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Versioninitiale:décembre2011
Manueldepolitiquesetprocédures
GESTIONDESRISQUES
1.2Objectifsetprincipesdelapolitique
2.5Risquesurlesprocédures
2910.Risquesopérationnels/Dommageaux
483
Listedessiglesetabréviations
ADV: AssociationdeDéveloppementVillageois
AG:AssembléeGénérale
CA:Conseild'administration
DAO:Dossierd'Appeld'Offres
DAT:dépôtàterme
DAV:dépôtàvue
DG: directeurgénéralINPS: InstitutNationaldePrévoyanceSociale
PAR:portefeuilleàrisque
PE: pland'épargne
PV:procèsͲverbal
RAF:responsableadministratifetfinancier
RAI:responsabledel'auditinterne
RCSFD:
RH:ressourceshumaines
SIG:systèmed'informationetdegestion
4Introduction
Présentationetobjectifsdumanuel
systèmes del'Institutionintervenantsurlagestion intérieursdeBENSOJAMANUN.Lemanuelpermetunbonfonctionnementet
descomptes.Diffusionetmiseàjour
dumanuel prochainesannéesinduirauneDiffusion
Lemanueldepolitiquesetprocéduresde
l'Institution(élusetsalariés).Miseàjour
plusimportanteet5circonstances.
Ondistinguedeuxcas:
ambiguïtéd'uneprocédure;Dansle1
erSileDGapprouvelanotedeservice,il
service.Dansle2
ème
serviceauDirecteurGénéralpour appréciation. d'Administration. oulacréationdeprocédureprendeffet numérod'ordrechronologique.Respectdespolitiquesetprocédures
Ilestde
évaluationsetcontrôles.
61. Politiquedegestiondesrisques
1.1 Définitionsdurisqueetdelagestiondesrisques
1.1.1 Lerisque
pas sonprêtàl'échéancefixée; engagementsàleuréchéance; lesrisquesstratégiques; lesrisquesfinanciers,oudemarché; lesrisquesopérationnels.Lecomité
les accidents,incendies,inondations,etc.1.1.2 Lagestiondesrisques
identifierlesrisques1.2 Objectifsetprincipesdelapolitiquedegestiondes
risques1.2.1 Objectifs
permet systématiqueàtous d'administration; desdécisions clairesetexplicites; d'uncontrôleinterne efficace,pourassurerunebonnegouvernance.1.2.2 Principes
lescontrôleursontlaresponsabilité indépendance; construire l'Institution; degestiondesrisques; lesproblèmesquipourraient endécouler;8 l'identificationdesrisquesestcommuniquéedemanièrecomplèteettransparenteaux
niveauxappropriés. uneapprocheresponsabledesrisques,etLeterme"appétit
L'appétit
degréd'aversionaurisquedu attendue. risquées; quelesobjectifsfixésparlaBCEAO;
réputation.1.3 Rôlesetresponsabilitésauseindel'Institution
91.3.1 Conseild'administration
Ces ratifierlesdirectionsstratégiques;1.3.2 Comitédegestiondesrisques
LeComité
RAIet duRAF. membre.Lecomitéveilleàceque:
prudents; lesconnaissances risquessoientélaboréeset1.3.3 Comitéd'éthiqueetdeRH
Lecomitéapourrôled'aider
10supervisionpourcequiconcerne:
objectifsfixés; participationduRessourcesHumaines.
1.3.4 Conseildesurveillance
lasurveillancede del'institutionestdirectementrelié auConseildesurveillance. vérificateur,ildoit: les procédures; desavisau relationsaveclesmembresetlesusagers. l'institution(parexemplesurle l'institutiondanssonmilieu,etc.); conflitsd'intérêts.111.3.5 Auditinterne
interneestindépendanteIdentifierlesrisques;
évalueretvaliderles
procéduresdegestiondesrisques; surveillance; efficienceeten encourageantsonaméliorationcontinue.1.3.6 Directiongénérale
1.3.7 L'ensembledestechniciens
1.4 Organisationdelagestionderisques
identifieretanalyserlerisque;évaluerlerisque;
traiterlerisque; suivrelerisque;12 communiquer.
de: lamiseàdispositionderessources risques.1.4.1 Identificationdesrisques
etsystèmesimpliqués, etc.).1.4.2 Evaluationdesrisques
simulation.1.4.3 Suividesrisques
La desrisques,etlaconformité1.4.4 Maîtriseetatténuationdes
risquesIlexiste4moyensdetraiterlerisque:
critiquedel'activité; depaiementàunassureur; accepterenconnaissancedecausedeévénementsou
supposedefixerdeslimites, limitesglobalesoulimitespartypederisque; etles délaisderéalisation. 142. Risquesdecrédit
2.1 Risquesurlanonrconnaissanceduclient
crédit.EvaluationFréquence:courant
étépassésenpertedirectement
Impact:montantpasséenperte.
Maîtriseet
dedoute.2)Fiched'identification
Ellepermetlaconnaissanceduclient.
crédit4)Garantie
ainsiqu'uneProcédure(s)
relative(s)Manueld'Epargne&Crédit2.2 Risquesurleportefeuilledecrédit
des15EvaluationFréquence:courant
étépassésenpertedirectement
Impact:montantpasséenperte.
Ͳ partranchedemontantsaccordés;
Ͳ partranchededuréedeprêt;
Ͳ parlocalisation(urbain/rural);
parsecteurd'activité;Ͳ parpériodicité;
Ͳ parnombredemembresdugroupepourleprêtsolidaire;Ͳ pargenre;
Ͳ parétatcivil;
Ͳ partranched'âgesdesclients;
Ͳ parzonesgéographiques;
Ͳ pardispersiondesmontantsaccordésauxmembresdu groupe;Ͳ parduréedelarelationclient;
Ͳ partranched'âgeduretard;
Ͳ parpériodededécaissement;
Ͳ partranchededélaid'attente.
Maîtriseet
plusieursrégions. grâceàunsystèmeadéquat politiquedemotivationdecesagentsProcédure(s)
relative(s)Manueld'Epargne&Crédit2.3 Risquesurlesproduitsproposés,lesconditionsd'octroi
etderemboursementIlseréaliseencasde:
Ͳ fraude;
Ͳ prisedegarantiesdisproportionnéespouvantconduireàunecondamnation del'Institution;16Ͳ absenceoumauvaiseanalysedelademandeparle(s)comité(s)decrédit.Il
etc. ouEvaluationFréquence:courant
étépassésenpertedirectement
Impact:montantpasséenperte.
Ͳ créditsimpayés;
Ͳ créditsensouffrance;
Ͳ résultatopérationnel.
Lesindicateursutiliséssont:
Portefeuilleàrisque
totaldescréditsencours =provisionpourcréancesdouteuses perte totaldescréditsencours rapportannuel.17Maîtriseet
adaptées. delapertinenceduproduitdemandé d'impayés. consommateurset/ouinvestisseurs: Ͳ améliorentleurconnaissancedesproduits,concepts etrisquesfinanciers; Ͳ acquièrentaumoyend'uneinformation,d'unenseignementoud'unconseil o devenirplussensiblesauxrisquesetopportunitésenmatière financière, o fairedeschoixraisonnés,entouteconnaissancedecause, o savoiroùtrouverune assistancefinancière, o prendred'autresinitiativesefficacespouraméliorerleurbienͲêtre financier.4)Garantie
Procédure(s)
relative(s)Manueld'Epargne&Crédit financières2.4 Risquedecavalerie
plusieursinstitutions.EvaluationFréquence:rare
documentedèsle1 er del'impayé.Maîtriseet
ousurunhistoriqued'impayé.Procédure(s)
relative(s)Manueld'Epargne&Crédit2.5 Risquesurlesprocéduresderecouvrement
créance.EvaluationFréquence:courant
Impact:montantpasséenperte
cours,enimpayés etensouffrance.Maîtriseet
decréditetgérants.Procédure(s)
relative(s)Manueld'Epargne&Crédit 193. Risquesdeliquidité
insuffisantes. d'unguichet,lesdépôtsd'épargne, l'Institutionàladated'échéance.EvaluationFréquence:courant
fournir prévisionsde trésoreriehebdomadaire.Suivi1)Ratiosprudentiels
l'évolutiondesesstocksdeliquidité2)Reportingdetrésorerie
lasituationréelle.Le reportingesteffectuéparleRAF.Maîtriseet
Ͳ ladiversificationetlastabilitédessourcesdefinancement;Ͳ lamobilisationdesesfondspropres;
Ͳ uneinformationfiablesurlatrésoreriedesguichetsainsiquesurles prévisionsentermesd'encaissementsetde décaissementsàvenir,afinde annuellementdansleplandetrésorerie.Procédure(s)
relative(s)ManueldeTrésorerie 204. Risquesstratégiques
4.1 Croissance
EvaluationFréquence:rare
Impact:maximum
Maîtriseet
organesexternes.Procédure(s)
financières4.2 Qualitédumanagement,destechniciensetdesélus,et
gestiondescompétences l'Institution: Ͳ risquedegouvernance:organesdedirectionfonctionnelsensurfacemaisen Ͳ ddégradationdelaqualitédumanagementetdestechniciens liéeàdes recrutementsinadaptés; Ͳ maind'oeuvrequalifiée(connaissancedesbonnespratiquesdela Ͳ risqueliéàlanonprofessionnalisationducomitédecréditduguicheten Ͳ absencedepartagedesconnaissancesetdeflexibilitédanslestâches accomplies; Ͳ centralisationdescompétencesversdesemployésplusexpérimentés,un21Ͳ démotivationdesemployésliéeàunerémunérationinsuffisanteoumal
répartie(fixe/variable); Ͳ unbesoinencompétencesparticulièresnonpourvu.EvaluationFréquence:courant
montantsdontlapersonneestresponsable personnel.Ilpermetde: Ͳ assignerdesobjectifsqualitatifsetquantitatifs; Ͳ évaluerchaquesalariéindividuellementenfonctiondel'atteinteounondes objectifsfixés. desRH.Maîtriseet
atténuation1)ProcessusderecrutementUneattentionparticulièreestportée:
Ͳ auxcompétencesinitialesducandidat,etcellesͲcidoiventpouvoirêtre vérifiées; Ͳ àlamotivationducandidatpourdévelopperdenouveauxsavoirsetêtre moteurdansl'Institution.2)Formationdupersonneletdesélus
uneémulationparmilessalariés lesprêtsetavancesauxemployés,les retraite,lagestiondessanctions,etc.Procédure(s)
224.3 Technologie
Ͳ l'inadaptationdel'architectureinformatique;
Ͳ fonctionnalitésnonsécuriséesetréseaumalsécurisé.EvaluationFréquence:rare
Impact:maximum
Maîtriseet
2)Contrôlessurlareprisedesdonnées
recrutementProcédure(s)
4.4 Image/réputation
Ͳ connaissanceparlesclientsdefraudessurvenuesauseindel'Institution;Ͳ défautdepaiementd'unguichet;
Ͳ comportementsuspicieuxdupersonneloudesreprésentantsvillageois Ͳ delamauvaisepublicitéoudescalomniesdelapartdeconcurrentsouautres acteurs;Ͳ etc.
titulairesde comptesdedépôt.23EvaluationFréquence:rare
Impact:maximum
bonneimagedel'Institution.3)Unsystèmederéclamationpermet
joursaprèssaréception. dédié(attributiond'unnumérode dossier,nomduclient,motifdela leclient estinformé services enfinla réponseestenvoyéeauclient réclamationprénuméroté,quotesdbs_dbs7.pdfusesText_13[PDF] organisation dun service informatique dans une entreprise
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