Audit des processus des cartes dachat et cartes affaires
Jul 7 2020 cartographie des risques comptables
Macro-Processus n°3 - Exécution de la dépense
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La vérification avait pour but d’assurer à la haute direction que la gestion du processus relatif aux cartes d’achat faisait l’objet de contrôles adéquats et de confirmer que les cartes d’achat sont utilisées avec la diligence requise Les étapes de vérification se sont déroulées entre décembre 2011 et août 2012 dans 24 unités
VÉRIFICATION DES CARTES D’ACHAT
cartes d’achat du Secteur de la fonction de contrôleur et de l’administration d’Industrie Canada pour y inclure un renvoi à la méthode de facturation consolidée introduite au sein du Ministère en octobre 2001 et ne concorde pas pleinement avec la Politique sur les cartes d’achat du Conseil du Trésor
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