des virements en comptes douteux 416

Séquence 2.7 : Niveau de performance

Module 3 : SYNTHÈSE DU RÉSULTAT

Séquence 3.1 : Scoring obtenu

Séquence 3.2 : Principales orientations proposées

Module 4 : ANALYSES DÉTAILLÉES

Séquence 4.1 : Ouverture de compte- Scoring

Séquence 4.2 : Gestion du risque client

Séquence 4.3 : Recouvrement - Scoring

Séquence 4.4 : Gestion des litiges - Scoring

Séquence 4.5 : Tenue comptable- Scoring

Module 5 : ANNEXES

Séquence 5.1 : Intervenant

Séquence 5.2 : Personnes interviewées

Séquence 5.3 : Documents remis et/ou étudiés

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la société : Documents nécessaires pour réaliser un diagnostic du poste client. Les documents indispensables à la conduite de la prestation doivent ê tre transmis à PRÉ-VENANCE, s'ils existent, au démarrage de la mission, notamment :

1. Organisation et procédures

- Organigramme de la fonction commerciale et de la fonction financièr e - Organigramme de la fonction Back Office / Suivi des Comptes Clients (

Rôles et

responsabilités) - Tableau de bord Credit Management et mode de calcul des principaux ind icateurs suivis (notamment du DSO) - Guide de procédures de gestion du crédit clients (le cas éch

éant),

- Conditions générales de vente, exemples de bons commandes, factu res et bons de livraisons, contrats - Synthèse (ou contrat) des prestations externes utilisées : ass urance crédit, renseignements commerciaux, recouvrement de créances....

2. Gestion des encours et du risque Clients

- Impression des écrans de création ou de visualisation d'un co mpte client, - Document de demande d'ouverture / modification de compte, - Document de demande / révision conditions de crédit, - Méthode d'analyse crédit et de fixation des limites de cré dit (points de risque, scoring, analyse financière....) - État des engagements / dépassements des limites crédit - État des comptes bloqués pour dépassement des limites de cré dit accordées. - État des risques clients (cartographie sur la base de scoring) - Rendement du (des) contrat(s) d'assurance-crédit (le cas é chéant) - État des clients douteux / contentieux

3. Suivi des paiements et des litiges clients

- Grands livres ou balances âgés (si possible sur fichier Excel) - État causal des retards de paiement, - État(s) des litiges clients, - Modèle des relevés et lettres/fax/e-mail de relance, - Support de travail pour les actions de relance téléphonique, - État des comptes bloqués pour retard de paiement. Une liste récapitulative des documents demandés et obtenus sera te nue à jour par les intervenants de PRÉ-VENANCE et annexée au livrable final.

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