[PDF] MEMENTO STATISTIQUES 2017 2 juil. 2018 Faits marquants

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1 Les faits marquants et les chiffres clés du groupe SNCF à travers le prisme de l'EPIC SNCF Mobilités

SNCF MOBILITÉS - DGD PERFORMANCE

DIRECTION DES STATISTIQUES, INFORMATIONS ECONOMIQUES & GESTION DES DONNEES

Campus Wilson - 9 rue Jean-Philippe Rameau

CS 20012

93212 LA PLAINE ST DENIS CEDEX

2

TABLE DES MATIERES

LE GROUPE SNCF ................................................................................................................................................................ 5

Organisation .................................................................................................................................................................. 5

Faits marquants du groupe en 2017 ............................................................................................................................. 5

Principaux textes juridiques 2017 ................................................................................................................................. 6

Finance ........................................................................................................................................................................... 8

Compte de résultat du Groupe : ................................................................................................................................ 8

Activité du Groupe à l'international : ........................................................................................................................ 9

Sécurité .......................................................................................................................................................................... 9

RH................................................................................................................................................................................. 10

Environnement ............................................................................................................................................................ 10

SNCF MOBILITES ............................................................................................................................................................... 11

Organisation ................................................................................................................................................................ 11

Finance ......................................................................................................................................................................... 12

Compte de résultat .................................................................................................................................................. 12

Principaux résultats par secteur en contributif Groupe .......................................................................................... 12

RH ............................................................................................................................................................................ 13

Trafic Voyageurs ...................................................................................................................................................... 14

Consommation énergie de traction ......................................................................................................................... 16

Parcours ................................................................................................................................................................... 17

Parc .......................................................................................................................................................................... 18

SNCF Voyages .............................................................................................................................................................. 22

Organisation ............................................................................................................................................................ 22

Faits marquants ....................................................................................................................................................... 22

Finance .................................................................................................................................................................... 23

Commercial .............................................................................................................................................................. 24

Offre ........................................................................................................................................................................ 25

3

SNCF Transilien, Régions et Intercités ........................................................................................................................ 29

Organisation ............................................................................................................................................................ 29

Finance .................................................................................................................................................................... 29

Régions ........................................................................................................................................................................ 30

Faits marquants ....................................................................................................................................................... 30

Commercial .............................................................................................................................................................. 30

Offre ........................................................................................................................................................................ 31

Intercités ...................................................................................................................................................................... 33

Faits marquants ....................................................................................................................................................... 33

Commercial .............................................................................................................................................................. 33

Offre ........................................................................................................................................................................ 34

Transilien ..................................................................................................................................................................... 36

Faits marquants ....................................................................................................................................................... 36

Commercial .............................................................................................................................................................. 36

Offre ........................................................................................................................................................................ 37

SNCF Logistics .............................................................................................................................................................. 38

Organisation ............................................................................................................................................................ 38

Faits marquants ....................................................................................................................................................... 38

Finance : .................................................................................................................................................................. 38

TFMM........................................................................................................................................................................... 39

Commercial .............................................................................................................................................................. 39

Offre ........................................................................................................................................................................ 41

KEOLIS .......................................................................................................................................................................... 42

Organisation ............................................................................................................................................................ 42

Faits marquants ....................................................................................................................................................... 42

Finance .................................................................................................................................................................... 42

Gares & Connexions .................................................................................................................................................... 43

Organisation ............................................................................................................................................................ 43

Finance .................................................................................................................................................................... 43

Commercial .............................................................................................................................................................. 44

4

SNCF RESEAU .................................................................................................................................................................... 46

Organisation ................................................................................................................................................................ 46

Faits marquants ........................................................................................................................................................... 46

Consistance du réseau - dossier patrimoine 2017 ..................................................................................................... 47

Voies (périmètre GI SNCF) ....................................................................................................................................... 47

Lignes (périmètre GI SNCF) ...................................................................................................................................... 48

Appareils de voie (périmètre GI SNCF)..................................................................................................................... 48

Appareils de dilatation (périmètre GI SNCF) ............................................................................................................ 48

Voies et lignes en PPP (hors périmètre GI SNCF) ..................................................................................................... 48

Passages à niveau (périmètre GI SNCF) ................................................................................................................... 49

Passages à niveau inscrits au programme de sécurité nationale ............................................................................ 49

Ouvrages d'art (périmètre GI SNCF) ........................................................................................................................ 49

Postes d'aiguillage ................................................................................................................................................... 50

Signalisation ............................................................................................................................................................. 50

Electrification ........................................................................................................................................................... 51

BENCHMARK TRANSPORT DE VOYAGEURS ...................................................................................................................... 52

France .......................................................................................................................................................................... 52

Trafic ........................................................................................................................................................................ 52

Evolution de la consommation des ménages en transport ..................................................................................... 53

Structure des dépenses de transport des ménages ................................................................................................ 54

Cars des services librement organisés (SLO) ........................................................................................................... 55

Europe et Monde ........................................................................................................................................................ 57

BENCHMARK TRANSPORT DE MARCHANDISES................................................................................................................ 59

France .......................................................................................................................................................................... 59

Trafic intérieur de marchandises ............................................................................................................................. 59

Europe et Monde ........................................................................................................................................................ 61

GLOSSAIRE ........................................................................................................................................................................ 63

5

LE GROUPE SNCF

ORGANISATION

La réforme ferroviaire : 3 EPIC et 6 métiers

La réforme ferroviaire mise en place courant 2015 s'est traduite par la création de 3 EPIC, à savoir SNCF Réseau,

SNCF Mobilités et SNCF.

L'activité du Groupe est structurée autour de 6 métiers : SNCF Réseau, SNCF Immobilier, Mobilités quotidiennes,

Longue distance, SNCF Logistics, Gares & Connexions.

FAITS MARQUANTS DU GROUPE EN 2017

Environnement institutionnel :

- 5 janvier : La Commission européenne relance le déploiement du système européen de gestion du trafic

ferroviaire (ERTMS). Le calendrier doit permettre de couvrir 50% du réseau ferroviaire stratégique d'ici à

2023. Ces deux dernières années, l'Union Européenne a alloué plus de 700 millions d'euros à ce programme.

- 24 janvier : Création d'un "forfait antipollution" à 3.80 euros/jour pour contrer le pic de pollution. Il donne

accès à l'ensemble du réseau de transports en commun d'IDF.

- 31 mars : Déclaration d'utilité publique confirmée par arrêté inter-préfectoral de l'Etat pour le Projet CDG

Express. Les partenaires SNCF Réseau et Aéroports de Paris devront réaliser leur mission de gestionnaire

6

d'infrastructure de la liaison. S'ensuit, le 26 juin, la validation de la proposition de subvention de la France

pour ce projet par la Commission Européenne estimant qu'elle est conforme aux règles de l'UE en matière

d'aides d'État.

- 5 avril : Arrêté préfectoral autorisant les policiers à inspecter et fouiller les bagages sans motif particulier

dans les transports en commun parisiens. - 20 avril : L'Etat signe les contrats de performance avec les 3 EPIC du groupe SNCF.

- 13 juin : L'UTP (Union des transports publics et ferroviaires) devient l'organisation professionnelle de la

mobilité durable par modification de ses statuts.

- 19 septembre : Lancement des Assises Nationales de la mobilité. En parallèle, une réflexion sur le modèle

économique ferroviaire est confiée à JC Spinetta.

- 28 novembre : Signature d'une convention de financement entre l'État, la région Grand Est et SNCF Réseau

pour 665 millions d'euros afin de remettre à niveau et de sauvegarder six lignes ferroviaires régionales de

voyageurs du Grand Est.

Entreprises et Marchés :

- 9 novembre : Commande en Basse-Saxe de 14 Coradia iLint d'Alstom, le premier train à pile à combustible qui

fonctionne à l'hydrogène. Ce train régional zéro émission peut parcourir jusqu'à 1.000 kilomètres avec un

plein et peut atteindre une vitesse maximale de 140 km/h.

Les accords RH du Groupe :

- 15 mars : Accord signé entre SNCF et syndicats en faveur du forfait jours des cadres et des agents de maîtrise

de SNCF.

- 27 juin : Signature d'un accord sur le télétravail " flexible» ouvrant la possibilité d'une formule de 1 à 3 jours

par semaine, ou bien de 36 plages "à la carte" par an.

PRINCIPAUX TEXTES JURIDIQUES 2017

- 5 janvier : Règlement d'exécution (UE) 2017/6 de la commission relatif au plan européen de déploiement du

système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS).

- 1er février : Loi n° 2017-116 relative à l'engagement des travaux définitifs de la section transfrontalière de la

nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement

de la République italienne.

- 14 février : Décret n° 2017-186 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation

du tronçon de métro automatique du réseau de transport public du Grand Paris reliant les gares du Bourget

RER et du Mesnil-Amelot.

- 1er mars : Arrêté portant approbation de la décision de SNCF Réseau de prendre une participation au capital

d'une société par actions simplifiée unipersonnelle ayant pour objet la collecte, l'exploitation et la

valorisation de données via des vecteurs mobiles automatisés.

- 22 mars : Avis Arafer n° 2017-033 sur le projet de décret relatif au transfert de propriété du domaine public

ferroviaire et portant diverses dispositions relatives au domaine public ferroviaire. 7

- 24 mars : Décret n° 2017-393 relatif au régime de la durée du travail du personnel roulant effectuant des

services d'interopérabilité transfrontalière.

- 30 mars : Décret n° 2017-440 relatif à la sécurité des transports publics guidés.

- 19 avril : Arrêté modifiant l'arrêté du 18 mars 1991 relatif au classement, à la réglementation et à

l'équipement des passages à niveau.

- 26 avril : Décret n° 2017-639 relatif à l'information sur la quantité de gaz à effet de serre émise à l'occasion

d'une prestation de transport.

- 31 mai : Règlement délégué 2017/1926 de la Commission complétant la directive 2010/40/UE du Parlement

européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services

d'informations sur les déplacements multimodaux.

- 30 juin : Décret n° 2017-1123 portant publication des conventions entre le Gouvernement de la République

française et le Conseil fédéral suisse concernant d'une part la modernisation et l'exploitation de la ligne

ferroviaire d'Annemasse à Genève, et d'autre part aux travaux et au cofinancement de la ligne Belfort-Delle

ainsi qu'à l'exploitation de la ligne Belfort-Delle-Delémont.

- 11 juillet : Arrêté constatant le montant du droit à compensation de l'accroissement de charges résultant

pour certaines régions, en matière de services ferroviaires régionaux de voyageurs, de l'application du décret

n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du

réseau ferroviaire.

- 13 juillet : Arrêté relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, et

relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire.

- 7 septembre : Décret n° 2017-1325 modifiant le décret n° 97-446 du 5 mai 1997 relatif aux redevances

d'utilisation du réseau ferré national perçues au profit de Réseau ferré de France. Ce décret de reconduction

tarifaire permet à SNCF Réseau, pour l'horaire de service 2018 uniquement, d'appliquer la tarification 2017

augmentée de l'inflation prévue au contrat pluri-annuel SNCF Réseau - Etat.

- 4 octobre : Avis n° 2017-112 relatif à l'accord-cadre de capacités d'infrastructure entre SNCF Réseau et SNCF

Mobilités.

- 16 octobre : Proposition de résolution du parlement européen sur une stratégie européenne relative aux

systèmes de transport intelligents coopératifs.

- 16 octobre : Avis n° 2017-AC-4 de la Commission des participations et des transferts relatif au transfert au

secteur privé par SNCF Mobilités de la Société de transports de véhicules automobiles (STVA).

- 27 octobre : Arrêté relatif à la prise de participations par SNCF Réseau au capital d'une société holding

immobilière dont l'objet principal est la prise de participations dans des sociétés visant à l'aménagement et la

promotion de biens fonciers et immobiliers cédés par le groupe public ferroviaire. 8

FINANCE

La croissance du chiffre d'affaires de 1,2 G€ s'accompagne d'une amélioration de la MOP de

0,6 G€ ; le ratio de MOP/CA augmente de 1,3 pts.

COMPTE DE RESULTAT DU GROUPE

en millions d'euros Année

2017 Année

2016 (*) Variation vs 2016

Chiffre d'affaires 33 515 32 273 1 242 3,8%

Péages -823 -702 -121 17,2%

Achats et charges externes hors péages -13 220 -12 955 -264 2,0%

Impôts et taxes -1 222 -1 308 86 -6,6%

Charges de personnel -14 164 -13 766 -398 2,9%

Autres produits et charges 492 452 40 8,8%

Marge opérationnelle 4 578 3 994 584 14,6%

Dotations aux amortissements -2 482 -2 357 -125 5,3% Variation nette des provisions 166 106 60 56,7% Résultat opérationnel courant 2 261 1 742 519 29,8% Résultat de cession d'actifs 372 221 151 68,3% Réévaluation à la juste valeur de la participation antérieurement détenue 31 26 5 18,3%

Pertes de valeur -37 138 -174 -126,7%

Résultat opérationnel 2 627 2 126 501 23,6% Quote-part de résultat net des entreprises mises en

équivalence 33 53 -20 -37,7%

Résultat opérationnel après quote-part de résultat net des entreprises mises en équivalence 2 660 2 179 481 22,0% Coût financier net des avantages du personnel -28 -38 10 -25,7% Coût de l'endettement financier net et autres -1 447 -1 452 5 -0,4%

Résultat financier -1 476 -1 491 15 -1,0%

Résultat avant impôt 1 184 689 495 71,9%

Impôt sur les résultats 180 -139 319 -230,1% Résultat net des activités ordinaires 1 365 550 814 148,0% Résultat net d'impôt des activités transférées - - - n/a Résultat net de l'exercice 1 365 550 814 148,0% Résultat net - Part du groupe 1 331 567 764 134,7% Résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle (intérêts minoritaires) 33 -17 50 -295,1% Résultat net Récurrent - Part du groupe (1) 679 218 461 211,3% Marge opérationnelle / chiffre d'affaires 13,7% 12,4% Résultat opérationnel courant / chiffre d'affaires 6,7% 5,4%

(1) Le Groupe communique, en interne et en externe, sur un résultat net récurrent part du groupe déterminé à partir du résultat net

part du groupe retraité 9

ACTIVITE DU GROUPE A L'INTERNATIONAL

1/3 du chiffre d'affaires du Groupe SNCF est réalisé à l'international

Source : Direction financière EPIC SNCF

SECURITE

Baisse significative de 8% du nombre d'évènements de sécurité remarquables (ESR).

Le programme PRISME a conduit à une diminution de 25% des Événements de Sécurité Remarquables (ESR) sur les

deux dernières années.

Nombre d'ESR 2015 2016 2017

Groupe GPF 296 242 223

Dont SNCF Mobilités 118 90 82

Dont SNCF Réseau 178 152 141

10 RH

Stabilité des effectifs du Groupe.

31/12/2017 31/12/2016

retraité (1) 31/12/2016 Variation 2017 vs

2016 retraité

SNCF Réseau 58 490 58 305 54 966 +0,3% 185

SNCF Transilien, TER et Intercités 50 559 50 468 46 845 +0,2% 91

Voyages SNCF 24 460 25 466 23 523 -4,0% -1 007

SNCF Gares & Connexions 4 078 4 020 3 688 +1,5% 59

SNCF Logistics 49 956 52 370 51 568 -4,6% -2 414

Keolis 61 070 57 168 55 757 +6,8% 3 903

SNCF Immobilier 1 074 1 066 1 003 +0,8% 8

Corporate 21 404 22 095 21 745 -3,1% -691

TOTAL 271 090 270 956 259 096 +0,0% 134

(1) retraité avec la nouvelle méthode de calcul de l'effectif payé

ENVIRONNEMENT

La performance énergétique du Groupe continue de s'améliorer ; les autoroutes ferroviaires ont un impact très positif.

2015 2016 2017

Émissions de gaz à effet de serre de la traction ferroviaire (en milliers de tonnes équivalent CO

2) 821 775 749

Tonnes de CO2 évitées grâce aux autoroutes ferroviaires (en milliers) 70 71 84 Sources : Direction de l'environnement avec Base carbone ADEME, Direction de l'énergie

8486889092949698100102

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Impact environnemental Groupe SNCF

Emissions de gaz à effet de serre de la traction ferroviaire (thermique et électrique - en milliers de tonnes équivalent CO²) Consommation totale d'énergie pour la traction des trains (milliers de TEP) 11

SNCF MOBILITES

ORGANISATION

Organisation simplifiée avec principales filiales : 12

FINANCE

Le ratio de MOP / CA 2017 est de 8.7%, en augmentation de 1,6 pt vs 2016 ; la notation de la dette est stable.

COMPTE DE RESULTAT

en millions d'euros 2017 2016 (*) Variation

Variation

2017 vs 2016

vs 2016 à périmètre et change constants Chiffre d'affaires (CA) 31 831 30 517 1 314 4,3% 1 445 4,7% Charges de personnel -11 206 -10 944 -262 2,4% -291 2,7%

Achats et charges externes

(hors péages, énergie de traction et carburant) et autres produits et charges -11 465 -11 135 -330 3,0% -363 3,3%

Péages -4 431 -4 248 -183 4,3% -214 5,0%

Energie de traction et carburant -1 003 -990 -14 1,4% -23 2,4% Impôts et taxes -966 -1 042 76 -7,3% 75 -7,2% Marge opérationnelle (MOP) 2 759 2 158 601 27,9% 627 29,1%

Taux MOP / CA 8,7% 7,1%

(*) Rapport financier 2017 de SNCF MOBILITES PRINCIPAUX RESULTATS PAR SECTEUR EN CONTRIBUTIF GROUPE en millions d'euros SNCF

Transilien,

TER et

Intercités Voyages

SNCF SNCF

Gares &

Connexions SNCF

Logistics Keolis Corporate SNCF

Mobilités

Chiffre d'affaires

externe 8 071 7 373 493 10 218 5 295 380 31 831 Marge opérationnelle 496 1 178 220 407 305 152 2 759

Résultat opérationnel

courant (ROC) 255 837 114 179 57 -72 1 369

ROC après quote-part

de RN des entreprises mises en équivalence 255 839 114 187 82 -69 1 408 Investissements nets -368 -798 -209 -417 -272 -180 -2 244

Notation dette long terme :

Note long terme Perspective Date du rapport

Standard & Poor"s AA- Stable 7-juil.-17

Moody"s Aa3 Stable 29-sept.-17

Fitch Ratings AA Stable 19-oct.-17

13 RH

Stabilité des effectifs

31/12/2017 31/12/2016

retraité (1)

31/12/2016

publié

Variation 2017

vs 2016 retraité

Variation à

périmètre constant vs 2016 retraité Effectifs moyens SNCF Transilien, TER et Intercités 50 559 50 468 46 845 +0,2% 91 +0,2% 91 Voyages SNCF 24 460 25 466 23 523 -4,0% -1 007 -4,2% -1 074 SNCF Gares & Connexions 4 078 4 020 3 688 +1,5% 59 +1,5% 59 SNCF Logistics 49 956 52 370 51 568 -4,6% -2 414 -0,9% -452 dont pôle Geodis 39 388 39 294 39 344 +0,2% 94 +0,2% 94 Keolis 61 070 57 168 55 757 +6,8% 3 903 +3,5% 2 027 Corporate 11 694 12 062 12 336 -3,1% -368 -3,2% -387

TOTAL 201 816 201 553 193 718 +0,1% 264 +0,1% 264

(1) retraité avec la nouvelle méthode de calcul de l'effectif payé

Source : rapport financier 2017 SNCF Mobilités

SNCF Transilien, TER et

Intercités

25%

Voyages SNCF

12%

SNCF Gares &

Connexions

2%SNCF Logistics

25%Keolis

30%Corporate

6%Part des effectifs des différentes branches en 2017

14

TRAFIC VOYAGEURS

Doublement du trafic voyageurs entre 1967 et 2017. RÉTROSPECTIVE DU TRAFIC VOYAGEURS hors gratuits

Nombre de Produits Parcours Produit

Voyageurs voyageurs- du trafic moyen moyen

Année kilomètres comptables du voyageur du voyageur- (1) kilomètre (1) Depuis 2005, les produits intègrent les

compensations tarifaires. (millions) (milliards) (millions € HT) (kilomètres) (centimes €)

TRANSILIEN (2) (3) (4)

(2) Jusqu'à fin décembre 1990, le périmètre géographique de l'activité

Transilien est défini par le décret du

11-04-1975.

À partir de 1991, il s'étend à

l'ensemble de la régionquotesdbs_dbs29.pdfusesText_35

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