[PDF] Présentation PowerPoint 12 oct 2017 Les Buzzy

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BUZZY RATIOS EDITION 2017

Maîtriser ses coûts et gagner en performance

12 OCTOBRE 2017

2

BRA 2017

Merci à

HAWORTH

de nous recevoir

Bienvenue aux

nouveaux adhérents ! et soutenez nos collègues en recherche de poste ou de mission !

INTRODUCTION

3

BRA 2017

INTRODUCTION

BuzzyRatios:dematurité

detravail. services,lesmoyenset. 4

BRA 2017

INTERVENANTS

Marine CHABOT

Manager, Convictions RH

Olivier GICQUEL des TOUCHES

Responsable Pôle Etudes & Prospective, ARSEG

Joël LAROUSSE

Responsable Agence de coopération en ET, SNCF

Pascal LIOT

Coordinateur FM, Ariane Group (ex-Airbus Safran Launchers)

Marion TOISON-FLICHY

DirectriceWorkplace Strategy -Ideation chez Haworth 5

BRA 2017

PRESENTATION

6

BRA 2017

ENJEUX

Mesurer la performance de

bâtiments 7

BRA 2017

Pourquoi participer?

Se comparer avec ses pairs et se poser les bonnes questions Analyser son positionnement et élaborer son plan stratégique

Piloter et optimiser ses activités

Communiquer avec sa direction

8

BRA 2017

PARTICIPATION

Lo

Appel de cotisation

Réseau

Réseau &

benchmark 9

A partir

de novembre

Choisissez la formule

"Réseau &

Benchmark» de

appel de cotisation.

Elle comprend la

participation aux frais pour participer.

Vous recevrez dans

un mail automatique une paire d'identifiants pour vous connecter à la plateforme de saisie

Identifiant

Mot de passe

A partir

de février 1.2. 9

BRA 2017

CAMPAGNE

3. 4.

Saisie en ligne via la

plateforme BuzzyRatios

Réception des résultats

positionnés personnalisés

Nous vous accompagnons pendant la saisie !

10

BRA 2017

Les ratios

Occupation

Immobilier

Fiscalité

Assurances

Maintenance

Petits travaux

Appareils techniques (CVC, etc.)

Appareils de levage

Sécurité et sûreté

Maintenance des équipements

Prestation de service

Energies et eau (coûts et quantités)

Propreté et enlèvement des déchets

Prestations de nettoyage

Traitement et volumes des déchets

Accueil et standard téléphonique

Restauration (RE / RIE, titres, etc.)

Archivage

Courrier et courses (coûts et quantités)

Déménagements

Mobilité

Déplacements et voyages

Flotte automobile

Fournitures

Téléphonie (fixe et mobile)

Environnement de travail (masse salariale)

EXPLOITATION

SERVICES

MOYENS

IMMOBILIER

11

BRA 2017

QUESTIONS

Quelles nouveautés cette année ?

Comment entrer dans la démarche : est-ce Arsegnous accompagne ?

Veillez-vous

BUZZY RATIOS

EDITION 2017

13

BRA 2017

0I-A8 8

Nombre de postes

de travail installésSurface de bureaux

93 884 postes1 824 847 m²

14

BRA 2017

0I-A8 8

15

BRA 2017

COUT GLOBAL

de travail en France15 080 ou 822 /m2

12 655

hors voyages 41,0%

11,6%11,6%

8,0% 25,9%

1,9%Loyer &

assurance Taxes

Exploitation du

bâtiment

Services

Moyens &

équipements

RH (management) DET 16

BRA 2017

COUT GLOBAL

4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000

20092010201120122013201420152016

Coût global PTI hors voyages

Evolution 2009-2016 en

17

BRA 2017

COUT GLOBAL

0 1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000

20092010201120122013201420152016

Coût global PTI hors voyages hors loyers & taxes

Evolution 2009-2016 en

18

BRA 2017

IMMOBILIER : évolution du loyer

Evolution de +4,7 % en 7 ans des loyers en moyenne 100
150
200
250
300
350
400

20092010201120122013201420152016

Loyers (/m²)

Loyers

Linéaire (Loyers)

19

BRA 2017

IMMOBILIER : loyer et localisation

Sans surprise, forte différentiationentre la région Île-de-France et la Province

Dans le détail,

-de-France avec Paris en tête des loyers les plus chers, suivi par les Hauts-de-Seine (la

Défense) et le Val-de-Marne

154
360
0 50
100
150
200
250
300
350
400

Hors IdFIdF

Moyenne loyer en fonction de la

situation géographique

398379

309
346
197
0 50
100
150
200
250
300
350
400
450

7592939478

7592939478

20

BRA 2017

IMMOBILIER : fiscalité locale

2014était annéeélectorale, donc en

stagnation et hausse derrière (TF)

CET : variable avec notre panel à cause de

la partie CVAE (sur la VA)

En 2017 aura lieu la révision de la valeur

locative des locaux professionnels(pour la TF, CFE et TEOM) avec coefficient de localisation

Taux évoluent peu mais le nombre de

taxes augmente(ex. de 2010 à 2011 les taxes sont passées de 19 à 28

0 /m²

10 /m²

20 /m²

30 /m²

40 /m²

50 /m²

60 /m²

70 /m²

80 /m²

90 /m²

100 /m²

201120122013201420152016

Evolution de la fiscalité locale (/m²)

Contribution Economique Territoriale

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères

Taxe foncière

21

BRA 2017

RATIOS EXPLOITATION

21

Coût maintenance technique / m2

19

Coût global sécurité/sûreté/m2

19

Coût propreté et enlèvement des

déchets / m2 23

Ratio énergie cumulée / m2

+ 26 %

Hausse du coût du kWh électrique

2009-2016

37 KGDéchets papier

carton par poste

Coût du

traitement des déchets par poste31 22

BRA 2017

EXPLOITATION

FOCUS : Maintenance technique

14,7 17,7 20,8quotesdbs_dbs29.pdfusesText_35

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