[PDF] NOUS DONNONS VIE À LA VILLE INTELLIGENTE ET DURABLE

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NOUS DONNONS VIE À LA VILLE INTELLIGENTEET DURABLE

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2015

SOMMAIRE

PRÉSENTATION D"ICADE

ÉLÉMENTS D"ACTIVITÉ ET LISTE DU PATRIMOINE ..14

RESPONSABILITÉ SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE

...............72 ......................73 ......78 ..........115

FACTEURS DE RISQUES

...........133 ............................155 169
.................170

COMPTES CONSOLIDÉS

COMPTES ANNUELS INDIVIDUELS

......................258 ...................................292 ...303 ..........................309

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

....312 314
316

DOCUMENT

DE RÉFÉRENCE

ICADE

Incluant le rapport financier annuel

2015
•DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2015 •DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2015 1 •DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2015 (en M€ et €/action) (en %)

Foncière Tertiaire

77318

201420154,31

€/action300 4,07 €/action6141 209
73
20 200

Foncière Santé

PromotionAutres

2,83 €0,83 €

0,66 €

2,71 €

0,99 €

0,37 €

37,5 %36,9 %38,0 %

201520142013

* Intègre la valeur des sociétés de promotion et de service ainsi que les (en M€ et €/action)(en M€ et €/action)

31 déc. 201530 juin 201531 déc. 201431 déc. 2013

5 7645 5255 595

78,4
€/action74,9 €/action76,0€/action5 822 78,9
€/action

31 déc. 201530 juin 201531 déc. 201431 déc. 2013

5 5285 3405 383

75,2
€/action 72,4
€/action73,1€/action5 704 77,3
€/action (en %)

3,83 %

3,07 %

2,71 %

201520142013

3,4 x4,0 x4,0 x

ICR EBO

ICR bancaire

4,0 x4,7 x

2,5 x 2 x (1)

201520142013

4,64,74,5

201520142013

•DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2015

Foncière Tertiaire

270

201420153,66

€/action 273
3,70 €/action 61
20973
200

Foncière Santé

2,8 €0,8 €

2,7 €1,0 €

Foncière Tertiaire

81 %

9,2 Md€*

Bureaux

40 %

Patrimoine

non stratégique 1 % 40 %

Foncière Santé

19 % * En quote-part de détention Icade Santé le-de-France 99 %

7,3 Md€

La Défense /

Péri-Défense

27 %
1 re et 2 e couronne 46 %

Croissant Ouest

12 % Paris 13 %

Autres

1 %

1,7 Md€

Province

83 %1
re et 2 e couronnes 16 % le-de-France 17 % Paris 1 %

Foncière TertiaireFoncière Santé

43038937573

89115
2013

20142015

100 %100 %100 %

85,5 %

81,9 %86,8 %

% d'Occupation Tertiaire % d'Occupation Santé

9,69,28,88,8

5,0 4,0

3,74,2

Foncière Tertiaire

Foncière Santé

2015201420132012

•DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2015 (en % des loyers annualisés) 2016

201720182019202020212022202320242024 et +

Foncière Tertiaire

Foncière Santé

(en M€)

2012201320142015

28474019363

7,6 %12,0 %

9,7 %

4,3 %392

417447*

Résultat net - part du Groupe

Rendement des capitaux propresTitres et capitaux propres - part du Groupe

2012201320142015

4011 071

1 0921 245

956

670362

729827418

697
259

Promotion LogementPromotion Tertiaire

- 23 %

BACKLOG(EN M€)(en %)

20122013201420151 655*

1 539

1 2341 508

1 0821 012826418

834
Promotion Logement (inclus lotissement)Promotion Tertiaire380 233

184418123

249

18222969

44
4228
Promotion Équipements publics et santéCarnet de commandes AMO-Services * Hors activités cédées + 22 %

2012201320142015

25 %
34 %

41 %25 %

35 %

40 %33 %

31 %

36 %42 %

26 %
32 %
Investisseurs institutionnelsAccédantsInvestisseurs privés •DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2015 (Nombre de logements)(en M€)

2012201320142015

+ 2 %

822839

784
788

2012201320142015

+ 7 % (en milliers de m 57

20092010201120122013201420159147

9

Construction

Exploitation

221

110246244325

302353402

385456

(en surface) 73 %

Chantiers intégrant

des clauses d'insertion 27 %

Postes pourvus en interne

25 %Postes pourvus en externe

75 %
•DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2015 France dans le résidentiel et dans le tertiaire sur l"ensemble du territoire actifs offrant le meilleur potentiel de création de valeur et améliorer M€ / Mm 2

DES ACTIFS

DU GROUPE

DE RÉSERVES

FONCIÈRES ET

DE PROJETS EN

DÉVELOPPEMENT

(1)

Md€

N°1

EN FRANCE

Synergies opérationnelles

Achats Capex, fonctions supports,

prospections Grands Comptes et Investisseurs Résilience de la Foncière Santé permettant plus de projets de développement dans la Foncière Tertiaire

Icade Promotion permet une valorisation

plus rapide du portefeuille de charges foncières de la Foncière tertiaire

Icade Promotion développera des actifs

à YoC élevé pour la Foncière tertiaire (Grand Paris et Métropoles TGV)

CPI et / ou MOD entre Icade Santé et Icade

Promotion

% MAXIMUM

DES FONDS PROPRES

ROE CIBLE

(1) Part Icade (56,51 %) •DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2015

FICHE SIGNALÉTIQUE

Code ISINFR0000035081

MnémoniqueICAD

Place de cotationEuronext Paris - Euronext - Valeurs locales MarchéValeurs locales - Compartiment A (Blue Chips) Secteur d"activité (classication Euronext)6570, Real Estate Investment Trusts

PEA (Plan d"Épargne en Actions)Non éligible (sauf pour les actions acquises avant le 21octobre 2011)

SRD (Service à Règlement

Diéré)

Éligible

Classication sectorielle ICBICB Industrial & Oce REITS, 8671

Indices

EPRA, SBF 120, CAC ALL-TRADABLE, Euronext 100, Euronext IEIF SiicFrance, CAC All Shares, CAC Mid & Small, CAC Mid 60, CAC Financials, CAC Real Estate

CAPITALISATION

au 31/12/2015 4587M

NOMBRE D"ACTIONS COTÉES

au 31/12/2015

74111186

ACTIONNARIAT

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