MANUEL DE PROCEDURES ADMINISTRATIVES
Le manuel existe également sous forme de support informatique en version non modifiable financière selon leur nature (par exemple dotation aux ...
Manuel dutilisation du Système informatique en ligne pour la
- Deuxième partie : Manuel d'utilisation du système informatique de La Figure 37 montre un exemple de saisie de données pour la définition des Procédures d' ...
GUIDE DAUDIT DES SYSTEMES DINFORMATION
3 juil. 2015 Contrôles ou procédures attendus : • convention de service entre l'informatique et les utilisateurs portant notamment sur des objectifs de ...
SCHEMA DIRECTEUR INFORMATIQUE 2020 - 2024
manuel de procédures de l'ensemble des processus. Le cadre juridique du ... exemple le lien mindel du menu Le ministre ;. Inspections environnementales ...
MANUEL UTILISATEUR ET MANUELS DEXPLOITATION DUN
3 mars 2000 Exemple : La session nominale d'exploitation est constituée des fonctions : - Acquisition des données brutes. Page 9. METHODE ET PROCEDURE.
MANUEL – APPLICATION DES TECHNIQUES INFORMATIQUES À
Des exemples de procédures automatisées de gestion du spectre viennent compléter les textes de base du Manuel (Chapitre 5). L'Annexe 1 renferme des données de
MANUEL DE PROCEDURES
23 juin 2020 SAISIE DU DOSSIER DANS LE SYSTEME DE GESTION INFORMATIQUE 16 ... Modèle d'ordre de mission de contrôle ...
Manuel sur le transit
demandées par les douanes au moyen d'une procédure informatique. Dans cet exemple la procédure applicable au destinataire agréé couvre la procédure de.
61528-manuel-informatique.pdf
9 sept. 1997 Le contenu initial de B: dans notre exemple est donc detruit avant. ATTENTION ! NE JAMAIS UTILISER DISKCOFY pour le disque dur C. 6. Page 14 ...
MANUEL DE PROCEDURES ADMINISTRATIVES
Le manuel existe également sous forme de support informatique en version non modifiable. (format PDF ou Word verrouillé). Il doit être installé sur le
MANUEL DE PROCEDURES
C. QUELLE VALEUR JURIDIQUE A CE MANUEL DE PROCEDURES 2 . J. SAISIE DU DOSSIER DANS LE SYSTEME DE GESTION INFORMATIQUE 16 .
MANUEL DE PROCÉDURE DU SYSTÈME DINFORMATION SUR
Il s'adresse principalement aux services de la recherche de l'informatique et des finances des universités. Il a pour objet d'éclairer les personnes concernées
MANUEL – APPLICATION DES TECHNIQUES INFORMATIQUES À
Des exemples de procédures automatisées de gestion du spectre viennent compléter les textes de base du Manuel (Chapitre 5). L'Annexe 1 renferme des données
MANUEL DE PROCÉDURES LMD
BUL. Bibliothèque Universitaire de Lomé. CFC. Centre de Formation Continue. CIC. Centre Informatique et de calcul. Commission LMD-UL.
Manuel sur le transit
Ces dispositifs permettent d'harmoniser les procédures de transit douanier les échanges d'informations et les systèmes informatiques de transit communs.
Un manuel pratique pour lexploitation de systèmes dinformation
Les règles et procédures peuvent être changées en raison du nouveau projet d'informatique et la documentation ne devrait être révisée qu'après avoir
Manuel de politiques et procédures - Gestion des risques - Réseaux
Ce risque est à différencier des risques opérationnels liés à l'informatique. Evaluation. Fréquence : rare. Impact : maximum. Suivi. L'audit interne effectue
GUIDE DAUDIT DES SYSTEMES DINFORMATION
3 juil. 2015 L'audit des marchés spécifiques au domaine informatique ... Existe-il un guide utilisateurs / manuel de procédures diffusé
Guide délaboration dun manuel de procédures internes
Définir les modalités de sauvegarde interne et externe des données informatiques (données courantes comptables et financières). A - Sélection. Prévoir une
Searches related to exemple de manuel de procedure informatique PDF
MANUEL UTILISATEUR ET MANUELS D'EXPLOITATION D'UN SYSTEME INFORMATIQUE SOL DE TRAITEMENT APPROBATION Président du CDN ; date et nom : METHODE ET PROCEDURE _______ MANUEL UTILISATEUR ET MANUELS D'EXPLOITATION D'UN SYSTEME INFORMATIQUE SOL DE TRAITEMENT RNC-CNES-E-40-503 Page i 1 Version 2 03 mars 2000
Qu'est-ce que la procédure ?
OBJET DE LA PROCEDURE Permettre le suivi des commandes passées aux fournisseurs, les relancer si nécessaire afin de disposer des livraisons dans les meilleurs délais. 2. APPLICATION DE LA PROCEDURE ” La procédure s'applique & toutes les commandes passées par le Projet avec les fournisseurs. 3. REGLES DE GESTION.
Comment rédiger des politiques et des procédures efficaces ?
Voici les principales étapes pour rédiger des politiques et des procédures efficaces : Préparation à la rédaction : Vous pouvez rendre votre processus de rédaction de politiques et de procédures plus efficace en traitant l’activité comme un projet et en vous assurant d’avoir le soutien de la direction.
Qu'est-ce que la fiche de procédure ?
Au-delà de la coordination d’équipe, la fiche de procédure peut être utilisée comme feuille de route par les membres de l’équipe, indiquant ainsi les étapes clés nécessaires pour créer un nouveau processus. Tout sera alors bien plus clair pour votre équipe, qui pourra s’en servir comme d’une ressource de référence pour accomplir différentes tâches.
Qu'est-ce que la documentation des procédures ?
La documentation des procédures est essentielle pour garantir que les procédures opérationnelles normalisées sont exécutées correctement et efficacement. Pour un objectif ou un résultat final donné, il indique généralement à qui s'adresser, quelles sont les étapes à suivre pour y parvenir et qui doit donner son accord.
Versioninitiale:décembre2011
Manueldepolitiquesetprocédures
GESTIONDESRISQUES
1.2Objectifsetprincipesdelapolitique
2.5Risquesurlesprocédures
2910.Risquesopérationnels/Dommageaux
483
Listedessiglesetabréviations
ADV: AssociationdeDéveloppementVillageois
AG:AssembléeGénérale
CA:Conseild'administration
DAO:Dossierd'Appeld'Offres
DAT:dépôtàterme
DAV:dépôtàvue
DG: directeurgénéralINPS: InstitutNationaldePrévoyanceSociale
PAR:portefeuilleàrisque
PE: pland'épargne
PV:procèsͲverbal
RAF:responsableadministratifetfinancier
RAI:responsabledel'auditinterne
RCSFD:
RH:ressourceshumaines
SIG:systèmed'informationetdegestion
4Introduction
Présentationetobjectifsdumanuel
systèmes del'Institutionintervenantsurlagestion intérieursdeBENSOJAMANUN.Lemanuelpermetunbonfonctionnementet
descomptes.Diffusionetmiseàjour
dumanuel prochainesannéesinduirauneDiffusion
Lemanueldepolitiquesetprocéduresde
l'Institution(élusetsalariés).Miseàjour
plusimportanteet5circonstances.
Ondistinguedeuxcas:
ambiguïtéd'uneprocédure;Dansle1
erSileDGapprouvelanotedeservice,il
service.Dansle2
ème
serviceauDirecteurGénéralpour appréciation. d'Administration. oulacréationdeprocédureprendeffet numérod'ordrechronologique.Respectdespolitiquesetprocédures
Ilestde
évaluationsetcontrôles.
61. Politiquedegestiondesrisques
1.1 Définitionsdurisqueetdelagestiondesrisques
1.1.1 Lerisque
pas sonprêtàl'échéancefixée; engagementsàleuréchéance; lesrisquesstratégiques; lesrisquesfinanciers,oudemarché; lesrisquesopérationnels.Lecomité
les accidents,incendies,inondations,etc.1.1.2 Lagestiondesrisques
identifierlesrisques1.2 Objectifsetprincipesdelapolitiquedegestiondes
risques1.2.1 Objectifs
permet systématiqueàtous d'administration; desdécisions clairesetexplicites; d'uncontrôleinterne efficace,pourassurerunebonnegouvernance.1.2.2 Principes
lescontrôleursontlaresponsabilité indépendance; construire l'Institution; degestiondesrisques; lesproblèmesquipourraient endécouler;8 l'identificationdesrisquesestcommuniquéedemanièrecomplèteettransparenteaux
niveauxappropriés. uneapprocheresponsabledesrisques,etLeterme"appétit
L'appétit
degréd'aversionaurisquedu attendue. risquées; quelesobjectifsfixésparlaBCEAO;
réputation.1.3 Rôlesetresponsabilitésauseindel'Institution
91.3.1 Conseild'administration
Ces ratifierlesdirectionsstratégiques;1.3.2 Comitédegestiondesrisques
LeComité
RAIet duRAF. membre.Lecomitéveilleàceque:
prudents; lesconnaissances risquessoientélaboréeset1.3.3 Comitéd'éthiqueetdeRH
Lecomitéapourrôled'aider
10supervisionpourcequiconcerne:
objectifsfixés; participationduRessourcesHumaines.
1.3.4 Conseildesurveillance
lasurveillancede del'institutionestdirectementrelié auConseildesurveillance. vérificateur,ildoit: les procédures; desavisau relationsaveclesmembresetlesusagers. l'institution(parexemplesurle l'institutiondanssonmilieu,etc.); conflitsd'intérêts.111.3.5 Auditinterne
interneestindépendanteIdentifierlesrisques;
évalueretvaliderles
procéduresdegestiondesrisques; surveillance; efficienceeten encourageantsonaméliorationcontinue.1.3.6 Directiongénérale
1.3.7 L'ensembledestechniciens
1.4 Organisationdelagestionderisques
identifieretanalyserlerisque;évaluerlerisque;
traiterlerisque; suivrelerisque;12 communiquer.
de: lamiseàdispositionderessources risques.1.4.1 Identificationdesrisques
etsystèmesimpliqués, etc.).1.4.2 Evaluationdesrisques
simulation.1.4.3 Suividesrisques
La desrisques,etlaconformité1.4.4 Maîtriseetatténuationdes
risquesIlexiste4moyensdetraiterlerisque:
critiquedel'activité; depaiementàunassureur; accepterenconnaissancedecausedeévénementsou
supposedefixerdeslimites, limitesglobalesoulimitespartypederisque; etles délaisderéalisation. 142. Risquesdecrédit
2.1 Risquesurlanonrconnaissanceduclient
crédit.EvaluationFréquence:courant
étépassésenpertedirectement
Impact:montantpasséenperte.
Maîtriseet
dedoute.2)Fiched'identification
Ellepermetlaconnaissanceduclient.
crédit4)Garantie
ainsiqu'uneProcédure(s)
relative(s)Manueld'Epargne&Crédit2.2 Risquesurleportefeuilledecrédit
des15EvaluationFréquence:courant
étépassésenpertedirectement
Impact:montantpasséenperte.
Ͳ partranchedemontantsaccordés;
Ͳ partranchededuréedeprêt;
Ͳ parlocalisation(urbain/rural);
parsecteurd'activité;Ͳ parpériodicité;
Ͳ parnombredemembresdugroupepourleprêtsolidaire;Ͳ pargenre;
Ͳ parétatcivil;
Ͳ partranched'âgesdesclients;
Ͳ parzonesgéographiques;
Ͳ pardispersiondesmontantsaccordésauxmembresdu groupe;Ͳ parduréedelarelationclient;
Ͳ partranched'âgeduretard;
Ͳ parpériodededécaissement;
Ͳ partranchededélaid'attente.
Maîtriseet
plusieursrégions. grâceàunsystèmeadéquat politiquedemotivationdecesagentsProcédure(s)
relative(s)Manueld'Epargne&Crédit2.3 Risquesurlesproduitsproposés,lesconditionsd'octroi
etderemboursementIlseréaliseencasde:
Ͳ fraude;
Ͳ prisedegarantiesdisproportionnéespouvantconduireàunecondamnation del'Institution;16Ͳ absenceoumauvaiseanalysedelademandeparle(s)comité(s)decrédit.Il
etc. ouEvaluationFréquence:courant
étépassésenpertedirectement
Impact:montantpasséenperte.
Ͳ créditsimpayés;
Ͳ créditsensouffrance;
Ͳ résultatopérationnel.
Lesindicateursutiliséssont:
Portefeuilleàrisque
totaldescréditsencours =provisionpourcréancesdouteuses perte totaldescréditsencours rapportannuel.17Maîtriseet
adaptées. delapertinenceduproduitdemandé d'impayés. consommateurset/ouinvestisseurs: Ͳ améliorentleurconnaissancedesproduits,concepts etrisquesfinanciers; Ͳ acquièrentaumoyend'uneinformation,d'unenseignementoud'unconseil o devenirplussensiblesauxrisquesetopportunitésenmatière financière, o fairedeschoixraisonnés,entouteconnaissancedecause, o savoiroùtrouverune assistancefinancière, o prendred'autresinitiativesefficacespouraméliorerleurbienͲêtre financier.4)Garantie
Procédure(s)
relative(s)Manueld'Epargne&Crédit financières2.4 Risquedecavalerie
plusieursinstitutions.EvaluationFréquence:rare
documentedèsle1 er del'impayé.Maîtriseet
ousurunhistoriqued'impayé.Procédure(s)
relative(s)Manueld'Epargne&Crédit2.5 Risquesurlesprocéduresderecouvrement
créance.EvaluationFréquence:courant
Impact:montantpasséenperte
cours,enimpayés etensouffrance.Maîtriseet
decréditetgérants.Procédure(s)
relative(s)Manueld'Epargne&Crédit 193. Risquesdeliquidité
insuffisantes. d'unguichet,lesdépôtsd'épargne, l'Institutionàladated'échéance.EvaluationFréquence:courant
fournir prévisionsde trésoreriehebdomadaire.Suivi1)Ratiosprudentiels
l'évolutiondesesstocksdeliquidité2)Reportingdetrésorerie
lasituationréelle.Le reportingesteffectuéparleRAF.Maîtriseet
Ͳ ladiversificationetlastabilitédessourcesdefinancement;Ͳ lamobilisationdesesfondspropres;
Ͳ uneinformationfiablesurlatrésoreriedesguichetsainsiquesurles prévisionsentermesd'encaissementsetde décaissementsàvenir,afinde annuellementdansleplandetrésorerie.Procédure(s)
relative(s)ManueldeTrésorerie 204. Risquesstratégiques
4.1 Croissance
EvaluationFréquence:rare
Impact:maximum
Maîtriseet
organesexternes.Procédure(s)
financières4.2 Qualitédumanagement,destechniciensetdesélus,et
gestiondescompétences l'Institution: Ͳ risquedegouvernance:organesdedirectionfonctionnelsensurfacemaisen Ͳ ddégradationdelaqualitédumanagementetdestechniciens liéeàdes recrutementsinadaptés; Ͳ maind'oeuvrequalifiée(connaissancedesbonnespratiquesdela Ͳ risqueliéàlanonprofessionnalisationducomitédecréditduguicheten Ͳ absencedepartagedesconnaissancesetdeflexibilitédanslestâches accomplies; Ͳ centralisationdescompétencesversdesemployésplusexpérimentés,un21Ͳ démotivationdesemployésliéeàunerémunérationinsuffisanteoumal
répartie(fixe/variable); Ͳ unbesoinencompétencesparticulièresnonpourvu.EvaluationFréquence:courant
montantsdontlapersonneestresponsable personnel.Ilpermetde: Ͳ assignerdesobjectifsqualitatifsetquantitatifs; Ͳ évaluerchaquesalariéindividuellementenfonctiondel'atteinteounondes objectifsfixés. desRH.Maîtriseet
atténuation1)ProcessusderecrutementUneattentionparticulièreestportée:
Ͳ auxcompétencesinitialesducandidat,etcellesͲcidoiventpouvoirêtre vérifiées; Ͳ àlamotivationducandidatpourdévelopperdenouveauxsavoirsetêtre moteurdansl'Institution.2)Formationdupersonneletdesélus
uneémulationparmilessalariés lesprêtsetavancesauxemployés,les retraite,lagestiondessanctions,etc.Procédure(s)
224.3 Technologie
Ͳ l'inadaptationdel'architectureinformatique;
Ͳ fonctionnalitésnonsécuriséesetréseaumalsécurisé.EvaluationFréquence:rare
Impact:maximum
Maîtriseet
2)Contrôlessurlareprisedesdonnées
recrutementProcédure(s)
4.4 Image/réputation
Ͳ connaissanceparlesclientsdefraudessurvenuesauseindel'Institution;Ͳ défautdepaiementd'unguichet;
Ͳ comportementsuspicieuxdupersonneloudesreprésentantsvillageois Ͳ delamauvaisepublicitéoudescalomniesdelapartdeconcurrentsouautres acteurs;Ͳ etc.
titulairesde comptesdedépôt.23EvaluationFréquence:rare
Impact:maximum
bonneimagedel'Institution.3)Unsystèmederéclamationpermet
joursaprèssaréception. dédié(attributiond'unnumérode dossier,nomduclient,motifdela leclient estinformé services enfinla réponseestenvoyéeauclient réclamationprénuméroté, laclédela indiquéesciͲdessus.24Maîtriseet
lesactionnaires,mais concernés.Desréponsessont
Procédure(s)
4.5 Concurrence
IdentificationLerisqueconcerneaussibien:
Ͳ unemauvaiseanticipationdelaconcurrence;
Ͳ l'arrivéed'unnouvelentrant;
Ͳ laconcurrencedéloyalesurlescaractéristiquesdesproduits,parexemplesur lestaux; Ͳ delapublicitémensongère,descampagnesdedénigrementoudescalomnies delapart desconcurrents.EvaluationFréquence:courant
organiséssurlesSFD conditionsdeprêtsdetouslesSFDdupays.Maîtriseet
proposés auxgroupementssolidairesProcédure(s)
relative(s)N/A 254.6 Dérivesdemissionsociale
déclinerdeplusieursmanières: Ͳ lemanquedeprotectionduconsommateur,pouvantentrainerl'emprunteur clients,pourtantindispensable; Ͳ l'éloignementvoirel'abandondespopulationsou zonesinitialementciblées Ͳ leglissementd'unemissiond'intérêtgénéralverslarecherchede résultats.EvaluationFréquence:rare
activitésetàsamissionsociale.Maîtriseet
clientèle. ruraleet leszonesruralesduMali. quiutilisentlacaution uncrédit.Procédure(s)
relative(s)N/A 265. Risquesfinanciersoudemarché
5.1 Tauxd'intérêt
etladatedurèglement.Cerisqueprendplusieursformes:
Ͳ unrisqued'adossement:letauxd'intérêt
desressources(dettes)n'estpas Ͳ unrisquedemargecorrespondantàdesplacementsderessourcesdansdesàtaux
stables,ayantpoureffetdediminuerlamargeͲ Unrisquederévisiondestaux:ilexiste
undélaisignificatifentreuneEvaluationFréquence:courant
Ͳ s'assurerquelesrevenusgénérésparlescréditsoctroyéscouvrentlecoûtde decescoûtsetlapartdechacundansletaux d'intérêtqu'ilpratiquepourses crédits; Ͳ évaluerlemontantàrisquequandilyaunchangementdanslestaux d'intérêt Ͳ évaluerlesvariationspériodiquesdesfluxfinanciersdansuncontexteMaîtriseet
atténuationN/AProcédure(s)
relative(s)N/A5.2 Monnaieettauxdechange
Ͳ risquededévaluationoudedépréciation;Ͳ risquedeconvertibilité;
Ͳ risquedetransfert.
End'autreterme,lepassif
importantespourl'Institution.Lerisquedeconvertibilités'entendcomme
lerisquequelegouvernementnevende monnaieforte. dequitterlepays,quellequ'ensoitlasource.EvaluationFréquence:rare
laréévaluation.Maîtriseet
Ͳ nerienfaireetd'accepterlesconséquencesdesvariationsdelavaleurdesͲ proposer
(stratégiedutransfertdurisque) definancementqu'elleaàsigner.Dansla mesuredupossibleelleveilleraàfaire libellersesengagementsenFCFA.Procédure(s)
relative(s)N/A5.3 Inflation
EvaluationFréquence:rare
Impact:surcoûtsurlesachats.
28SuiviN/A
Maîtriseet
atténuationN/AProcédure(s)
relative(s)N/A 296. Risquesopérationnels/Fraudeinterne
Définitiondelafraudeinterne
partieinterneàl'Institution.6.1 Activiténonautorisée
Ͳ lestransactionsnonnotifiéesintentionnellement; Ͳ lestransactionsnonautoriséesavecpertesfinancières,commeparexemple: o ladestructionoul'altérationdedonnées,suiteàmalveillanceinterne, liéesàunprocessus, oEvaluationFréquence:rare
Impact:maximum
3)Suividelaqualitéduportefeuille
fraudebas.Maîtriseet
quotesdbs_dbs31.pdfusesText_37[PDF] manuel de procédures informatiques
[PDF] cyberlux 8
[PDF] organisation dun service informatique dans une entreprise
[PDF] cyberlux 8 crack
[PDF] exemple dossier exploitation informatique
[PDF] cyberlux 8 full
[PDF] bibliographie de max weber
[PDF] max weber pdf
[PDF] max weber économie et société tome 2 pdf
[PDF] max weber le savant et le politique pdf
[PDF] max weber économie et société fiche de lecture
[PDF] max weber économie et société tome 1 résumé
[PDF] max weber économie et société pdf
[PDF] la sociologie compréhensive de max weber pdf